某公司超市績效考核手冊-資料下載頁

　　

【正文】 =利潤完成比率*60%+毛利率完成比率*40%冷凍冷藏組冷凍冷藏組是生鮮鮮奶制品、袋裝冷凍肉類系列和冷凍水產品系列及速凍食品的責任單位，依據商品特點其考核與銷售額、毛利額掛鉤。方式如下：1）考核指標及配比考核項目銷售額毛利額綜合毛利率合計考核指標目標由生配中心按月下達績效配比60%40%100%2）綜合經營業績考核①銷售額完成比率=銷售實績/銷售計劃*100%②毛利額完成比率=毛利額實績/毛利額計劃*100%③綜合績效考核比率=銷售額完成比率*60%+毛利額完成比率*40%鮮肉、鮮魚、鮮蛋組鮮肉、鮮魚、鮮蛋組是生鮮鮮活商品經營的責任單位，承擔鮮活商品的養護、保鮮、質量、衛生、安全等工作。全額與毛利額掛鉤考核。方式如下：1）考核指標及配比考核項目銷售額綜合毛利率毛利額 合計考核指標目標由生配中心按月下達績效配比30%70%100%2）綜合經營業績考核●銷售額完成比率=銷售實績/銷售額計劃*100%●毛利率完成比率=毛利率實績/毛利率計劃*100%●綜合績效考核比率=銷售額完成比率*30%+毛利率完成比率*70%五、目標責任人工資考核各責任小組責任人的績效與小組綜合績效考核比率掛鉤，測算方式如下：責任人工資績效考核比率=責任人對應的小組綜合績效考核比率各目標責任小組責任人工資績效考核比率最高為100%，超100%部份實行超利潤提成；不足100%的按實際完成比例考核，考核實發工資低于300元者，按300元保底工資考核。六、目標責任考核的獎勵責任小組綜合經營業績考核超過100%，且利潤實績超過目標計劃；毛利實績在保證小組成員工資核發的基礎上，責任小組按50%的比例對利潤超額部份提成，由生鮮主管會同組長對小組成員按責任貢獻大小進行二次分配，報區域人事主管審核；公司人事部門審批核發。提成額度計算方式如下：超利潤提成額=（毛利額實績毛利額計劃）*50%考核毛利率的責任小組超利潤提成，則按倒算毛利額方式測算。方式如下：超利潤提成額=[（銷售實績*毛利率實績）（銷售計劃*毛利率計劃）]*50%組長的提成工資，原則上不能超過小組人均提成工資的50%。生鮮主管提成工資按各小組平均提成額計算，其額度包含在小組提成額度內，公司不在另行發放。方式如下：主管提成額=各小組提成額之和/生鮮責任人總數（含生鮮主管）七、服務質量管理各責任小組經營品種不得少于生配中心規定的品種數量，在每天17：00以前要保證商品豐滿，滿足顧客需求。責任人在營業過程中，必須按照主動、熱情、耐心、周到的服務標準接待顧客，做到“接一答二招呼三”，提高服務質量；責任小組須對售買的商品質量負責，保證商品新鮮、質量安全、可靠及商品的“三期”；責任人在營業現場必須按規定著裝，穿白大褂、戴口罩、帽子，持健康證上崗；員工應做好工作場所、設施設備等清潔衛生，保持器具、刀具、案板、托盤等衛生整潔，保證環境無魚鱗、無污漬、無血漬、無水漬等；責任人經營中發生責任事故，售賣過期和變質商品，對直接責任人視情節輕重工資下降5%20%。八、生鮮內部調撥管理生鮮各責任小組之間的內部調撥由生鮮主管統一管理，督促各小組建立內部調撥保管帳并負責檢查落實。內部調撥以成本調撥為原則，調入小組增加庫存，調出小組減庫存，應保證各小組間帳帳相符。分店內部調撥，調入小組應將調入商品記入購進成本，分店減庫存。各小組間調撥量較大時，調入小組應提前一天向相關小組提出要貨申請，經生鮮主管批準后，統一請貨。生鮮各責任小組間調撥必須雙方組長簽字認可，生鮮主管會簽入帳方有效。月終生鮮主管必須對各小組保管帳進行并帳處理，核算內部調撥成本，與各類別商品對帳未記入成本的金額應加入購進成本，重復記帳的應剔除，以免造成利潤實績虛高或虛低，確保數據統計的準確。九、數據統計、審批要求每月10日前生配中心須將月度目標計劃下達到各分店生鮮區域各責任小組，并指導各小組實施。每月5日前生配中心須將上月度各分店生鮮區域責任小組各項指標完成情況報公司人事部，并與各區域業務主管對帳。如有誤應在二日內及時更正。各區域業務主管須于每月4日前對所轄分店生鮮各責任組實績進行登記、測算，做好與生配中心對帳的各項準備。5日與生配中心對各項考核數據進行勾對、更正。各責任小組的績效基礎測算工作由各區域人事主管承擔，人事主管應按方案規定，依據確認后的責任人目標實績進行計算分配，7日前各區域必須將測算結果報公司人事部審批。公司人事部對生鮮各責任小組實行效益總量控制，測算的各責任小組個人實發工資及提成工資之和，不得突破公司核定的總量。十、附則公司根據經營實際，有權對本暫行方案進行調整。本暫行方案解釋權屬公司人事部。本暫行方案從2003年11月1日起實施。附錄22003年門店目標責任考核暫行方案為健全超市員工分配考核機制，探索以分店崗位目標責任考核為基礎的全員責任制；建立以分店銷售、利潤、周轉目標為主要考核內容，以分店各崗位為最小責任單位的全新績效考核體系；進一步強化責任意識，充分體現科學、公平、合理的分配原則，達到責任與業績和收入的統一，促進企業的快速發展。為此，特擬定本暫行方案。一、分店目標責任考核為進一步提高分店擴銷盈利能力，推行分店目標責任制，其績效直接與分店銷售、毛利、周轉掛鉤考核。具體考核方式如下：目標考核項目、指標、配比考核項目銷售額毛利額毛利率周轉天數合計考核指標由公司按月下達項目配比20%50%20%10%100%●毛利率實績=（月毛利實績/月毛銷售計劃）*100%●周轉實際天數=周轉計劃天數/（分店月銷售實績/分店月平均庫存）●分店月平均庫存=（分店期初庫存+分店期未庫存）/2目標考核方法1）分店月銷售績效（配比系數）=銷售實績/銷售計劃*20%2）分店月毛利額績效（配比系數）=毛利額實績/毛利額計劃*50%3）分店月毛利率績效（配比系數）=毛利率實績/毛利率計劃*20%4）分店月周轉天數績效（配比系數）=周轉計劃天數/周轉實際天數*10%目標責任綜合考核1）分店目標責任綜合績效比率=（月銷售額績效+月毛利額績效+月毛利率績效+月周轉天數績效）*100%2）分店綜合績效考核比率最高為100%，超額部分公司按毛利額超額部份的40%獎勵給分店。測算如下：超毛利額提成額=(毛利額實績毛利額計劃)*40%3）超毛利額提成分配原則：為體現崗位責任與個人貢獻相對一致的分配原則，分店原則上按如下系數分配法予以測算個人提成額。●各崗位提成系數崗位店長主管收銀員理貨員其它輔助崗提成系數● 測算方式分店人均提成額=分店提成總額/分店員工總數員工個人提成額=分店人均提成額*個人崗位提成系數分店經營權限1）商品定價：公司從2003年11月起將商品售價定價權下放分店，具體規定見《門店自主定價指導原則》等文件。2）公司根據經營需要逐步下放分店部份端架、堆位的收費權限，具體辦法另定。3）其他營業外收入（含分店收取的端架、堆位費、廣告位費、售卡售報收入等營業外收入）計入分店利潤。分店的其他責任考核仍按公司原有相關規定執行，如：物料費、電話費、差錯等。二、分店各崗位員工目標責任考核店長、店助分店店長、店助是分店目標第一責任人，對分店的經營指標負全責，其個人績效考核應與分店的綜合績效掛鉤。工資考核比率測算如下：店長、店助月工資考核比率=分店目標責任綜合績效比率收銀主管、收銀員收銀主管、收銀員是分店銷售款回籠、顧客服務、降低損耗的直接責任人，依據其工作性質，個人績效與收銀額、收銀筆數（即收銀勞次、勞效）和差錯掛鉤考核。考核方式如下：1）考核項目配比考核項目收銀額（勞效）收銀筆數（勞次）差錯率（﹤2‰）合計項目配比60%30%10%100%●人均收銀額=分店月收銀總額/收銀員人數●人均收銀筆數=分店收銀總筆數/收銀員人數●分店差錯率=（分店差錯總額/分店收銀總額）*1000‰●個人差錯率=（個人差錯額/個人收銀額 ）*1000‰2）收銀員績效考核●勞效考核比率系數=個人收銀額/分店人均收銀額*60%●勞效考核比率系數=個人收銀筆數/分店人均收銀筆數*30%●收銀員差錯考核：收銀員個人差錯率低于2‰者，考核項目配比10%全部返回；高于2‰者，每超1‰扣減配比5%，直至配比全部扣完。計算如下：差錯率超計劃扣減比率=（2差錯率實績/差錯率計劃）*10%收銀員工作中發生的長、短款的賠償：短款全額賠付，長款按長款額的20%賠付。●綜合績效考核比率=（收銀員勞效系數+收銀員勞次系數+收銀員差錯考核系數）*分店綜合績效比率3）收銀主管績效考核與收銀員人均績效掛鉤，按收銀員各考核項目的平均比率核定主管工資考核比率。差錯率按分店差錯率測算。理貨主管、理貨員的績效考核理貨主管、理貨員是分店銷售的責任人，承擔著分店擴銷增利、請貨、理貨、陳列的重任，應重點考核銷售、毛利；將商品劃分為食品和非食品兩大類，按組劃分目標責任區，目標考核到人，員工績效與小組銷售、利潤目標掛鉤考核。其方式如下：1）目標責任考核項目及配比考核項目銷售額毛利額 合計項目配比40%60%100%2）理貨員績效考核●理貨員銷售績效考核比率系數=（大類商品銷售實績/大類商品銷售計劃）*40%●理貨員利潤績效考核比率系數=（大類商品利潤實績/大類商品利潤計劃）*60%●理貨員綜合績效考核工資比率=（銷售考核比率系數+利潤考核比率系數）3）理貨主管績效考核與各大類商品理貨員的銷售、利潤實績掛鉤考核。●理貨主管綜合績效考核工資比率=[（食品類綜合績效考核比率系數+非食品類綜合績效考核比率系類）/2]防損員績效考核分店防損員是分店防止損耗的責任人，降低分店損耗是防損員的重要職責，績效考核依據分店綜合目標責任考核比例考核。三、數據統計及審批要求每月10日前各分店經營總體指標由公司業務部按月下達，分店商品大類拆分計劃由區域和分店予以分解。每月5日前各區域業務主管須將上月區域各分店目標實績按責任組的劃分與公司財務部、電腦部核對確認，并將確認后的數據交區域人事主管，如有誤業務主管應在二日內及時更正。分店績效基礎測算工作由區域人事主管承擔，人事主管每月2日前應核定分店各責任組人員，并予以確認；依據確認后的責任組和責任人目標實績進行計算分配，7日前各區域人事主管必須將測算結果報公司人事部審批并錄入。公司人事部對分店實行工資總量控制，測算的各責任組個人實發工資及提成工資之和不得突破公司核定的總量。總量核定方式如下：分店工資總量=分店員工標準工資總額*分店綜合績效考核比率+超利潤提成總額（生鮮區域員工按生鮮全員目標責任制考核暫行方案執行）公司工資管理按照武漢市政府規定的最低工資保障線的標準，基薪標準設置為400元。四、對全年超額完成目標任務的分店公司對分店責任人予以獎勵（獎勵辦法另定）六、附則公司根據本暫行方案試運行情況有權對相關條款予以調整。本方案的解釋權屬公司人事部。本方案從2003年11月1日起試行。39 /