安順電梯工程機電公司質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】本手冊是公司質量管理體系運行的基本準則，它闡述了質量方針、質量目標，并針對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、其他特種設備相關法規標準的要求，在本公司A版質量手冊的基礎上編制形成。持續有效運行，確保施工質量和特種設備安全。和保持，主持日常質量保證的具體工作。質量保證工程師具有獨立行使質量保證。職能，監督、檢查各專業質控責任人履行各自職責的權利。有高于其它部門的權利，可不受成本和進度的約束，對違反《手冊》規定的活動，有權責令停止并組織調查，召開質量分析會做出處理決定，行使質量否決權。關事宜的外部溝通和聯絡。各盡其職，各負其責。本《手冊》從頒布之日起實施。的質量手冊為受控版本，其發放、回收、更新等按規定執行。由組織的最高管理者正式發布的該組織總的質量宗旨和方向。

　　

【正文】 質量手冊 34 a)現場使用的圖紙、工藝文件、作業指導書做到圖文相符、完整清晰、現行有效。現場使用的文件不得任意涂改，不得使用白圖。 b)現場配備適宜的生產設備和工裝，并按規定對生產設備和工裝進行維護周期檢定。 c)現場配備適宜的測量和監控裝置，并按規定對測量和監控裝置進行周期校準。 d)外購原材料、零部件必須經檢驗合格，方可投入使用。 e)安排適宜的工作環境。 f)對生產過程進行監視和測量。 g)操作人員須經考核合格后方可上崗。 、 關鍵工序（關鍵工序：對產品質量起關鍵作用的工序） a)工程部確定關鍵工序并在工藝文件上作明顯標識。 b)關鍵工序質量控制要求必須納入工藝規程（工藝卡）或編制作業指導書。 c)對從事關鍵工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗。 、工序質量控制點 對生產過程中質量不穩定的工序和影響產品關鍵質量特性的工序，需建立工序質量控制點，嚴格按控制文件運行并做好記錄。 、合理管理與文明生產 a)生產現場應按物流去 向分區，做到現場整潔，物品堆放有序，設備清潔。 b)生產區域所用標準件或零部件、工具必須做到取放有序、進出數量清楚。 作業 (工藝 )檢查 總則 對關鍵工序過程的能力進行確認，以滿足規定的要求。 . 產品放行的條件 只有經檢驗合格或驗證滿足要求的產品才能放行或交付。當有授權人員批準時（有合同規定時，必須有顧客批準），產品放行可以有特例。 職責 、 工程部負責組織對關鍵工序進行確認。 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 35 、 相關部門參與對關鍵工序進行確認。 工藝 要求 、 關鍵工序 對產品性能和安全有重大影響的工序應在生產過程中進行重點監視和測量。 、 工程部確定關鍵工序并在工藝文件上作明顯標識。 、 關鍵工序的確認 相關工藝文件中應明確要求： a) 制定對過程進行評審和批準的準則。 b) 對設備進行認可，對人員進行資格鑒定。 c) 操作人員按規定的作業方法和程序工作。 d) 做好設備認可、人員鑒定、過程評審和批準、過程參數連續監視等記錄。 e) 當過程發生問題時或影響過程的因素發生變時，應進行再確認。 、 公司采用適當的方法對質量管理體系的過程進行監視和測量。如通過對過程質量目標的統計、內審、工作檢查等方式，監視過程實現策劃結果的能力。 、 公司在《關鍵過程控制程序》和自檢規范等文件中對生產過程的監視和測量的方法作出了規定，這些方法能夠證實過程的能力滿足策劃的結果。 監視和測量的方法包括： a) 對特殊過程參數進行連續監視和測量。 在過程（一般是質量不穩定的過程和影響產品關鍵質量特性的過程）的適當位置設立監控點和質量控制點，對能夠表現過程質量的過程參數或產品特性進行測量和監控。 b) 對重要的過程，建立巡查制度，確保過程嚴格按工藝文件進行運作。 c) 對生產線直通率、生產計劃達成率、設備完好率等進行統計分析，據統計結果采取適當措施。 、 過程的監視和測量中應使用適當的統計技術。 、 對過程監視和測量的結果進行分析，將分析的結論與設定的標準進行比較，如有差距，則適時采取糾正預防措施。 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 36 作業（工藝）管理 總則 對工裝、模具進行建檔、標識、保管、檢驗、維修、報廢等方面的管理，以保證作業工藝的要求。 產品的管理 1) 工裝、模 具等向外出貨時，倉庫憑“發貨通知單”發貨。 2) 按作業文件的相關要求做好產品交付給顧客前的質量保護措施，在搬運、裝車過程中，應確保貨物完好無損。 3) 委外運輸時，應在簽訂運輸合同時，明確保護產品質量的責任。 售后 1) 按作業文件的相關規定做好售后服務工作。 a) 處理有關產品質量的來函、來電、來訪。 b) 負責有質量問題的產品的包換、包退及維修。 c) 做好對產品質量的信息收集和反饋等。 2) 銷售部應做好顧客意見，投訴及其他信息搜集、整理和分析工作，為質量改進提供信息。 3) 經 營部負責建立“顧客檔案”，保存與服務有關的各項記錄。 4）維保部定期對工具進行檢查，確保工具的正常使用。對于報廢的工具要及時進行更換并登記。 相關文件和記錄 《電梯、自動扶梯和自動人行道安裝作業指導書》 《電梯、自動扶梯和自動人行道維保作業指導書》 《電梯、自動扶梯和自動人行道自檢規范》 《監視和測量控制程序》 其他相關作業文件 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 37 8 焊接控制 焊接人員管理 焊接人員按照《人員培訓、考核及其管理》進行控制 辦公室應建立焊工檔案。 經培訓考核合格并取得相應焊接作業人員證書的受控焊工方可從事電梯施工中的焊接作業。 焊接材料控制 焊材采購與接收 焊材采購應在合格供方處進行采購，采購員在接收焊材時，應檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號、規格、數量、質量證明書等進行檢查，全部合格方可接收。 焊材檢驗 焊材到公司后，質檢員進行檢驗，材料責任人確認后，方可辦理入庫手續。 焊材貯存 焊材庫應具備防潮、通風等功能，焊材應分區分類存放，且標識清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。 焊材烘干、發放、使用和回收 1）焊材烘干：焊材管理員應按焊材使用說明書對其烘干，且做好烘干記錄。烘干設備必須完好，且定期檢驗。 2）焊材發放：焊工按照工作量大小填寫《領料單》經焊接質控責任人批準后，到焊材庫領用焊材，焊材管理員應做好焊材發放記錄。 3）焊材使用：焊材領出后，必須存放在保溫筒內，且不同型號、規格的焊材不得混放。 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 38 4) 焊材回收：未使用完的焊材電焊工必須及時將其返回倉庫，焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區存放。 焊接設備控制 焊工施工前應對焊接設備進行檢查，確保設備完好，儀表正常才能進行焊接作業，焊接質控責任人對焊接 設備的完好情況進行抽查，確保焊接設備符合要求。 焊接過程控制 焊接工藝評定 1）焊接質控責任人組織編制《焊接工藝評定作業指導書》，經焊接質控責任人審核，質量保證工程師批準后實施。 2）焊工按照《焊接工藝評定作業指導書》對試板進行焊接，并做好焊接記錄。 3）焊接質控責任人按照《焊接工藝評定作業指導書》對試板進行焊接工藝評定，填寫《焊接工藝評定報告》，并妥善保管好試驗樣板。 4）焊接工藝評定合格后焊接質控責任人組織編制《焊接工藝卡》，經其審核，質量保證工程師批準后以受控文件下發到各 焊接場所。 5）主要受力構件（如承重梁等）焊接前應進行焊接工藝評定，對一般構件（如軌道支架等）焊接時可以不進行焊接工藝評定。 焊接 1）焊接責任人組織焊工，進行培訓，做好技術交底。 2）焊工應嚴格按照《焊接工藝卡》進行焊接。 3）每位焊工每焊完一道焊縫時應對其進行標識，以便識別和追溯。 4）每位焊工焊接完畢后，應做好焊接記錄。 焊接檢驗 焊接完工后，焊工對焊接表面質量進行自檢合格后，交焊接檢驗員檢驗。如有特殊要求進行無損檢測，則外包給具備相應資質的單位進行，按外包過程控制要求進行控制。 焊縫返修 1）對表面質量不合格的焊縫部位，焊工應立即進行返修。 2）焊工嚴格按返修工藝進行返修，返修后按標準要求進行重新檢測。 3）同一部位返修次數不宜超過二次。同一部位二次返修不合格需進行第三次返修者，則由焊接質控責任人重新組織進行焊接工藝評定，編制返修工藝卡，審宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 39 核后經質量保證工程師批準后實施。 4）經三次返修仍不合格的產品作報廢處理。 相關文件及記錄 《軌道支架焊接工藝卡》 9 檢測與試驗控制 檢驗與試驗作業文件 檢驗與試驗作業文件編制依據、內容、方法 應符合相關安全技術規范及標準的要求。 檢驗與試驗作業文件有： 1）電梯安裝檢驗規范； 2） 自動扶梯自動人行道檢驗規程。 過程 檢驗控制 安裝、維修過程每道工序都應進行自檢，合格后方可進行下道工序；關鍵工序自檢合格后應進行專檢，專檢合格后方可進行下道工序。 最終 檢驗與試驗控制 每臺電梯安裝維修完畢后應按照相關作業文件試驗條件進行確認，試驗條件滿足要求時進行整機檢驗和試驗，自檢合格后方可報當地電梯檢驗機構進行監督檢驗，國家規定需要進行安裝、改造、大修過程監督檢驗的，應于施工前 按相關規定到當地電梯監督檢驗機構報檢并配合其監督檢驗。 相關文件 《 檢驗與試驗控制程序》 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 40 10 設備和檢驗試驗裝置控制 設備責任人根據“鑒定評審細則”、使用部門的要求及公司發展的需要提出設備（包括工裝設備）申購，經總經理批準后由營銷部負責采購。采購設備由辦公室和使用部門共同驗收，驗收合格的設備由辦公室建立設備臺帳和檔案，驗收不合格的設備由營銷部與供應商協商處理。 需要制定設備安全操作規程的由責任人組織制定，使用部門必須確保按安全操作規程要求正確操作設備， 同時按要求進行日常保養。對于不能或不能經濟地通過修復、改造達到使用要求的設備，可由設備責任人申請并經總經理批準后予以報廢。具體按《設備控制程序》執行。 檢驗與試驗裝置直接影響檢驗結果的正確性，為確保其檢驗結果的有效性及與檢驗要求的一致性，必須對檢驗與試驗裝置予以控制。要點如下： 1）實施必要的檢驗過程和配置必要的檢驗設備，并與檢驗要求相一致； 2）適應檢驗與試驗裝置控制程序，對檢驗與試驗裝置加以管理； 3）檢驗與試驗裝置應進行定期檢定、校準和維護； 4）當發現裝置偏離標準狀態時， 應評價以往結果的有效性，并采取糾正及預防改進措施。 5）應建立檢驗與試驗裝置檔案。 《設備控制程序》 《檢驗與試驗裝置控制程序》 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 41 11 不合格品（項）控制 （項）的分類 不合格品（項）分為：一般不合格品（項）和嚴重不合格品（項） 采購產品中出現以下不合格為嚴重不合格品：安全部件、主要受力構件、曳引機、控制柜及主要材料（包括焊接材料）等。 除嚴重不合格品外其余為一般不合格品。 采購不合 格品應標識并放在不合格品區。 采購不合格品處置方式有：退貨、讓步接收；但安全部件、主要受力構件、曳引機、控制柜及主要材料（包括焊接材料）不準讓步接收，讓步接收的采購產品應做好標識。 安裝維修過程出現以下不合格項為嚴重不合格項：安全技術規范或檢驗規程中打“※”的內容或工序；同一臺電梯兩次以上（包括兩次）檢驗不合格的一般工序。 除嚴重不合格項外其余為一般不合格項。 安裝維修過程不合格項處置方式有：一般不合格項應進行返工或返修，返工 或返修后應進行重新檢驗，嚴重不合格項應進行原因分析，制定糾正措施，經質量保證工程師批準后并組織實施，實施過程中檢驗責任人應跟蹤驗證。 內審和鑒定評審中出現以下不合格項為嚴重不合格項：體系性不合格或不滿足《機電類特種設備安裝改造維修許可規則》的基本條件要求；內審和鑒定評審提出一般不合格項未按期進行整改或整改無效。 宜昌睿捷機電有限公司 YCRJ∕ QM20xxA 質量手冊 42 除嚴重不合格項外其余為一般不合格項。 一般不合格項應由責任部門或責任人組織進行整改，嚴重不合格項由責任部門進行原因分析，制定 糾正措施，經責任人審核、質量保證工程師批準后并組織實施，實施過程中檢驗責任人應跟蹤驗證。 《不合格控制程序》 12 質量改進與服務 質量信息 (數據 )包括內、外部質量信息、質量技術監督局、監督檢驗機構及鑒定評審機構提出的質量信息。 質量