中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總03-資料下載頁(yè)

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總32-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.制定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，影

2026-06-19 23:59

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總13-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)制度索引控制點(diǎn)相關(guān)資料會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：成品油交易人員未經(jīng)授權(quán)交易，導(dǎo)致資產(chǎn)損失。聯(lián)合石化經(jīng)

2026-06-19 23:24

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生\真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.取得探礦權(quán)或采礦權(quán)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按國(guó)家規(guī)

2026-06-19 23:08

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性；123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：短期融資授信額度未按規(guī)定下達(dá)，導(dǎo)致授信額度失

2026-06-19 23:42

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總52-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定總體規(guī)劃或計(jì)劃，用工總量失控。、法規(guī)和

2026-06-19 23:41

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【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456、登記固定資產(chǎn)賬、卡（表）及權(quán)屬證明臺(tái)賬經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：同一部門或個(gè)

2026-06-19 22:46

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總14-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.制定套期保值方案經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：套期保值計(jì)劃不合理或不及時(shí)，影響

2026-06-16 01:51

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總30-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.定期報(bào)告

2026-06-16 01:58

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總75-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：需求計(jì)劃上報(bào)不合理、不及時(shí)，影響目標(biāo)制定。（客戶經(jīng)

2026-06-16 16:29

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)控制點(diǎn)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：擅自訂立合同，造成損失。。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于

2026-06-16 16:29

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總66-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 獲取經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。 擴(kuò)大市場(chǎng)份額。 保證資產(chǎn)安全，降低貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 核算規(guī)范，保證銷售收入及應(yīng)收賬款的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 產(chǎn)品銷售符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 產(chǎn)品銷售合同符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2026-06-16 15:49

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總19-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)信息收集不及時(shí)，預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，影響決策。，對(duì)利

2026-06-16 01:51

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總119-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】附則三：內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文：《中國(guó)石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國(guó)石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國(guó)石油化工股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》2、總裁辦公司發(fā)文：中國(guó)石化股份有限公司總裁工作細(xì)則（試行）（石化股份發(fā)[2003]333號(hào)）3、人事部：公司發(fā)文:關(guān)于印發(fā)《基層單位內(nèi)部分配制度改革

2026-06-16 01:51

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總44-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：成本預(yù)算未按規(guī)定進(jìn)行分解，導(dǎo)致成本難以有效控制。

2026-06-16 01:51

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總81-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性；1234561.開/銷賬戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：開/銷帳戶不按規(guī)定審批，導(dǎo)致

2026-06-19 21:54

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中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總03(已修改)

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總03(編輯修改稿)