中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總03(編輯修改稿)

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【總結(jié)】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.制定套期保值方案經(jīng)營風險：套期保值計劃不合理或不及時，影響

2026-06-16 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總30-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.定期報告

2026-06-16 01:58

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總75-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：需求計劃上報不合理、不及時，影響目標制定。（客戶經(jīng)

2026-06-16 16:29

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總42-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關控制點資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：擅自訂立合同，造成損失。。生產(chǎn)經(jīng)營計劃包括但不限于

2026-06-16 16:29

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總66-資料下載頁

【總結(jié)】①一、 業(yè)務目標1 經(jīng)營目標 獲取經(jīng)營利潤。 擴大市場份額。 保證資產(chǎn)安全，降低貨款回籠風險。2 財務目標 核算規(guī)范，保證銷售收入及應收賬款的真實、準確、完整。3 合規(guī)目標 產(chǎn)品銷售符合國家有關法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 產(chǎn)品銷售合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務風險1 經(jīng)營風險

2026-06-16 15:49

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【總結(jié)】 業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：市場信息收集不及時，預測不準確，影響決策。，對利

2026-06-16 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總119-資料下載頁

【總結(jié)】附則三：內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文：《中國石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國石油化工股份有限公司董事會議事規(guī)則》2、總裁辦公司發(fā)文：中國石化股份有限公司總裁工作細則（試行）（石化股份發(fā)[2003]333號）3、人事部：公司發(fā)文:關于印發(fā)《基層單位內(nèi)部分配制度改革

2026-06-16 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總44-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：成本預算未按規(guī)定進行分解，導致成本難以有效控制。

2026-06-16 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總81-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性；1234561.開/銷賬戶經(jīng)營風險：開/銷帳戶不按規(guī)定審批，導致

2026-06-19 21:54

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總59-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561．出口計劃經(jīng)營風險：缺乏長期穩(wěn)定出口策略和對國

2026-06-19 23:59

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總93-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：應收款項管理職責不清，影響管理效果。（子）公司經(jīng)

2026-06-19 23:58

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【總結(jié)】附則四：中國石油化工集團公司中國石油化工股份有限公司《員工守則》（試行）總經(jīng)理致辭●中國石油化工集團公司主要從事石油和天然氣的勘探與開發(fā)，石油和化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與營銷，以及相關產(chǎn)品的研發(fā)與貿(mào)易、相關工程的設計與施工，是特大型石油化工企業(yè)集團。公司多年來立足中國、面向世界，追求“發(fā)展企業(yè)、回報股東、奉

2026-06-19 23:46

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【總結(jié)】附則一：《內(nèi)部控制手冊(2008年版)》流程責任部門及聯(lián)系人業(yè)務流程名稱總部責任部門聯(lián)系人生產(chǎn)經(jīng)營管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@生產(chǎn)經(jīng)營管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@聯(lián)合石化崔振初，64990322，cuizhenchu@、運輸生產(chǎn)經(jīng)營管理部

2026-06-19 23:41

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【總結(jié)】、本業(yè)務流程所稱限上工程項目，指投資額在3000萬元及以上的油（氣）田地面建設、煉油化工、銷售儲運等固定資產(chǎn)投資項目，包括重點工程項目和其它限上工程項目；限下工程項目，指投資額在3000萬元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設項目。一、 業(yè)務目標1經(jīng)營目標在批準的工期和投資限額內(nèi)，按照設計文件和其他工程建設文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標準，建成工程項目并投料試車一次成功

2026-06-19 23:42

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總25-資料下載頁

【總結(jié)】ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程①一、業(yè)務目標1 經(jīng)營目標保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定、安全、高效運行。 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性、實時性和完整性。 保證業(yè)務流程的通流效率，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供技術(shù)支撐。2 合規(guī)目標遵守保護知識產(chǎn)權(quán)的有關法律法規(guī)，使用合法軟件。信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規(guī)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供

2026-06-19 23:24

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中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總03(已修改)

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