珠城電力工程公司質量手冊(二次修訂)-資料下載頁

　　

【正文】 擔分承包合同的供方進行評價，編制合格供應商名錄，對供方的供貨、服務業績定期進行評價，建立供方檔案。b. 負責制定工程所需要的采購計劃，執行采購作業。c. 負責審批日常服務分承包合同（暫無此項）。 管理者代表（技術副總）負責審核合格供方名錄，并上報總經理批準。 工程部和質量安監部負責對采購物資的質量進行檢查和使用驗收，對供方提供的產品和服務質量進行監督。4 程 序 采購物資分類。市場部根椐對服務質量影響程度分為：d、 重要物資：電工安裝和維修用建材、五金、變壓器等機電設施；e、 一般物資：零星采購的工具、維修與檢測設備等。 采購物資的申請a、 工程部根椐實際情況填寫《采購單》，金額在1000元以下的報業務副總審批，1000元以上的由分管副總經理確認，報總經理批準。b、 《采購單》應清楚寫明物資名稱、規格、數量、價格、申請購買時間、用途、質量要求等。 采購實施a、 市場部負責實施采購。對于重要物資，應由《合格物資供方名錄》中選擇供方。對于第一次采購的重要物資供方，應與其簽訂《采購合同》，明確品名、規格、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；b、 采購前采購員應對《采購單》核實，在與供方溝通前，應確保規定的采購要求是充分的。 采購物資的驗證 對采購的物資可以有如下幾種驗證方式：a．由各工程部和質量安監部負責進行進貨驗證；b．由業主或用戶及相關質量監督員在本公司現場實施驗證；c．由本公司在供方現場實施驗證；d．由業主或用戶及相關質量監督員在供方現場實施驗證。對于后兩種情況，市場部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。 驗證活動可包括：檢驗或試驗、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。不同的物資根椐檢驗規程規定不同的驗證方式。 業主或用戶的驗證不能免除本公司提供合格物品的責任，也不能排除其后業主或用戶提出后期無償服務的可能。 采購信息：采購計劃、采購單、采購物資分類明細表、采購合同及附件等，由市場部交由綜合辦保管。在與供方溝通前，應由相應的發放部門負責人對采購要求是否充分進行審批。 服務項目分承包（暫無此項） 對采購物資供方的評價 合格供應商的條件a．提供法人營業資質證明； b．具備持續穩定的合格產品供貨渠道；c．具有良好的供應物資業績；d．具有質量保證能力的證明（必要時），如提供管理體系認證證書，產品質量合格證明等；e．價格合理/服務良好。 市場部根椐采購物資要求和服務需要，通過對物資、服務的質量、價格、履約率等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方物資評定記錄表》。對同類的供貨物資和服務，應同時選擇幾家合格的供方以供比較。市場部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根椐供應物資有服務的類別及其質量保證能力，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業務往來的重要物資供方和日常服務供方，應提供其質量證明文件和定期檢查記錄，以證實其質量保證能力，適當時包括以下內容：a．質量管理體系認證證書；b．本公司對供方例行第二方審核的結果；c．本公司對供方顧客的滿意程度調查；d．供方提供產品或財務的質量、價格、交貨、服務能力等書面憑據；e．供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應經小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：a．新供方根椐提供的技術要求提供小樣樣品；b．使用部門的質量檢查員對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方物資評定記錄表》中相應欄目，反饋給市場部；c．樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d．樣品驗證合格后，市場部通知供方小批量供貨，經質量檢查員進貨驗證合格后，交工程部現場試用，并由使用部門出具相應試用后的驗證報告，并填寫《供方物資評定記錄表》中相應欄目，反饋給市場部；e．小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經管理者代表審核、總經理批準后，可列入《合格物資供方名錄》；f．零星采購物資供方，質量檢查員對其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 對連續兩次供應物資有嚴重不合格的物資供方，應取消其供方資格。 對合格供方的定期復評市場部每年對合格物資供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（如質量評分低于42），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。5 相關文件采購物資規定6 質量記錄供方評定 記錄表/合格供方名錄 供方業績評定表 采購單 第四節 服務提供控制程序1 目 的對電力施工服務過程進行有效控制，以確保滿足業主和相關方的需求和期望。2 適用范圍 適用于公司各部門對該服務提供過程的控制。3 職 責 公司各職能部門負責本部門服務提供過程的控制。 質量安監部負責監督檢查現場服務過程的安全質量。 工程部負責確保過程施工的安全質量。4 程 序 服務提供過程的控制 獲得表述服務特性的信息和文件根據對服務實現過程策劃的輸出及業主和相關方要求評審的輸出等獲得必要的服務信息，分別執行相應的《施工項目實現的策劃》、《與顧客有關的過程控制程序》及公司各項服務提供控制程序的有關規定。 在公司各項服務提供控制程序中對關鍵的服務過程規定了應編制的作業指導書。 使用適宜的服務設施，執行《基礎設施和工作環境控制程序》的有關規定。 對服務質量進行檢查與考評，執行《工程質量檢查通知書》的有關規定。 市場部負責對服務完成后的有關活動進行后期跟蹤服務：a. 負責與業主和相關方的聯絡，妥善處理他們的意見和投訴，及時做好服務回訪工作，負責保存相關服務記錄；b. 負責對業主和用戶滿意情況進行監視，確定他們的需求和潛在需求；c. 建立業主和用戶檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及經常需要服務的種類；整理了解業主和用戶的服務傾向，及時做好服務準備； 本公司主要的服務提供過程：（見下頁）電纜溝回填放電纜及箱變低分箱就位電纜溝開挖低分箱基礎砌筑箱變基礎開挖及澆筑施工準備竣工驗收系統試運行裝集中裱箱做高電壓電纜頭 電線電纜敷設過程電纜編號鋸斷封口電纜牽引敷設安裝滾輪架設電纜線盤電線電纜檢查 T防火封堵試驗終端頭制安固定 注：T表示該過程為特殊過程。 市場部根據《投標書》和相關合同書要求，經總經理獲批下達《工程施工通知書》。 工程部負責組織項目工程的實施，具體執行《施工項目設計方案》，確保施工過程受控，編制《項目施工進度表》。工程所需設施及相關運行設備，具體執行《基礎設施和工作環境控制程序》、《工程預算及投標書》、《消防工作手冊》等有關規定，并確保現場施工驗收合格，填寫相應記錄。 各施工隊嚴格執行項目施工網絡圖，嚴格按施工技術圖紙，保質保期確保工程竣工。 工程施工過程的質量監督服務：質量安監部配合工程部確保中間施工和工程交付前的質量監視和測量，根據需要配備必要的測試工具，實時監控施工質量。 綜合辦根據施工現場需要，下發現場必備的作業指導書 工程竣工由工程部報驗相關單位，接受工程驗收通知，由設計/、監理、質檢等單位完成工程驗收，確保工程驗收一次性通過。 服務提供過程的確認項目施工過程的同時，是為業主或相關方提供服務的過程，具有特殊過程的性質，因為項目施工人員在與業主或用戶接觸中，其服務質量立即表現出來，因此多數情況下用最終驗收的方法對服務質量進行控制，只有在工程交付后使用，顯現其效果是否能滿足要求。本公司項目工程涉及特殊過程有基礎施工、焊接、導線壓接。 對工程服務特性及服務提供特性的控制只能由控制過程來達到。因此，對這些過程應進行確認，以證實他們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：a. 對服務提供過程規定評審和批準的準則，執行《項目工程設計方案》中有關規定；b. 對所使用的服務設施的認可，包括對設施能力（包括安全性、可靠性和適用性等要求）及維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄，執行《基礎設施和工作環境控制程序》的有關規定。項目各工種人員要進行崗位培訓、資格鑒定，考核合格上崗；c. 由工程部組織編制項目施工規范和執行外來技術圖紙等服務提供規范，編寫質量控制規范，經技術副總審核，總經理批準實施，以保證項目工程服務質量。d. 對服務提供過程的實施及質量監視應進行記錄，填寫相應的工程記錄《過程質量檢查驗收單》；e. 過程的再確認：當服務條件發生變化時（如材料、設施、人員、服務對象等發生變化時），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。根據工程需要對相應的服務規范、服務提供規范和質量控制規范進行更改申請，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。 標識和可追溯性 綜合辦負責確定各類崗位人員服裝樣式和工作牌、辦公服務設施各類標識。 工程部負責施工現場公共服務設施，如施工區道路、交通、停車區、配機電設備等標識的制作、訂購、安裝。施工地點掛牌施工，設置工點標牌，標明工程項目名稱，范圍，開竣工時間，施工負責人，技術負責人，設置監督、舉報電話，接受監督。對施工現場設置醒目的安全警示標志，安全標語，作業場所所有安全操作規章制度，現場的施工用電安裝規范，安全，可靠，建設安全標準工地。 倉庫保管員負責做好入庫物品的標識和檢測狀態標識a. 入庫物品應采用原包裝標識，如標識不清楚則應懸掛《物品標識卡》，注明品名、規格、產地及入庫時間。領過物品時，應在倉庫臺帳上簽名。b. 所有用于服務的物品的狀態分為三類：待驗、合格、不合格。c. 倉庫保管員根據入庫產品質量的驗收結果，采用分區放置的方法予以區別： “合格品區”為綠色標識；“不合格品區”為紅色標識。 所有項目管理中各項服務的檢查狀態分為兩種：合格、不合格。內部質檢員和上級委派的質量監督員根據檢查考評結果，對合格、不合格工程項服務在《工程檢查驗收通知單》中清楚寫明，以便于現場識別，給予整改。 可追溯性要求的實現a. 對影響服務質量的物品可根據物品標識進行追溯，查到供貨來源，以便防止類似質量問題再發生。b. 工程施工隊各相關服務人員工作牌號應為唯一的，當涉及到工程服務質量問題時，可通過工作牌號及相應的工程檢查記錄追查到相應施工人員的責任。 業主和用戶為本公司提供的財產包括下列類型：a) 技術文件、圖樣和作業指導書；b) 工程用料及其它輔助設施；c) 設備、夾具和模具； ，確保財產不受損失。，質量安監部要根據合同，對其外觀、數量和型號等進行驗證核實合格，由檢驗員出具合格憑證。不合格時填寫《顧客提供產品不合格記錄》。，進行標識并單獨存放，倉庫建立《顧客產品收發表》。、損壞和不適用情況，有關人員應予以記錄，并及時由市場部向顧客報告，并保持記錄。 服務用工程物品的防護 對于服務提供過程中使用的物品從貯存、搬運、使用的所有階段，應針對物品的符合性提供防護，防止物品破損、人為損壞和錯用。 物品搬運的控制：搬運負責人應根據物品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，防止損壞物品或相臨建筑物。 物品貯存控制：倉庫負責人應編制《庫房管理規定》，規范倉庫的管理，提供適宜的貯存場地，按規定碼放，注意區分各類物庫存物資，保證先入先出。5 相關文件 《項目工程設計方案》 《項目施工進度表》 《項目施工技術規范》 《與顧客有關的過程控制程序》 《庫房管理規定》 《基礎設施和工作環境控制程序》 《文件控制程序》6 質量記錄 《物品標示卡》 《工程檢查驗收通知單》第五節 監視和測量設備控制程序1 目 的對用于確保產品符合規定要求的監視和測量裝置進行控制，確保檢測結果的有效性。2 范 圍適用于服務過程所用的監視和測量設備的管理。3 職 責 工程部確定配置監視和測量設備，安排裝置的校準編制內部校準規程；追蹤處理偏離校準狀態的檢測裝置；、考核。4 定 義 無5 程 序 監視和測量設備的需求，工程部根據項目工程策劃的安排，在《計量校準臺帳及校準計劃》中確認，使用部門根據需要評價現有使用的監視和測量設備，若不滿足要求應向公司報告，填寫《采購申請表》或在公司內調配。 監視和測量設備的采購，由使用部門選型，由管理部采購，工程部驗收并保存裝置檔案。 計量設備的校準 經驗收合格的計量設備，由工程部負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發放使用。合格應粘貼合格證作為表明其狀態的唯一性標識，工程部負責對該裝置的編號，記錄檢測裝置的編號、名稱、型號、精度等級、生產公司家、校準周期、校準日期、放置地點等，并填寫《計量校準臺帳及校準計劃》 對于沒有國家標準的裝置，應記錄用于校準的依據。 監視和測量設備的周期校準 工程部在每年底編制下年度《計量校準臺帳及校準計劃》，根據計劃執行周期校準。 校準合格的設備，由校準人員粘貼《合格證》，并標明有效期及校準員；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理且重新校準；對不使用粘貼標簽的裝置，標簽由使用者妥善保管。 對檢測用的軟件，在使用前應進行自校準，填寫相應的校分辨率記錄。 檢測設備的使用、搬運、維護和貯存。 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規程使用檢測設備，確保設備的測量和監控能力與要求相一致，防止發生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當的維護和保養。 在使用檢測設備前，應按規定檢查裝置是否工作正常、是否在校準有