質(zhì)量計劃編制導則-資料下載頁

　　

【正文】 工、預應力張拉、鋼結(jié)構(gòu)手工焊接、鹽漬地區(qū)路基施工、季節(jié)性凍融翻漿地區(qū)路基施工等。2）規(guī)定每一項特殊過程的控制要求a）編制作業(yè)指導書。規(guī)定實施過程的工作流程；確定操作人員、管理人員的上崗條件和資格要求；確定所需的施工機械、設(shè)備、工具及其技術(shù)和工作條件；確定所需的材料及供給方式；確定應提供并控制的工作環(huán)境；b） 規(guī)定連續(xù)監(jiān)控的具體要求；c） 規(guī)定檢查、驗收、放行的要求；d） 規(guī)定特殊過程的記錄要求；e） 規(guī)定對特殊過程再確認的要求。 標識和可追溯性1）在施工準備階段由 制定本項目的標識辦法；2）隱蔽工程、分部分項（單元）工程、特殊要求的工程等必須做可追溯性記錄，在這里要確定可追溯的范圍、程序、標識、所需記錄以及如何控制和分發(fā)這些記錄作出規(guī)定；3） 坐標控制點、標高控制點、編號、位移和沉降觀察點、安全標志、標牌等是工程重要的標識記錄，在這里要制定控制標識準確性的措施和規(guī)定標識的內(nèi)容；4） 重要的材料（Ⅰ類物資）及重要設(shè)備的運作必須具有可追溯性；5） 當合同和政府法規(guī)要求標識工程的可追溯性時，質(zhì)量計劃必須作出明確規(guī)定。 顧客財產(chǎn)1） 列出本項目顧客提供的財產(chǎn)清單（包括圖紙、房屋、設(shè)備、材料、軟件、資料等）；2） 制定顧客財產(chǎn)的管理辦法。規(guī)定對顧客財產(chǎn)申請領(lǐng)用、接收、檢驗試驗、驗證、標識、保管、維護、發(fā)放、記錄的要求；3） 在本組織承包合同范圍內(nèi)，由業(yè)主直接分包的工程項目也是顧客財產(chǎn)；4） 規(guī)定對不合格的顧客財產(chǎn)的處理辦法。 產(chǎn)品防護1）對本項目的大型構(gòu)件和工程設(shè)備應制定搬運（裝、運、卸、吊裝）作業(yè)指導書；2） 對本項目的易燃易爆物資、有毒物資、貴重物資、易損壞物資規(guī)定搬運、儲存、防護、收發(fā)的要求；3） 制定并實施材料和設(shè)備接收、儲存、發(fā)放的管理辦法，包括建帳、卡，防火、防盜、防霉變的要求；4） 施工的過程（工序）產(chǎn)品應進行適當?shù)姆雷o，必要時采取隔離措施，特別是已經(jīng)檢驗合格的過程（工序）產(chǎn)品，要規(guī)定防護的措施和職責；5） 對受氣候環(huán)境影響的產(chǎn)品規(guī)定防護的措施和職責。 監(jiān)視和測量裝置1） 執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》；2） 規(guī)定編制并執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置配置計劃的要求；3） 規(guī)定建立監(jiān)視和測量裝置臺帳和檔案的要求；4） 建立控制監(jiān)視和測量裝置的管理制度，包括a）監(jiān)視和測量裝置的標識方法；b）監(jiān)視和測量裝置的校準（檢定）要求，應規(guī)定誰、在何時編制設(shè)備校準計劃，經(jīng)誰審核、誰批準后實施，配備（或編制）設(shè)備自校準規(guī)程，有資質(zhì)的人員執(zhí)行自校工作等。c）標明、記錄監(jiān)視和測量裝置校準狀態(tài)的方法；5）確定需要保存的記錄，以便發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準時，迅速確定測量結(jié)果有效的范圍。8 測量、分析和改進 總則策劃并實施質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，用以證實產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性及其改進的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意1） 執(zhí)行《顧客滿意度評價程序》；2） 規(guī)定顧客滿意的信息內(nèi)容，分類收集并建立“顧客滿意度統(tǒng)計表”的要求；3） 規(guī)定顧客滿意信息的匯總分析要求，并建立“顧客滿意度匯總表”。4） 規(guī)定向顧客進行問卷調(diào)查的要求，策劃并實施“顧客滿意度調(diào)查表”發(fā)放、回收、傳遞活動；5） 規(guī)定顧客滿意度較低，或顧客抱怨、顧客投訴時，增強顧客滿意度的措施和方法。 內(nèi)部審核1） 執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》；2） 項目部不組織內(nèi)審，通過建立質(zhì)量管理體系自查自糾制度，保持和改善質(zhì)量管理體系的有效性；3） 項目部接受工程局組織的內(nèi)部審核和認證機構(gòu)的年度審核，在這里要規(guī)定對不合格項的處置要求。 過程的監(jiān)視和測量1） 按照《項目質(zhì)量計劃》和《施工組織設(shè)計》要求對施工的全過程進行監(jiān)控；2） 施工中，對過程能力進行評價，確定人、機、料、法、環(huán)、測的滿足程度，當不合要求時，規(guī)定調(diào)整和改進的措施和方法；3） 只有合格的工序才能進行轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序活動必須受到監(jiān)視；4） 對工程設(shè)備的安裝、檢測、調(diào)試、驗收評定、交付以及不合格的處置應規(guī)定方案、措施、方式。由于這些工作同土建施工交叉配合較多，因此對于交叉接口的程序、驗證那些特性、交接驗收、檢測試驗以及其它特殊要求的內(nèi)容要作明確規(guī)定，以便各方實施時遵循；5） 規(guī)定各部門對自己所管理的過程進行監(jiān)視、定期檢查的要求；規(guī)定過程的主管部門（領(lǐng)導）對相關(guān)部門（包括分包單位）的活動進行監(jiān)督檢查的要求；規(guī)定對過程有效性的改進要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1） 執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》；2） 規(guī)定由誰、何時編制“物資檢驗/試驗計劃”，經(jīng)誰審核、誰批準后實施；3） 規(guī)定由誰、何時編制“過程檢驗/試驗計劃”，經(jīng)誰審核、誰批準后實施；4） 規(guī)定過程產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的放行和交付要求；5） 當有業(yè)主親自參加見證或驗證的過程和部位時，要規(guī)定該過程或部位的位置，見證和試驗時間，如何按規(guī)定進行檢驗試驗、前后接口部位的要求等內(nèi)容；6） 當有當?shù)卣块T（或行業(yè)主管部門）要求進行或親臨的檢驗、試驗過程和部位時，要規(guī)定該過程或部位在何處、何時、如何按規(guī)定由第三方進行檢驗和試驗；7） 規(guī)定監(jiān)視和測量的記錄要求。 不合格品控制1） 執(zhí)行《不合格品的控制程序》；2） 建立“物資采購的不合格品臺帳”和“施工過程的不合格品臺帳”；3） 規(guī)定不合格品經(jīng)返工、返修后必須重新進行檢驗的要求；4） 編制對工序、單元（單項）、分部、單位不合格的控制辦法。規(guī)定標識和隔離的要求；規(guī)定不允許出現(xiàn)不合格的范圍；明確一旦出現(xiàn)不合格，那些可以作返工返修處理，那些必須推倒重來，那些可作降級處理；5）規(guī)定記錄的要求。 數(shù)據(jù)分析1） 執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》；2） 規(guī)定各崗位人員收集信息的內(nèi)容、傳遞的方式和歸口管理的要求；3） 規(guī)定數(shù)據(jù)分析的項目、內(nèi)容和頻次；4） 規(guī)定應用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析的項目和方法；5） 規(guī)定數(shù)據(jù)分析結(jié)果的評審及處理方法；6） 規(guī)定數(shù)據(jù)收集、分析的記錄要求。 持續(xù)改進1） 執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》；2） 規(guī)定識別改進過程的職責以及對重點過程和部位進行改進的要求；3） 規(guī)定采取糾正措施和預防措施的時機或過程；4） 規(guī)定管理、實施糾正措施和預防措施的要求；5） 規(guī)定進行評價糾正措施和預防措施效果的要求；6） 規(guī)定糾正措施和預防措施記錄的要求。