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某光電股份有限公司半年度報告-資料下載頁

2026-07-23 21:52本頁面

　　

【正文】準備按信用風險特征組合計提壞賬70,643,3,610,67,032,準備單項金額不重大但單項計提壞541,541,賬準備合計74,778,7,745,67,032,(續(xù)上表)2) 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款單位名稱賬面余額壞賬準備計提比例(%)計提理由深圳市同心誠光電科技有限公司2,086,2,086,100訴訟深圳市輕松點科技有限公司1,506,1,506,100訴訟小計3,593,3,593,1003) 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款期末數期初數賬齡賬面余額壞賬準備計提比例賬面余額壞賬準備計提比例(%)(%)1 年以內69,080,3,454,57,355,2,867,12 年1,562,156,539,53,小計70,643,3,610,57,894,2,921,24 / 50公告編號：20160364) 期末單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款單位名稱賬面余額壞賬準備計提比例(%)計提理由無錫力合光電傳感技術有限公302,302,發(fā)生訴訟司江西壹訊通微電子有限公司204,204,發(fā)生訴訟青島長弓電子有限公司19,19,款項無法收回深圳博信誠光電科技有限公司14,14,公司倒閉小計541,541,本期計提壞賬準備金額 758, 元。(2) 應收賬款金額前 5 名情況單位名稱賬面余額占應收賬款余額壞賬準備的比例(%)江西合力泰科技有限公司井開分公司20,305,深圳業(yè)際電子有限公司4,782,深圳達沃斯光電有限公司3,480,壹星光電科技（深圳）有限公司2,849,江西天翌光電有限公司2,637,小計27,598,4. 預付款項(1) 賬齡分析1)明細情況期末數賬齡賬面余額比例(%)壞賬準備賬面價值1 年以內26,550,10026,550,12 年合計26,550,10026,550,(續(xù)上表)25 / 50公告編號：2016036期初數賬齡賬面余額比例(%)壞賬準備賬面價值1 年以內2,478,2,478,12 年合計2,478,2,478,(2) 預付款項金額前 5 名情況單位名稱賬面余額占預付款項余額的比例(%)ULVAC,INC21,405,昆山供電局1,497,MIDORIYA ELECTRIC CO.,LTD958,上海盛備科制冷科技發(fā)展有限公司808,伊斯拉表面視像有限公司693,小計25,363,5. 其他應收款(1) 明細情況1) 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款賬齡期末數賬面余額壞賬準備計提比例(%)1 年以內88,4,12 年03 年以上157,157,小計246,162,(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況其他應收款壞賬準備期初余額是：193, 元，其他應收款壞賬準備期末余額是 162, 元。本期計提壞賬準備金額31, 元，轉回的壞賬準備。(3) 其應收款款項性質分類情況款項性質期末數期初數應收暫付款172,173,26 / 50公告編號：2016036備用金2,106,往來款20,65,押金保證金51,58,其他合計246,403,(4) 其應收款金額前 5 名情況占其他應收款是否為單位名稱款項性質賬面余額賬齡余額的比例壞賬準備關聯方(%)浙江廣楊建設集團公司應收暫付款157,3 年以上157,否敖健軍租房押金45,1 年以內2,否胡洪滔往來款20,1 年以內1,否上海錦天城律師事務所暫付款1 年以內10,否蘇州金華潤澤能源有限公司押金1 年以內6,否小計239,161,6. 存貨（1）明細情況期末數項目賬面余額跌價準備賬面價值原材料27,633,27,633,在產品244,244,庫存商品23,467,164,23,303,委托加工物資446,446,

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