某公司內審管理評審計劃-資料下載頁

　　

【正文】 價和好評。合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：02受審部門用戶服務審核員董樹國、莊慶水評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄用戶質量信息的管理傳遞記錄管理產品用戶反饋和提供的產品質量信息及改進建議，是否及時進行了傳遞和內部反饋？對用戶服務的相關信息和服務記錄是否歸入質量檔案？經查看相關記錄，產品用戶提供和反饋的產品質量信息及改進建議，能及時進行分類，并分別傳遞給相關的職能部門適時進行改進或實施預防，起到了積極的作用。對產品用戶服務的相關記錄、產品用戶提供和反饋的產品質量信息及改進建議，用戶服務信息負責人都及時進行了妥善的處理，并把相關信息和記錄分類整理，分別歸入用戶服務質量檔案進行管理。合格合格不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門供應科部門負責人焦念青審核員李現軍、張延榮審核日期不合格事實陳述： 經查原材料、零部件采購過程的相關手續，原材料、零部件采購過程小批量貨物沒有書面訂貨合同，口頭協議訂貨，對質量問題欠追究依據。不合格說明： 未執行《采購控制程序》的規定不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現不合格原因分析： 原材料、零部件購進人員無有認真執行質量文件的規定，對批量小的貨物重視程度不夠，只是從電話中與原材料、零部件的分供方進行訂貨和購進，無有簽訂書面《訂貨合同》。 部門負責人： 日期：建議糾正措施：從今以后原材料、零部件購進過程，必須與分供方簽訂書面《訂貨合同》，并詳細注明相關條款，包括：采購物資數量、規格、標準要求、質量要求、交貨時間及地點、交貨驗收方式、付款方式、出現糾紛的處理等條款。預計完成日期：下次購進物資時驗證 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 因最近無原材料、零部件購進計劃，等下次購進時進行驗證。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門生產、設備科部門負責人吳永振審核員焦念青、李 良審核日期不合格事實陳述： 根據《生產任務通知單》的下達及完成期限，查《產品驗收合格通知單》實際完成日期，產品制造過程存在有不按生產計劃日期按期完成的現象。不合格說明： 未按《生產作業計劃管理制度》的規定安排車間的生產。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現不合格原因分析： 《生產任務通知單》下達后，有時因材料倉庫的庫存材料不夠用無法進行投料；有時因調節生產任務的急緩而影響了生產任務的按時完成。 部門負責人： 日期：建議糾正措施：《生產任務通知單》下達時，應根據產品原材料、零部件消耗定額，先查看倉庫材料的庫存情況，保證產品投入后順利生產和按時完成生產任務；如因產品用戶急需，需調整生產任務提前完成時，應盡量保證生產任務的及時完成。預計完成日期：月底進行生產任務統計時考查。 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 車間生產任務按計劃日期完成情況，需月底進行生產任務統計時驗證。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門生產、設備科部門負責人吳永振審核員焦念青、李 良審核日期不合格事實陳述： 產品制造過程使用的生產設備，經查設備使用情況和設備管理檔案，有部分設備沒有及時按《設備檢修計劃》和周期檢定計劃實施檢修和按期檢定。由于設備精度不可能保持準確，勢必會影響到產品的加工和制造質量，也有可能影響到產品的安全性能。不合格說明： 未按《生產設備控制程序》和《生產設備管理制度》的規定及時檢修和檢定。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現不合格原因分析：無按《設備檢修計劃》及檢定周期計劃對生產設備進行檢修和檢定，是由于車間生產任務比較忙、人員或設備都因趕生產進度而影響了生產設備的檢修和檢定。 部門負責人： 日期：建議糾正措施：對生產設備應及時按期進行檢修和檢定，是保證產品制造質量的有效措施，不應由于生產任務忙的客觀原因而忽略了生產設備的檢修和檢定；安排生產設備的檢修和檢定計劃時可調整在生產任務較緩時實施，并保證及時完成。預計完成日期：月底完成。 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 內審中發現不合格后，我們立即安排人員用兩天的時間對需要檢修保養的設備進行了檢查和保養，經校準檢驗符合生產加工要求；對需要檢定的設備，立即聯系檢定部門安排時間進行檢定，月底可保證完成。 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 設備檢修保養過程審核人員進行了現場檢查，認為達到了糾正的效果。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門生產車間部門負責人王成海審核員張志川、吳永霞審核日期不合格事實陳述： 生產任務較忙時生產現場的焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現象較為嚴重；生產場地亂擺、亂放現象較為嚴重。不合格說明： 未按《安全文明生產制度》的規定進行控制和管理。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析： 因車間在產半成品較多、生產場地較小、在產半成品的放置比較密集且不好挪動，導致在焊接過程焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現象嚴重，造成生產場地的混亂，給車間安全生產帶來不便。 部門負責人： 日期：建議糾正措施： 車間應立即進行整治，把生產周期較長的在產品可暫時移放到車間外部，整理出生產通道，在制產品按生產區域定置擺放，電焊機與被焊部件應合理調配，杜絕焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現象發生。預計完成日期： 審核員： 日期：糾正措施完成情況： ，用一天的時間對生產現場進行了整理，重新劃出了安全通道，把在制產品全部歸入了生產區域；按焊接管理要求把亂接、亂拉、亂連接的焊接電纜全部按產品進行了理順，達到安全文明生產的管理要求。 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 生產現場整理期間，審核人員實施跟蹤檢查，經整理后，認為達到了安全文明生產、文明焊接的規定要求，可有效保證產品焊接質量的穩定和提高。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門質檢科部門負責人張志川審核員李開華、焦方江審核日期不合格事實陳述： 實施檢驗用的檢驗與試驗裝置，經查檢驗與試驗裝置有效標識及檢驗與試驗裝置管理檔案，發現有個別檢具有延期檢定的現象，導致了檢定有效使用期的不銜接。不合格說明： 未按《檢驗與試驗裝置控制程序》《檢驗與試驗裝置管理制度》進行控制和實施管理。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析： 檢驗與試驗裝置按期進行檢定，是質量文件的明確規定，個別管理人員對按期檢定的重要性認識不足，延誤了檢驗與試驗裝置按期檢定，導致了檢定有效使用期的不銜接，影響到對產品的檢驗與判定。 部門負責人： 日期：建議糾正措施： 檢驗與試驗裝置管理部門，應按《檢驗與試驗裝置控制程序》、《檢驗與試驗裝置管理制度》的要求抓緊時間聯系檢定部門，對未及時檢定的檢驗與試驗裝置進行檢定，盡量減少因工作失誤而導致的損失。預計完成日期：月底。 審核員： 日期：糾正措施完成情況：檢驗與試驗裝置管理人員已與主管檢定部門取得了聯系，定于月底前對檢驗與試驗裝置來廠進行檢定，并出示檢定報告。 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 檢驗與試驗裝置檢定工作完成后可給予驗證。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門銷售科部門負責人董 剛審核員董樹國、莊慶水審核日期不合格事實陳述： 經查15月份銷售產品發貨記錄，95%的產品能按訂貨合同的時間要求及時發往用戶，但有5%的產品沒能按訂貨合同的時間要求及時出廠，影響了公司的誠信。不合格說明： 未按《用戶服務控制程序》、《用戶服務管理制度》的規定要求進行工作。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析：沒能按訂貨合同的時間要求及時發貨的原因很多，有產品用戶安裝現場條件不完備的因素，有業務人員中間環節的原因，但主要原因是產品制造無有按生產計劃日期完成，導致了無有及時把產品發往用戶。 部門負責人： 日期：建議糾正措施：一、銷售部門及時做好與產品用戶的協調，取得用戶的諒解，把產品用戶對公司的不滿意程度降到最低。二、生產部門認真做好生產統計工作，及時掌握產品生產進度，做好生產過程的協調，最大限度把產品制造完工日期安排到銷售合同發貨日期之前。預計完成日期：