鐵塔制造工廠質(zhì)量工作手冊(cè)及程序文件-資料下載頁

【導(dǎo)讀】系，包括堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，達(dá)到使顧客滿意，本公司依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：。規(guī)定和要求，結(jié)合企業(yè)具體情況，制定本《質(zhì)量手冊(cè)》。須遵循的基本準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自發(fā)布之日起實(shí)施。公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了除500KV及以下輸電線路鐵塔的設(shè)計(jì)之外GB/T19001-20xx. 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；對(duì)刪減進(jìn)行的說明；本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理工作部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還總經(jīng)理。工作部辦理核收登記。手冊(cè)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。本手冊(cè)的管理按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　

【正文】 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果及決定或指令所需采取的跟蹤措施。 管理評(píng)審方法及程序 a. 制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審內(nèi)容及分工； b. 進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備，提供評(píng)審所需資料； c. 召開評(píng)審會(huì)議； d. 做好評(píng)審記錄，形成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)審批后發(fā)放。 總經(jīng)理工作部保存管理評(píng)審記錄 37 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 6． 0 資源管理 版 /本 A/0 6． 1 資源提供 本章節(jié)頁碼 2 總則 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行應(yīng)提供必備的資源。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。 各有關(guān)部門應(yīng)識(shí)別本部門資源需求，并合理利用資源。 管理內(nèi)容 本公司資源提供的控制執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè) 施和工作環(huán)境控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供體系運(yùn)行所需的資源，以確保實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到顧客滿意。 資源配置應(yīng)確保 a. 實(shí)施和改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的過程； b. 通過資源配置達(dá)到顧客滿意。 資源可包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)技能、供方、財(cái)務(wù)資源等；也包括：軟件、信息、文件、圖樣等。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境、信息交流等方面規(guī)定了相應(yīng)的要求，對(duì)資源實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 資源的識(shí)別 生產(chǎn) 計(jì)劃部、技術(shù)部根據(jù) 500KV 及以下輸變線路鐵塔 生產(chǎn) 的特性及公司的實(shí)際條件 ,識(shí)別需要什么資源或缺少或不足的資源 ,并以文件形式提出資源的需求。 資源的確定 總經(jīng)理工作部審定人力資源需求，報(bào)總經(jīng)理決定；副經(jīng)理負(fù)責(zé)確定基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境方面所需的資源，并上報(bào)給總經(jīng)理決定。 資源提供 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以及使產(chǎn)品能夠滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意及時(shí) 批準(zhǔn)、增加所需的資源，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。對(duì)資源實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 .。 38 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 6． 0 資源管理 版 /本 A/0 6． 1 資源提供 本章節(jié)頁碼 人力資源的配置由總經(jīng)理工作部按《人力資源控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；基礎(chǔ)設(shè)施的配置和工作環(huán)境的控制按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 39 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 6． 0 資源管理 版 /本 A/0 6． 2 人 力資源 本章節(jié)頁碼 2 總則 對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的各類人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力需求，并通過培訓(xùn)或其它措施提高員工能力，以滿足相應(yīng)崗位的要求。 職責(zé) 總經(jīng)理工作部 ； ； c. 負(fù)責(zé)編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的管理與控制，負(fù)責(zé)建立職工檔案； 。 各部門 ； 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“外培計(jì)劃”。 管理內(nèi)容 本公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》。 人力資源配置 承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，能夠勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，制定崗位工作任職要求。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 確定本公司與體系運(yùn)行有關(guān)的各崗位的能力需求，以利于公司提供培訓(xùn)或采取其他措施滿足所需的能力需求。培訓(xùn)應(yīng)包括如下基本內(nèi)容： a 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和統(tǒng)計(jì)技術(shù)等質(zhì)量管理 培訓(xùn)。 b 專業(yè)技術(shù)和管理業(yè)務(wù)知識(shí)的更新及應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育，崗位專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)等崗位專業(yè)培訓(xùn)。 c 法律法規(guī)的培訓(xùn)，滿足顧客要求意識(shí)的培訓(xùn)。 編制培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從事與體系運(yùn)行有關(guān)的人員提供培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的知識(shí)與技能，從而具備相應(yīng)的能力。 對(duì)所有崗位人員的培訓(xùn)要進(jìn)行效果評(píng)估，可通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察 40 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 6． 0 資源管理 版 /本 A/0 6． 2 人力資源 本章節(jié)頁碼 等方式評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人是否具備了所需的能力。 通過培訓(xùn)應(yīng)確保員工意識(shí)到： a. 滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； b. 自已所從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性； c. 員工應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)管理體系要求； ，個(gè)人工作質(zhì)量改進(jìn)可能給企業(yè)帶來何種效益； ，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 特殊工種人員（焊工、電工、駕駛員、行車工）按所要求的教育培訓(xùn)或經(jīng)歷，接受相應(yīng)的培訓(xùn)后，應(yīng) 經(jīng)考核評(píng)定，持證上崗。 特殊崗位人員（質(zhì)檢員、計(jì)量員、內(nèi)審員）應(yīng)按要求進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考核評(píng)定持證上崗。 化學(xué)試驗(yàn)員、機(jī)械性能試驗(yàn)員應(yīng)持有有關(guān)部門資格證并經(jīng)考核評(píng)定持證上崗。 保存崗位員工的教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 41 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 6． 0 資源管理 版 /本 A/0 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 本章節(jié)頁碼 1 總則 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。 職責(zé) 設(shè)備質(zhì)檢部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的歸口管理部門，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 各部門具體負(fù)責(zé)所屬的基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 管理內(nèi)容 本公司制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 為保證本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足要求、滿足顧客期望，應(yīng)根據(jù)顧客要求的變化及本公司發(fā)展的需要確定、提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a. 適宜的廠房、車間、試驗(yàn)室、辦公室和相關(guān)設(shè)施（如庫(kù)房、道路等）； b. 生產(chǎn)產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具、計(jì)算機(jī)及配套軟件等； c. 支持性服務(wù)（如水、電的供給，運(yùn)輸或通訊等）； 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃部、設(shè)備質(zhì)檢部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別生產(chǎn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并形成文件提交生產(chǎn)副經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)設(shè)施和條件， 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù) 設(shè)備質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)廠房、辦公場(chǎng)所、車間、試驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)及配套軟件、水電供給、通訊等進(jìn)行維護(hù)，確?；A(chǔ)設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所 要求的條件。 負(fù)責(zé)組織對(duì)計(jì)算機(jī)及配套軟件、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、運(yùn)輸車輛等進(jìn)行維護(hù)，確?；A(chǔ)設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的條件。 生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常組織檢查設(shè)施的狀況與條件是否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要 ,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 本公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理詳見《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》。 42 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 6． 0 資源管理 版 /本 A/0 6． 4 工作環(huán)境 本章節(jié)頁碼 1 總則 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 職責(zé) 總經(jīng)理工作部和生產(chǎn)計(jì)劃部是工作環(huán)境控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬的工作、生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行具體控制。 管理內(nèi)容 本公司制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 為使本公司產(chǎn)品符合要求，本公司應(yīng)確定并管理好所需的工作環(huán)境。 應(yīng)確定工作環(huán)境中相關(guān) 的人和物理因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 本公司所需控制的環(huán)境有 : A. 生產(chǎn)車間、庫(kù)房及試組裝場(chǎng)地 B. 理化試驗(yàn)室、機(jī)械性能試驗(yàn)室 C. 辦公室 對(duì)上述環(huán)境應(yīng)做到 : a．配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持足夠的通道、力爭(zhēng)進(jìn)行定置管理、保持環(huán)境衛(wèi)生，操作工配備防護(hù)用品； b．應(yīng)具備足夠的試組裝場(chǎng)地，以按要求試塔及搬運(yùn)。 c．理化試驗(yàn)室、機(jī)械性能試驗(yàn)室應(yīng)有適宜的空間，并保持應(yīng)有的溫、濕度、清潔度等。 43 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 /本 A/0 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本章節(jié)頁碼 2 總則 對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，確保滿足規(guī)定要求。 職責(zé) 技術(shù)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)對(duì)各部門相關(guān)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃，并形成文件予以實(shí)施。 生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的策劃文件。 管理內(nèi)容 策劃的原則 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程進(jìn)行策劃，這些過程適當(dāng)時(shí)包括： a 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； b 與顧客有關(guān)的過程； c 采購(gòu)與外協(xié)過程； d 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程； e 產(chǎn)品防護(hù)過程； f 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過程； 這種策劃同時(shí)還必須與質(zhì)量管理體系其它過程的要求（如管理職責(zé)、資源管理的要求）相一致，并將質(zhì)量管理體系的通用要求轉(zhuǎn)化為針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的可操作并落實(shí)責(zé)任的具體要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃： a. 引進(jìn)試制新產(chǎn)品 、采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造； b. 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求； c. 投標(biāo)項(xiàng)目中顧客有要求時(shí)。 d. 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。 對(duì)于公司常規(guī)產(chǎn)品，按質(zhì)量策劃的要求，從質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量驗(yàn)證、資源和質(zhì) 44 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 /本 A/0 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本章節(jié)頁碼 量記錄等諸方面進(jìn)行質(zhì)量策劃，已經(jīng)建立了文件化的質(zhì)量體系。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，除按策劃的原則策劃所要求的過程及子過程外，組織應(yīng)在適當(dāng)時(shí)確定以下方面的內(nèi)容： a． 產(chǎn)品項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或要求； b． 確定實(shí)現(xiàn)過程即針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程； a. 需建立的過程文件，如應(yīng)采用的工藝流程、 圖紙 、 各種工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等； d．過程實(shí)施的階段劃分，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等； e． .所要求的具體驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)、以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； f．證明產(chǎn)品和過程符合性所 需的記錄，如檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、工序流程卡、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄等。 策劃的輸出 策劃的內(nèi)容應(yīng)以適于本公司操作的方式形成文件，予以輸出放樣單，如部件圖紙、工藝流程卡、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、各設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃等。 對(duì)應(yīng)用于特定項(xiàng)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系上的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定，此類文件可稱為質(zhì)量計(jì)劃。 45 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 主 題 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 /本 A/0 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 本章節(jié)頁碼 3 總則 確保顧客的需求和期望得到充分理解，產(chǎn)品要求形成文件，消除雙方的不一致，確保本公司有能力滿足顧客的要求。 職責(zé) 銷售部 a. 是與顧客有關(guān)的過程控制的歸口管理部門。 b. 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，負(fù)責(zé)評(píng)審資料的保存； 各部門根據(jù)需要參加產(chǎn)品要求評(píng)審； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求的評(píng)審。 管理內(nèi)容 本公司建立并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控 制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 產(chǎn)品要求包括： a．顧客的要求； b．法律法規(guī)的要求； c．本公司附加的要求。 顧客要求的識(shí)別 顧客要求包括明示的或潛在的： a. 顧客明示的要求，包括交付和交付后活動(dòng)有關(guān)要求； b. 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求。 法律法規(guī)的要求：指國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)規(guī)定的要求。 本公司為滿足或超越顧客期望，在超越上述兩類標(biāo)準(zhǔn)之外的由本公司確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的