科明光電公司質量體系程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】適用于本公司質量管理體系文件的控制。總經理負責批準頒布質量手冊。各部門組織相關文件的編制、使用和保管。辦公室為體系文件的日常管理部門。質量管理體系過程這間的相互作用和范圍，是公司的綱領性文件；文件以及供貨商的檢驗報告等文件。《質量手冊》由公司組織人員編寫，管理者代表審核，總經理批準。各類文件的有效版本報辦公室備案。受控狀態印章，并注明發放號；作廢留用的文件加蓋“作廢留用”印章。文件根據使用要求發放至相應部門和崗位。件發放、回收記錄》，辦理簽收與簽回。由辦公室收回，以確保文件的唯一性。、安全的地方，由部門指定的專人管理，應及時與文件的發放單位進行溝通并做必要的處理。情況進行適時評審，必要時予以修定，執行者條款規定。相關部門可提出格式更改，執行《文件控制程序》的有關文件更改的規定。件銷毀審批登記表》經所在部門主管批準后方能銷毀。

　　

【正文】 定期對設備完好情況檢查。 閑置報廢設備管理。 生產車間負責： 生產設備及計量器具的正確使用。 操作規程的內部培訓和考核。 3 工作程序 設備的購置 生產部負責會同生產車間根據設備磨損程度、計量器具的精度，結合實際生產需求，確定選用合適的生產設備及計量器具，填寫《采購申報單》， 明確注明名稱、型號、數量、到貨日期等要求，報供應部實施采購。 生產部在收到供應部提報的《設備驗收單》后應及時組織人員對 到貨設備質量、數量及技術性能等進行驗收，驗收合格的應出具《設備驗收單》。 經驗收合格的設備應及時編號登記臺帳，并對實物作出相應標識； KM/A— 02 J 設備維護和保養控制程序 A/0 2/3 同時應結合該型號的技術性能等編制《設備安全操作規程》及《檢修計劃》，《設備安全操作規程》應及時提供給生產車間進行培訓，確保使用人員能安全正確的操作。 設備 說明書、合格證、保修單、隨機備件及工具清單等資料應及時整理歸檔。 設備的保養與維修 生產 設備應制定《檢修計劃》，做好日常的維護保養工作，確保其處于完好狀態，日常檢修、潤滑情況及更換機配件應做好記錄，維修保養記錄保存期限不低于一年。 計量人員應做好計量檢測器具日常維護保養工作，并定期進行檢查，確保其處于校準狀態，保證檢驗試驗數據的準確有效。維修及檢定記錄保存期限不低于一年。 強制檢定的計量器具每年度初應制定年度檢定計劃，報部門經理審核、總經理簽批后執行；凡是經過檢定機構檢定合格的計量器具，計量人員應及時對其進行標識。對于具有自校功能的電子天平等計量器具每月的 1 日、 15日 由計量人員對其校驗一次。 設備的閑置和報廢 生產設備閑置時應作好登記，定期進行清潔保養，作好標識，保證生產需要時能正常運行；經確認已無法修復或技術經濟指標落后需要報廢的生產設備，應及時填寫 《設備報廢單》，經生產部經理審核后報總經理批準。 在用計量檢測器具檢定確認達不到原精度或丟失、損壞時，由計量人員填寫《計量器具報廢申請單》，經部門負責人審批后，由計量員進行封存或入庫。 設備檢查 生產部應定期組織人員對生產設備安全情況進行檢查，結果應作好《生產 KM/A— 02 J 設備維護和保養控制程序 A/0 3/3 設備安全檢查記錄》，檢查發現的問題應及時進行整改，保存檢查記錄。 設備事故的處理 出現設備事故時 ,由生產部牽頭組織設備使用部門對設備事故進行調查(設備事故同時涉及人身安全事故時 ,總經辦參與 )，生產部 對調查后的經濟損失、責任劃分等進行核實并擬訂處罰方案，報總經理批準。 4 相關文件 《設備安全操作規程》 《計量檢測器具使用和保養規程》 《計量校準計劃》 《設備檢修計劃》 5 相關記錄 《設備驗收單》 《設備臺帳》 《設備檢修單》 《計量檢測器具臺帳》 《計量檢測器具檢定記錄》 《計量檢測器具維修保養記錄》 《設備報廢單》 《計量器具報廢申請單》 KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 1/3 K 人力資源控制程序 1 目的 對人力 資源進行合理配置，使每位員工都能夠在本崗位上發揮自己最大的潛能。通過培訓計劃制定、落實，以及各工種的崗位培訓、新進人員培訓、 ISO9001:20xx 標準的貫標培訓，使培訓滿足企業需求和發展的要求，以優良的工作質量來保證產品質量。 2 適用范圍 適用于本公司與生產、技術、質量、服務有關的各類人力資源的控制。 3 職責 辦公室負責各類人員的培訓管理工作，并建立職工培訓檔案。 各部門負責提供接受培訓人員名單并配合做好培訓工作。 4 程序 制定培訓計劃 辦公室根據為貫徹本質量方針、實現質量目標的需要，提出培訓申請，報經理批準 ,根據經理批準意見制定職工年度培訓計劃。 根據年度職工培訓計劃，辦公室依據培訓內容、目的、要求等工作性質、專業、知識層次、工種、工序制定具體的可操作的培訓工作實施計劃，并落實好師資、教材和必要的用品用具。 培訓對象 （ 1） 新工人、車間在崗工人、轉崗工人、設備維修人員、臨時工、合同工等。 （ 2） 內審員、各級管理人員、技術人員、驗證人員、實驗室人員、服務人員、供應銷售人員等。 （ 3） 特殊工種人員（如：電工、駕 駛員等）。 內部培訓 KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 2/3 內部員工培訓工作由辦公室具體負責組織實施，生產部 、 營銷部、供應部、質管部等部門配合協助。 新進入企業的職工，應進行企業各項規章制度教育、質量意識教育、愛崗敬業精神教育、安全教育和崗位職能培訓，并進行必要的考核。 對在崗工人、技術人員、質檢人員、實驗室人員、特殊過程操作人員、服務人員、設備維修人員進行質量意識、顧客的特殊要求教育和 培訓，對其工作技能、業務理論知識進行培訓，并考核、記錄、建檔。 技術人員、特殊工種人員的培訓 負責產品檢驗人員應具備一定的資格，并為其配備適用的資源，產品檢驗人員應用的工具及檢驗標準包括：企業標準、產品檢驗規程、檢驗儀器等，應對技術人員進行知識更新的培訓，質管部負責聘請外部教師、高級專業技術人員為培訓師資。對于為企業作出貢獻的優秀技術人員、可送至更高學府深造培訓。 電工等特殊工種人員，送至行業部門進行專門的技能培訓和專業知識培訓。 送外培訓的管理 外培人員名單由辦公室報副總經理批準。 外培結束，培訓人員應將成績單、結業證書等培訓證明材料的復印件交辦公室存檔備案。 資格的認定 經培訓考核合格者，由副總經理明確其上崗崗位和應承擔的職責和權限。 對于特殊工種人員經外培合格者，應將取得的上級頒發資格認定證書的復印件上交辦公室存檔備案。 員工激勵和授權 KM/A— 02 K 人力資源控制程序 A/0 3/3 組織應實施員工激勵、授權管理，目的是提高員 工對質量的認識水平，促進員工努力實現質量目標。 激勵員工采取表揚為主 ,批評為輔的方式 ,激勵員工包含傾聽員工意見 ,能采納就采納 ,不能采納的要說明原因 ,對表現好的員工給予肯定 ,激勵的方法可以是調離崗位、物質獎勵或懲罰、表揚與批評、評選優秀員工。 給管理人員、作業人員、檢驗人員充分的授權，授權人員擁有一定的權力，必須承擔一定的責任，它們必須是相輔相成的。 5 相關文件 《記錄控制程序》 《授權書》 6 相關記錄 《職工培訓申請表》 《年度培訓計劃》 《培訓班簽名冊》 《員工培訓檔案》 《培訓有效性評估表》 KM/A— 02 L 認證產品的 一致性 控制程序 A/0 1/3 L 認證產品的 一致性 控制程序 1 目的 為保證批量生產的產品與 提交認證檢驗 合格 產品的一致性 ， 以使認證產品持續符合規定的要求； 確保認證產品 的受控零部件 /材料與提交申請認證的受控零部件 /材料備案清單保持一致； 對認證產品的關鍵零部件、元器件、材料和結構的變更實施控制。 2 范圍 適用于本廠 生產的所有節能認證要求的產品。 3 職責 質管部負責認證產品的一致性管理，在認證產品一致性管理方面與供應部、生產部溝通 , 確保生產產品的一致性。 質管部負責認證標志的保管、使用。 4 程序 內部溝通 質管部應適時向管理者代表報告認證產品的一致性執行情況，對于違 反一致性管理方面的問題，要及時制止。質管部應適時向全體員工宣 傳認 證產品一致性管理是涉及國家法律法規、保護正當合法生產經營的重要 性。 外部溝通 質管部經理應及時向國家有關部門反映企業明知的違反認證產品一 KM/A— 02 L 認證產品的 一致性 控制程序 A/0 2/3 性的行為，以維護國家法律法規的尊嚴。 認證產品一致性要求 產品變更 當認證產品的設計結構、工藝、關鍵原材料、元器件等影響產品符合規定要求的因素發生變化時，相應的產品變更應執行節能認證產品一致性要求的規定。 1) 使用的 關鍵原材料、元器件的性能不同于認證樣品或產品檢測報告的 說明，產品設計發生變化時，應向國家認證中心重新申報，產品送國家指 定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產品上加 貼節能認證標志。 2) 采購時關鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應商應與產品描述報告 一致，否則應向認證機構申請報備 , 批準后方可投入生產。 3) 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質量計劃等管理中，應注 意保持認證產品的一致性。 企業應對批量生產的認證產品在采購、生產和檢驗等環節，對其一致性 進行控制，以確保認證產品持續符合規定要求。 未通過國家節能認證的產品，以及認證產品變更后未經批準的產品，不 得加貼節能認證標志。 5 相關文件 《認證 產品型式試驗報告 》 《生產 過程 控制程序》 《不合格品控制程序》 《認證產品變更申請》 KM/A— 02 L 認證產品一致性控制程序 A/0 3/3 6 相關記錄 《 初 檢記錄》 《進貨檢驗記錄》 《過程檢驗記錄》 《成品檢驗記錄》 《確認檢驗記錄》 KM/A— 02 M 認證標志控制程序 A/0 1/2 M 認證標志控制程序 1 目的 對公司所有獲得節能認證產品的認證標志進行有效控制，確保認證標志的保管和使用，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼節能認證標志。 2 范圍本程序適用于公司所有獲得認證產品的認證標志的管理和使用。 3 職責 質量負責人全面負責認證標志的控制工作。 質管部負責公司認證標志的收發和妥善保管工作。 質管部負責公司認證標志的型號選用、合理使用工作。 供應部負責公司認證標志的申購工作。 其他相關部門配合做好相關的控制工作。 4 程序 認證標志的管理 a）質管部根據公司所獲得的認證標志按《認證證書和標志使用管理辦法》的規定建立認證標志管理臺帳； b）質管部應做好標志收發與保管工作。 c）質管部 應對所有認證標志進行驗證，不合格的產品及未獲證產品一律不準使用 認證標志的獲得 a）標志應在產品、產品最小包裝和 /或說明書上使用 b) 購買認證中心統一印制的標志直接粘貼； c）公司自行印刷， 需按《認證證書和標志使用管理辦法》的要求向認證機構提出申請， 對標志使用的具體方案（具體部位、形式和必要的文字注解） KM/A— 02 M 認證標志控制程序 A/0 2/2 行具體的描述， 在機構批準后方可進行印刷；供應部按質管部的 認證標志樣式，聯系制作模刻和印刷標志事宜，按《供應商控制程序》的規定進行。 標志的使用 標準標志使用前先申請后領用，做好標準標志使用情況記錄。由生產車間提出申請，質量負責人審批后方可發放使用。 使用認證標志的產品必須是經檢驗員按《檢驗程序》嚴格檢驗合格的產品。 質管部負責認證標志的日常監督工作。 a） 不合格產品和獲證產品變更后未經認證機構確認不得使用認證標志； b）不允許加施任何形式的變形認證標志 。 5 相關文件 《供應商控制程序》 《檢驗 程序》 《節能認證實施規則》 《認證證書和標志