某公司工廠c-tpat安全系統反恐工作指導手冊-資料下載頁

【導讀】點數/稱重、報告/分析貨物短缺、盈余、損壞的程序。。。。。。。。年4月16日正式實行。透過C-TPAT，CBP希望能與相關業界合作建立供應鏈安全。存取監控、人員安全、教育訓練、申報艙單程序和運輸安全。此外，C-TPAT成員亦會要。求其業務伙伴或協力廠商合作，一同鞏固供應鏈的整體安全。負責在工廠內推行C-TPAT安全系統。d．運輸工具門衛程序：按規定區域停放，追蹤和驗證貨柜、拖車等密封條。查核存在的問題，并向工廠C-TPAT管理代表進行報告。當需要時，也會及時通報適當。的海關或者相關執法部門。括不定期的見面交流有關治安秩序、員工暫住證等方面的情況。作執行定期內部審核；管理部負責對C-TPAT的運作執行定期的內部審核或者評估。所有C-TPAT安全方面的弱點和落實有關改善事宜的安排。費提供工衣制服給門衛；規定不能攜帶違禁物品進入工廠等等。實際現場門衛按照C-TPAT反恐安全要求編制實施以下實際現場之門衛要求。

　　

【正文】 本程序適用于倉庫工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。 工作職責 倉庫工作人員核實收發貨單據，點收或發放貨物后簽名確認，倉庫主管審核、保存原始單據。 工作程序 倉庫工作人員要收到相關的指令性文件資料方能進行收發貨工作，如對外業務部發出的《出貨通知書》等，倉庫工作人員務必核實貨物的名稱、規格、數量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤后才可簽字。 對于收發貨單據，托運成品貨單據等資料的原始單據于收發貨后次日（最好在二十四小時內）交有關部門負責人。 倉庫保存貨運單據一個月，在每月的月底將所有單據存檔。 對于公司的運輸資料系統要嚴格保密，特別是客戶如 AOL 資料和系統要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。 第十八章、倉庫管理程序 目的 本程序的目的是確保公司我公司在進行產品的生產，儲存，運輸的過程中。倉庫人員遵守美國海關的 CTPAT（海關 —貿易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。 2． 適用范圍 本措施適用于源生產商和倉庫人員進行產品的生產，儲存或運輸。 倉庫負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。 職責 門衛負責貨物裝載過程，倉庫主管負責外來人員進入倉庫的監控。倉庫負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。 程序 安全培訓 所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育 ,認知危險意識和識別內部險謀的培訓 .未經培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區 ,進出倉庫必須接受登記。 來料驗收及儲存 所有來料由倉庫部和安全管理代表或指定代表人核對采購部發出采購單 ,對無貨單物料一律拒收看待。 已核實后的外來物料 放入獨立的驗收區域。由 IQC 對貨品質量的檢驗。 來貨數量必須符合采購單或來貨單數量，貨物的或多或少倉庫部進行相應的調查，嚴重不符的，需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發生。 經過 IQC 檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區內，分區擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于料儲存記錄卡上，以便日后跟蹤追述。 成品儲存倉要有專人負責管理，任何未經許可人士不得順便進入；如有客戶或品質檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上 人員陪同。 所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調查并上報公司或客戶。 貨物對外運輸 成品外運時必須由倉庫人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合對外業務部發出的指示后方能裝載貨物。船務指示包括出貨通知書，托運書柜紙等。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發現車門關不嚴或車箱破爛的應向倉庫負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。 在裝載區域 內進行貨物裝載時，需由安全管理代表或代表人進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。 在裝載區域內進行貨物裝載時，需由安全管理代表或代表人進行監控，未經許可人員工車輛不得進入該區域內。 貨物在裝載好后應由倉庫負責人檢查該車輛裝載貨物數量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領取倉庫開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被改過 ，如發現被改過雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及客戶申報。 車輛管理 所有車輛由后勤統一管理，人客車不得與貨物運輸同一區域停泊，對貨車停車場實施人員監控，禁止未經許可證人員的進入。 外來裝載的車輛、集裝箱應實時進入裝卸區域，如出現裝貨車輛過多至裝卸區不能容納時，需集中停泊指定區域停車場內，并由門衛員對該區域進行監控。 第十九章、貨物裝 /監 /密封、追蹤、驗證程序 目的 設立本程序以規范裝柜 /監柜等來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海 關 C－TPAT 防恐要求。 范圍 本程序適用于所有從事裝貨和監柜的門衛人員和業務員以及其它相關工作人員。 職責 由倉管策劃和安排運輸及檢查貨物，由門衛員檢查集裝箱和裝貨。 工作程序 產品貨運要選擇聲譽好、服務周到、遵守承諾的承運公司，并根據出貨日期提前聯系承運公司。 為預防貨物的遺失或者未被授權付運的物品的傳入，工廠倉庫部會按照有關成品驗貨、入倉、出貨及貨物搬運等有關規定、收貨管理等程序去作為運作指引，確保運作過程的安全和符合運作要求。 裝運區域的安全控制 1) 為預防貨物的 遺失或者未獲授權或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區域必須有清晰介定劃分，如 C 區為裝卸貨區， D 區為出口成品的貨柜裝運區等，并只能允許那些被明確識別在此區域內工作的雇員（倉庫、收發貨組及倉庫管理人員）才能進入和作業。 2) 為了確保沒有被授權或者被確認的人員無端接近付運和收貨區域，倉庫會在顯眼地方（如倉庫門口）張貼收發貨程序 /告示去告知有關注意事項，以及在收發貨區會安排有值班門衛去檢查和監測：非授權人士有無進入倉庫區、收發貨過程是否正常、車輛有無異常等等。 3) 外來人員的貨車和私家車需要按 規定停放在指定停車場，防止停放近成品付運和貨物儲存區域；當需要進行收發貨時，按照指定區域和指引進行收發貨。 4) 工廠設立可操作功能（例如有監控和記錄功能的）閉路電子報警系統去監測、記錄停放在收發貨區域、成品 /貨柜裝運區域以及作業區內停放的貨柜車、拖車的裝載過程。 裝柜、監柜 /車輛的驗證和密封措施控制 1) 裝運來料貨車在進入廠房時，需要經過大門門衛的驗證和登記，裝貨出廠的貨車在出廠時，需要向大門門衛提交車輛 /貨物出廠放行條和打開車廂接受裝載貨物的核實檢查。 2）車輛到廠后，門衛及倉庫人員應負責引導車輛 臨時停泊，然后通知報關員核對司機和車輛的資料，報關人員會發出 ShipmentNote，通知倉庫核對應裝運成品和做好裝運準備。業務根據船公司的 Booking 資料核對 /驗證司機和車輛的是否為授權裝運貨物指定司機和車輛（一般會檢查司機的身份證和車輛號碼等），確認無誤后，通知倉庫準備裝運成品 /貨物。 3) 車輛到廠后，通知報關員車輛已到廠，倉庫負責裝車，門衛和倉庫主管監督。為了預防沒有被授權的人員或者物品進入貨柜 /拖車，在進行貨物裝卸時，都會有專責人員現場監察裝運情況（如記錄 /核實裝運時間、點數、指點裝運方式等） 。 在裝運成品時，還會根據客戶不同的要求對裝卸過程和貨柜情況業務員進行拍照等。在裝卸過程中，無關人等一律不準在旁觀看及進行有關操作，卡車司機和其助手不得參與貨物裝載。進行整柜裝載時，裝貨過程完成前，司機及其助手不可進入裝貨區。不過，卡車司機可以進行最終檢查，門衛和倉庫主管負責監督。 4) 在裝貨前，由門衛人員或在門衛人員的監督下打開空柜，門衛人員應親自進入空柜車檢查，確保空柜內無任何異物。為了貨物安全，所有的拖車 /貨柜都有立體圍墻式的構造和處于良好狀態，門衛或倉庫主管人員還須在裝箱前檢查集裝箱是否裝有隱蔽間 隔， 、焦木或填充劑的味道。 、焊接烙印或者箱板質地差異。 結構是否穩固： 。 、切割、磨損或開裂；是否丟失松脫零件或緊固件。 ：檢查有無因門封缺損、孔洞、焊接破損、地板損壞或分離、緊固件松脫或丟失造成的光線滲透。此檢查在箱門完全緊閉的情況下從內部進行。 ，包括托架、導桿以及凸輪，查看有礙箱門操作或關牢的缺損，例如折曲、彎曲、凹陷等。 構，檢查橫向構件、外伸靠架和附件是否有洞。 ，檢查底板、箱板或板條是否破損、開裂或斷開。是否穩固。 檢查集裝箱各部位（前板、左側 /右側 /底 /頂板、內 /外門、隱蔽間隔等）是否存在異常，如果發現貨柜箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進行復查。如果集裝箱沒有清空，或者結構不安全，必須要求使用新集裝箱，不得使用有問題的集裝箱運輸貨物。 5）應要清掃干凈，車輛保持干爽。如果有漏水的地方要修補好，若發現有鐵釘突出、生銹、漏水或其他外來物質等，應即時處理，不能處理時通知上司處理。 6) 在進行裝貨 時，應按照客人要求，如應按照 Carton No 順序進行裝柜，并且須留意 Carton No 順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的 Label 或 bar Code； DateCode 是否打反、打重復、漏寫、漏打、模糊不清、打錯；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封 箱后裂開、暴露出箱內貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。 7) 若發現有上述情況不能入柜，應立即通知上司，上司得到通知后，在最短的時間內解決 ，必須保證產品質量并知會當值看柜 QA 人員，必須注意在裝一種貨時，其中是否滲有另外一種貨或幾種貨，每人必須認識、熟悉裝某一種貨的外箱箱嘜、形狀，必須保證裝一種貨屬同一編號、名稱、國家等，各理貨員亦應特別注意此問題，各裝貨人員應留意裝每種貨時，每箱貨的重量（可以衡量），若發現或懷疑漏裝超裝的情況，不能入柜。必須通知其上司，由上司和當值看柜 QA人員、理貨負責人、工廠負責人調查原因。并通知資材部業務或相關負責人，調查及其結果必須存檔。 8) 在裝柜過程中，正常情況下在貨柜裝至 1/2 時照一張相，在裝滿柜時照一張相 ，這些相片須保存 1 個月。如果客戶有特別要求，則按客戶要求執行。 9) 拖車 /貨柜在完成裝卸后需要適當地密封或上鎖，以便在啟程前后不會被非法干預。 10) 完成裝柜后，關門上鎖（并貼封條，如果有需要）并記錄在付運文件 Shipment Note 上和保存密封號碼記錄，以及在到達目的地時需進行驗證。封條需要保存至上鎖過關待海關查車，需要時才能打開，查柜后，封條作廢；通過海關檢查后重新上鎖交柜，以預防非授權的接近。 11) 為了確保貨物的完整和安全（空 /滿）貨柜必須上鎖和必須有司機在車上駐守監測，以及在裝運貨物上 車前，必須先做檢查，然后才能進行貨物裝卸，以預防未授權的進入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權的物品的進入。 12) 裝運來料和成品出貨的貨車或貨柜車在進入廠房時，需要經過驗證和登記。在出廠時，普通貨車需要向大門門衛提交出貨單及放行條和打開車廂接受裝載貨物檢查。貨柜車則需要向值班門衛提交貨物出廠許可單和查驗貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。 13) 當貨柜 /貨車進入廠房后，倉庫工作人員負責引導貨柜 /貨車進入指定裝卸位準備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會安排在臨時停泊位等候。 14) 貨柜 /貨車在等候 /裝 卸貨期間，應有倉庫搬運人員負責監察貨柜 /貨車的行蹤，未獲倉庫批準，貨柜 /貨車一律不能停放近裝卸貨位，以防止出現裝錯貨等誤差。 第二十章、點數 /稱重、報告 /分析貨物短缺、盈余、損壞的程序 目的 制訂程序以便實時對倉庫貨物進行盤點清查，報告材料的短缺和過剩進行處理，加強對公司貨物的有效控制。 適用范圍 本程序主要用于倉庫貨物管理及其它相關人員。 工作職責 倉庫主管統籌策劃安排，倉庫人員定期檢查貨物并及時報告，倉庫主管與資材主管商討處理措施，報總經理批準。 工作程序 1）、倉庫 /生產部通過收發、裝卸貨數量之點算、以及日常之盤點，發現貨物出現短缺，盈余、損壞時，屬于倉庫負責范圍的，會由倉庫主管報告給生產副理；屬于生產部負責范圍的，會由其部門副理報告反映給總經理處理，相關主管立即組織查明原因并及 時解決。涉及成品走貨又一時難以解決的，則由貿易部或資材部業務和客戶聯絡，如果需要報告海關等政府部門的，會由報關員負責處理。 2）、點數同時，需隨時核對貨物是否有標識，標識是否與實物相符，若不符則立即報告部門主管查明原因以便對應處理。并將原因及處理結果做記錄，方便追溯。 3）、品管部 QA 人員將繳 庫之成品抽 3—5 箱進行稱重（凈 /毛重），發現異常及時報部門主管和業務并立即解決。 4）、當貨物發生短缺 /遺失時，如果不能及時解決且會影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應貨物的，則會由貿易部擔當或資材部業務負責向客戶報告。 第二十一章、貨運 /運輸工具門衛程序 目的 加強對貨物運輸的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失，調包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結關。 適用范圍 適用于貨物的運輸安全。 工作職責 相關指定代表負責貨物運輸安全 工作程序 一）、付運文件資料的準備和處理程序 如何確保證付運前 2 天將文件傳送給貨運公司： 1) PMC 按