某公司工廠c-tpat安全系統反恐工作指導手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 估項目： 本季度是否發生安全性事件 公司高層是否足夠重視反恐安全 反恐安全意識是否有普遍培訓 主管及職員安全意識是否不斷提高 是否公布并更新反恐應急舉報電話 是否有建立完整人事檔案并有身份識別 員工是否按規定佩帶廠證 /廠牌 新進員工是否有得到培訓 門衛是否熟知門衛職責 進出人員 /車輛是否被登記 攜帶物品進出廠門是否會被檢查 是否有借助探測性器械檢查 公司圍墻是否損壞，照明是否足夠 各閉路監控錄像是否正常運行并保存 30 天 是否安裝紅外線報警器并有效監控 門衛是否 24 小時值班并按規定巡邏 是否全公司只有一個出口并有門衛站崗 消防設施是否合理夠用，通道是否暢通 員工是否攜帶私人物品進入車間，若有是否經過檢查 是否安全舉報機制并鼓勵員工舉報安全隱患 現場是否有必要的操作規范指導作業，設備是否經常點檢和保養 是否有獨立安全的出貨臺，且有監控設施 裝柜前是否經過專人檢查 公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效運行 評估標準： 一個評估項目記 4 分，項目分共 100 分，總計 100 分，得分 70 分以上為合格，以下為不合格； 二、供應商安保評估程序 ： 確保公司開發之供應商活動符合國家法律法規，供應商安保系統安全有效，無恐怖及安全隱患 . ： 本程序適用所有供應商 /外協廠商。 ： 采購負責供應商 /協力廠商的評估窗口聯絡； 門 衛負責供應商 /協力廠商的實地現場考核評估； 管理者代表負責評估結果的裁決； ： 采購提前一周將安保評估活動計劃及評估標準聯絡知會供應商； 門衛到供應商處進行現場考核評估并做好記錄； 管理者代表根據門衛現場考核記錄做出結果判定； 采購將考核結果知會供應商并存檔納入考核成績； ： 評估項目： 是否制定廠規廠紀 /員工手冊；是否合理； 員工入職記錄（含身份證復印件），勞動合同； 員工離職程序，已離職人員名單，離職交接記錄； 門衛手冊（反恐安全管理手冊）； 工廠安全評估和整改措施報告； 員工反恐安全意識培訓計劃和培訓記錄； 門衛招聘要求，門衛人員入廠登記，門衛合同； 門衛人員工作職責； 門衛巡邏安排表及巡邏記錄； 人員 /車輛進出管制； 貨物進出管制； 貨物裝柜 /監柜管制； 貨物標識，稱重，點數等控制及記錄，出貨記錄； 貨物是否有獨立的存放倉庫，倉庫是否門禁管制； 是否有電子監 控系統且有效； 評估標準： 一個評估項目記 6 分，項目分共 90 分，總體印象分 10 分，總計 100 分， 得分 70 分以上為合格，以下為不合格； 第七章、安全控制程序 1. 目的 本程序的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的 C—TPAT（海關 —貿易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。 2. 范圍 本措施適用于美國境外與生產商和倉庫人員進行產品的 生產，貯存或運輸。 3. 程序 人事部安全控制 所有員工進入廠區內必須佩戴好本人的廠證出入、無佩帶廠證者將要受到盤查并被拒之門外，來訪者需到門衛值班室說明來訪原因，并做好來訪登記。值班員即時進行電話通知被訪人，情況屬實的發給 “來訪證 ”，并視乎客人的實際情況是否需要由值班員帶領。 新招聘的員工所持本人身份證必須是真實的，并需填寫好個人真實的學歷，政治背景及詳細地址。對不正確填寫以上基本內容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準在本廠招聘范圍之 內。 每個新員工必須進行職前培訓、內容包括：廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域進入、貨物的保存，發現異常的人或可疑的、非法的事應如何處理方法等。 設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發現以上問題及時舉報。 對個別從事安全重要崗位（如門崗、安全員、船務、運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協助核其身份、背景、警方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。 生產工場安全控制 生產工場內所領發的物料必須要有收 發單據，任何無單據物料不得在工場內使用，對不明來料及無單據物料的進入必須做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調查原因。 工場內不允許非生產部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。 要有指定人員從事包裝區域內的工作，所有生產出的成品應即時送往成品區如發現成品箱打開應立即通知車間負責人，安排 QC 及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區，所有成品區都屬于限制進入區域。 所有利器的使用必須有人專人負 責收發登記。 倉貯及運輸安全控制 (可分：來料、儲存環境、出貨三部分 ) 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨單與貨單一致方可進行卸貨，并出 IQC 對貨品質量的檢驗。所有外來貨品必須每一時間進入獨立的待檢區域。 經 IQC 檢驗合格的貨品被送到合格區域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、重量、入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》。 貨倉管理員必須對本廠內的物料進行定期的檢查，如 發現物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。 第八章、人員招聘 /錄用安全程序 人事為了維護工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠實可靠、無犯罪史、無不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。 人事招聘負責人、未來員工和從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運等）的人員 由人事招聘負責人對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件。在招聘員工時，除了按照有關人員招聘管理程序執行之外，還需要執行以下補充規定要求： 在新員工入職前，會進行嚴格的身份驗證： 1) 通過專門的身份證查驗機或當地派出所核實身份證之真實性； 2) 核實身份證持有人與身份證、所提供相片以及相關畢業證書或者健康證 /計生證等證的一致性，確認是否其本人； 3）通過查問 /驗證新員工出生年月、地址、以及家屬和畢業學歷等方式，核實資料和人員的真實性； 4) 通過筆試、面試核實新員工是否具備相應能力； 5) 通過宣傳欄、培訓宣傳等多種方式宣傳持假證件者會被解雇，鼓勵員工積極舉報等方式杜絕持假證件者非法進入工廠； 6) 如需要（一般為財務人員、司機、報關員或者某些特別職位的員工）會由人事部負責通過電話與 當地公安部門 /居委會聯系驗證，或要求員工提供《戶口簿》、《無犯罪史證明》等方式對員工的背景進行檢查，或者要求提供擔保人（本地戶口）。 如有必要時，對于工廠的門衛，會與當地政府部門（金州區保安服務公司）簽署門衛服務協議，由金州保安服務公司委派門衛負責工廠日常的門衛事宜，這些門衛一般 屬于退伍軍人并在門衛公司接受過專業培訓，同時會由金州保安服務公司為其提供擔保和背景調查（通過電話或函件等方式核實其沒有犯罪等不良背景或不良習慣）。 如有客戶需要，工廠會要求 /安排臨時雇員和長期雇員進行有無吸毒的測試。對于高級 職員或財務、報關、司機等部門人員，公司都會進行背景調查，以確認其身份、資料之真實可靠性，必要時要求其提供擔保人（本地戶口）。 所有的雇員（包括在試用期內和滿試用期的員工）都會得到 CTPAT 等方面的安全培訓，同時都會建立保存一份員工個人資料的檔案（包括身份證復印件、畢業證復印件、個人相片、填報資料等）。 工廠會遵守和貫徹執行各客戶的 COC（供應商行為守則）文件，同時也因應客戶需要制定更加嚴格的工廠守則。 為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制，公司已建立企業文化去教導和鼓勵員工積極報告異常和壞事 ，并且設立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類事件： a、意見箱：鑰匙由人資行政部直接持有，每天會定時打開意見箱取閱員工的意見書，并會作出回復； b、員工代表由員工直接選出，代表透過直接與工廠管理代表溝通匯報的方式反映員工意見； c、通過撥打電話反映意見等。這些舉報方式可以使用匿名的方式報告壞事和提出建議。 第九章、監控與警報系統管理程序 第一條 目的 為保證廠區內監控信息系統的正常有序的運行，特制定本管理制度。 第二條 值班監看制度 、報警系統由門衛室負責監控，由人資行政部負責監督檢查 門衛室的工作。 ，并作好當班的數據記錄，發現異常情況必須及時向上級匯報。 ，密切注意監控設備運行狀況，保證監控設備安全有序，不得無故中斷監控，刪除監控數據。 。 ，每周維護和保養好監控 /報警設施。保持圖像信息畫面清晰，保證系統正常運行。 ，保持室內干燥，設備、布線排列整齊。 。 、調班。當班時不 得擅自脫崗，嚴禁看報刊雜志，聽收音機、打私人電話等與其工作無關的事情。 第三條 圖像信息保存、使用登記制度 ，圖像保存時間不少于 30 天。 ，填寫監控信息圖像查看記錄表 ,對圖像信息的錄制人員、調取時間、調取用途等事項進行登記。 、查詢或者向公安機關以外的其它單位和個人提供、傳播圖像信息。 、修改監控系統的運行程序和記錄。 。 、妨礙監控系統的正常運行。 第四條 安全保密制度 。 ② 嚴禁將計算機密碼告知無關人員。 ③ 未經相關領導批準，任何人員不得將公司的數據、軟件及數據復制給其它單位或個人。 ④ 未經公司許可，公司以外任何人員不得使用操作監控計算機系統及相關設備。 ⑤ 任何人不得擅自提供、傳播圖像信息。 ⑥ 對涉及公司秘密、商業秘密和員工個人隱私的圖像信息予以保密。 第五條 報警系統 ，發現可疑動靜及時跟蹤處理。 關人員在報警設備前逗留，防止有人故意破壞系統。 、緊急電話。 ： 探測器、報警主機的維護保養，并做好記錄。 ，必須檢查報警系統各種設備是否正常，如有異常情況一定要交待清楚方可換班。交接班時要做好記錄和物品的交接，保證報警系統的正常。交班門衛員要將當班期間發現的一切可疑狀況交待接班隊員。 第十章、離職雇員控制程序 1. 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區，嚴格遵守 C－ TPAT 有關控制非準許進入的 要求 2. 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇） 3. 工作職責 由人資行政部策劃，由后勤部配合門衛部執行。 4. 工作程序 有員工離職 ,人事部將公布人員名單貼到公告欄 ,清晰注明離廠人員姓名、時間、原因 (方式 )、相片，門衛部將進行嚴格控制門禁，各部門要控制好未授權進入。 有員工辭工或被解雇時，員工應將自己的廠服及其它配備物品交回給人事部，財務部才給予結算工資，然后憑人事部簽發的《放行條》出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查。 門衛人員嚴 密監視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區，發現此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的員工亦須在最少三個月后才可被聘用。 所有解雇、離職人員在離開公司之前要與交接人簽份交接清單，方可結清工資離開廠區，不可隨便限制區域逗留，否則罰款。 第十一章、緊急事故處理程序 1． 目的 本程序的目的是明確突發性緊急事件，本公司員工如何及時把突發緊急事故準確的匯報給相關主管部門及相關的主管安全人員，確保突發緊急事故事件得到及時 處理，把緊急事故對生命、財產構成的危險減到最少。 2． 適用范圍 適用于所有突發性緊急事故。 3． 工作職責 安全管理代表負責突發事故的處理。 4． 工作程序 緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸車輛、人員撞入事件；有預謀破壞公司財產、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發生病事件等。 凡在廠內生產的員工，當有事故發生時，應立即向部門主管匯報。 凡在生活區域的員工，當有緊急事故發生，應立 即向值班安全門衛員匯報。 當部門主管或值班門衛接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給安全管理代表。 當安全門衛員在值班時發生緊急事故，當班門衛員應立即把緊急事件的情況及時匯報給安全管理代表。 當安全管理代表接到