某公司工廠c-tpat安全系統反恐工作指導手冊-wenkub.com

　 　

【正文】 第二十一章、貨運 /運輸工具門衛程序 目的 加強對貨物運輸的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失，調包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結關。 2）、點數同時，需隨時核對貨物是否有標識，標識是否與實物相符，若不符則立即報告部門主管查明原因以便對應處理。 適用范圍 本程序主要用于倉庫貨物管理及其它相關人員。貨柜車則需要向值班門衛提交貨物出廠許可單和查驗貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。封條需要保存至上鎖過關待海關查車，需要時才能打開，查柜后，封條作廢；通過海關檢查后重新上鎖交柜，以預防非授權的接近。 8) 在裝柜過程中，正常情況下在貨柜裝至 1/2 時照一張相，在裝滿柜時照一張相 ，這些相片須保存 1 個月。 6) 在進行裝貨 時，應按照客人要求，如應按照 Carton No 順序進行裝柜，并且須留意 Carton No 順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的 Label 或 bar Code； DateCode 是否打反、打重復、漏寫、漏打、模糊不清、打錯；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封 箱后裂開、暴露出箱內貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。 檢查集裝箱各部位（前板、左側 /右側 /底 /頂板、內 /外門、隱蔽間隔等）是否存在異常，如果發現貨柜箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進行復查。 ，包括托架、導桿以及凸輪，查看有礙箱門操作或關牢的缺損，例如折曲、彎曲、凹陷等。 結構是否穩固： 。不過，卡車司機可以進行最終檢查，門衛和倉庫主管負責監督。為了預防沒有被授權的人員或者物品進入貨柜 /拖車，在進行貨物裝卸時，都會有專責人員現場監察裝運情況（如記錄 /核實裝運時間、點數、指點裝運方式等） 。 裝柜、監柜 /車輛的驗證和密封措施控制 1) 裝運來料貨車在進入廠房時，需要經過大門門衛的驗證和登記，裝貨出廠的貨車在出廠時，需要向大門門衛提交車輛 /貨物出廠放行條和打開車廂接受裝載貨物的核實檢查。 裝運區域的安全控制 1) 為預防貨物的 遺失或者未獲授權或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區域必須有清晰介定劃分，如 C 區為裝卸貨區， D 區為出口成品的貨柜裝運區等，并只能允許那些被明確識別在此區域內工作的雇員（倉庫、收發貨組及倉庫管理人員）才能進入和作業。 范圍 本程序適用于所有從事裝貨和監柜的門衛人員和業務員以及其它相關工作人員。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被改過 ，如發現被改過雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及客戶申報。如發現車門關不嚴或車箱破爛的應向倉庫負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。 所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調查并上報公司或客戶。 來貨數量必須符合采購單或來貨單數量，貨物的或多或少倉庫部進行相應的調查，嚴重不符的，需向廠部或洋行舉報。 程序 安全培訓 所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育 ,認知危險意識和識別內部險謀的培訓 .未經培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區 ,進出倉庫必須接受登記。 2． 適用范圍 本措施適用于源生產商和倉庫人員進行產品的生產，儲存或運輸。 倉庫保存貨運單據一個月，在每月的月底將所有單據存檔。 適用范圍 本程序適用于倉庫工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。 2)看清楚寄件人的姓名 ﹑公司名稱﹑詳細地址； 3)確認無誤后再簽收并留下一聯作留底備查，然后登記相關數據（寄件公司﹑收件人﹑發件地址、包裹 /快件內所屬物品﹑檢查人員﹑收件日期） 4）收件人來領快遞時，要在《外來包裹、郵件登記表》上簽收。 物品外部有不明的動力裝置。 硬質信封。 拼錯常用字。 多付郵資。職責：檢查所有外來包裹、郵件 程序 1)先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細地址及所寄物品，根據物品名稱來判斷物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量﹑用耳細聽有無異常。 2）、本人利用識別證在外作不當之情事者。 員工在離職時，必須將識別卡完整交還人資行政部，如未歸還，人資行政部予以IC 卡作廢登記于考勤系統中。 員工應嚴格按公司規定配戴員工識別卡，并注意保持識別卡的完整和清潔，識別證一律佩帶于胸前。 第十五章、員工廠證管理程序 目的：為加強工廠門禁管理，防止閑雜人等擅自出入廠區，以利識別，制訂本細則。 人資行政部受理投訴，有權為員工辯 護，有權代表員工向其領導或部門了解有關細節。 2）、投訴人可以向直屬上級進行投訴，也可向人資行政部進行投訴。 投訴內容 允許員工在自認為遭遇下列各項的情形下，進行投訴： 1）、公司任何個人或部門的違規或非法行為，該行為使公司、部門或 員工個人的正當利益受到損害； 2）、不良言行、不公正對待，無論來自上級、下級或是同事； 3）、性騷擾、威逼、恐嚇、要挾、侮辱，這種侵害或者來自上級、同事、下屬；或者以暴力威脅方式或其它方式出現；無論是口頭或是行動； 4）、上級有貪污、受賄、盜竊、以權謀私等違法亂紀行為； 5）、上級濫用職權，對投訴者有重大不公正行為； 6）、其它損害公司、部門或員工利益的一切言行或任何違反公司規章制度的言行，無論其后果是否已經發生。 3 人資行政部主管根據各類登記表的記錄檢查鑰匙的借還情況，發現借期超過歸還期不還鑰匙者，應電話通知借鑰匙部門催還。 人資行政部與采買員進行鑰匙移交手續，人資行政部需對采購員移交的鑰匙進行逐一核對，對移交鑰匙的單位編號、數量及適用性進行確認。 硬件要在財務登記編號，財務要登記清楚部門 /工號 /姓名，定期組織要對硬件進行盤點。 全體員工自覺遵守保密 基本準則 ,做到 :不該說的機密，絕對不說 ,不該看的機密 ,絕對不看（含超越自己職責、業務范圍的文件、資料、電子文檔）。 不要隨意將公司或個人的文件發送給他人，或打開給他人查看或使用。 先以加密技術保護敏感的數據文件，然后才通過公司網絡及互聯網進行傳送。 定期更換密碼，如發現密碼已泄漏，就盡快更換。不要隨便運行或刪除電腦上的文件或程序。 在一些郵件中的附件中，如果有出現一些附 加名是： EXE， COM 等可執行的附件或其它可疑附件時，請先用殺毒軟件詳細查殺后再使用，或請網管處理。 ： 公司股東、董事會資料，會議記錄、紀要，保密期限內的重要決定事項 公司的年度工作總結，財務預算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統計報表 公司有關銷售業務資料，貨源情報和對供應商調研資料 公司開發設計資料，技術資料和生產情況 客戶提供的一切文件、樣板等 公司各部門人員編制、調整 ,未公布的計劃 ,員工福利待遇資料、員工手冊 公司的安全防范狀況及存在問題 公司員工違法違紀的檢舉、投訴、調查材料 ,發生案件 ,事故的調查登記資料 公司、法人代 表的印章、營業執照、財務印章、合同協議。 網管職責： 負責對公司所有計算機網絡系統進行監控和檢查，監督本制度的實施負責 對公司所有計算機網絡系統所出現的安全問題進行及時處理采取有效的防御措施，保護系統信息資源。 ：匪警 (110)，交警 (112)，火警 (119)，急救 (120)。 當部門主管或值班門衛接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給安全管理代表。 3． 工作職責 安全管理代表負責突發事故的處理。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的員工亦須在最少三個月后才可被聘用。 第十章、離職雇員控制程序 1. 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區，嚴格遵守 C－ TPAT 有關控制非準許進入的 要求 2. 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇） 3. 工作職責 由人資行政部策劃，由后勤部配合門衛部執行。 ： 探測器、報警主機的維護保養，并做好記錄。 ⑥ 對涉及公司秘密、商業秘密和員工個人隱私的圖像信息予以保密。 ② 嚴禁將計算機密碼告知無關人員。 、修改監控系統的運行程序和記錄。當班時不 得擅自脫崗，嚴禁看報刊雜志，聽收音機、打私人電話等與其工作無關的事情。保持圖像信息畫面清晰，保證系統正常運行。 ，并作好當班的數據記錄，發現異常情況必須及時向上級匯報。 為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制，公司已建立企業文化去教導和鼓勵員工積極報告異常和壞事 ，并且設立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類事件： a、意見箱：鑰匙由人資行政部直接持有，每天會定時打開意見箱取閱員工的意見書，并會作出回復； b、員工代表由員工直接選出，代表透過直接與工廠管理代表溝通匯報的方式反映員工意見； c、通過撥打電話反映意見等。 如有客戶需要，工廠會要求 /安排臨時雇員和長期雇員進行有無吸毒的測試。 第八章、人員招聘 /錄用安全程序 人事為了維護工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠實可靠、無犯罪史、無不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。 倉貯及運輸安全控制 (可分：來料、儲存環境、出貨三部分 ) 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨單與貨單一致方可進行卸貨，并出 IQC 對貨品質量的檢驗。 生產工場安全控制 生產工場內所領發的物料必須要有收 發單據，任何無單據物料不得在工場內使用，對不明來料及無單據物料的進入必須做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調查原因。對不正確填寫以上基本內容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準在本廠招聘范圍之 內。 2. 范圍 本措施適用于美國境外與生產商和倉庫人員進行產品的 生產，貯存或運輸。 ： 門衛員負責公司及各部門的實地現場考核評估； 管理者代表負責評估 結果的的裁決； ： 門衛員定期進行內部安全評估，將評估結果匯報給安全管理代表，管理者代表根據門衛現場考核記錄做出結果判定；對其中存在安全問題的事項，安全管理代表要督促安排實時的調查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調查處理報告存檔。 4. 不定期對值勤門衛崗位查哨，及時糾正門衛違紀行為。在裝貨柜期間門衛員不得擅自離開崗位，要嚴格監視進入貨柜 車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監督有關人員拍好照片并關好貨柜門，檢查核對一切手續正常后，方準許離開裝貨區。 2. 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。 七、 晚班及早班門衛應視天氣情況，適時掌握廠區周圍照明燈的開啟或關閉。出廠 時應認真查驗由 倉庫部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內有無異常物品，并將貨單與車內物品對照，在貨及貨單一致的情況下，收回來訪證準予放行，并作好記錄。 三、 對來訪者所帶的行李、包裹要嚴格檢查，但要注意以下幾點： 1. 不可觸及人身； 2. 主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠 ,檢查外來訪人員有無公司產品、物料半成品或工作器具等公司財產為主。本責任書適合于我廠內所有門衛崗位。 生活區門衛的職責及注意事項 做好生活區的安全工作； ,發現此類問題 ,予以制止并上報 (每小時在各樓層巡視 )。 出貨監督程序 貨車在進廠門前須經門衛員檢查 ,并登記車牌號 ,司機姓名等 ,通知相關部門確認后發訪客證 ,然后由門衛帶入廠區 ,停放在暫放區 ,由門衛監看； 由倉庫主管及門衛指引車進入裝貨 /卸貨區后 ,由司機將貨車門打開； 在裝貨 /卸貨過程中 ,未經允許非裝貨 /卸貨工作人員不得進入裝貨 /卸貨區域； 裝 /卸貨工在裝貨前先由負責監管出貨的門衛將裝卸員工的廠證更換成（裝 /卸貨工上崗證），必須佩戴（裝 /卸貨工上崗證）后才能進行裝貨 /卸貨作業 ,否則不準進入裝貨