20xx年阿麗斯科關西重防腐涂料iso9001質量手冊-資料下載頁

【導讀】互作用進行了描述。理體系過程的有效性和質量管理績效，指在增強顧客滿意。員有義務向其下屬宣講《質量管理手冊》，并帶頭遵守。本質量管理手冊自發布之日起在全公司范圍內正式生效執行。高管理者匯報質量管理體系運行情況和改進建議。體系的宣傳與溝通，保證質量信息及時傳遞。為確保識別顧客的要求，并在公司內得到保證，提高顧客滿意度，特指定以下人員為顧客代表。4）糾正與預防措施的制定與實施；6）控制計劃的制訂與實施；其世界知名的涂料生產商地位。界各大汽車制造商的承認，并有利于汽車生產商全球化采購戰略的實施。質量手冊作為本公司質量管理體系文件的一部分，應予以受控。受控版本按手冊的發放明細表中指定的名單分發。有“受控”章，填有分發代碼，做好分發記錄。

　　

【正文】 規范以上活動。 校準 /驗證記錄 對于公司內所有量具、測量和試驗設備（包括員工自備和顧客所有的設備），品保部必須定期進行校準 /驗證，以保證符合產品要求，并對校準 /驗證活動及其結果進行記錄。記錄包括： —— 設備標識，包括校準設備所依據的測量標準； —— 由工程更改引發的修訂； —— 在校準 /驗證時獲得的任何超出規范的讀 數； —— 超出規范條件下影響的評估； —— 校準 /驗證后，有關符合規范的說明； —— 在可疑產品或材料已發運的情況下，給顧客的通知。 內部實驗室 公司制定了《實驗室管理控制程序》 Q30017，規定了試驗室范圍、實驗室人員資格實驗室設備管理、化學品、環境及安全管理的相關要求。 實驗室應規定并實施以下方面的要求 (1) 實驗室人員要求：對試驗和 /或校準作出專業判斷的人員必須經過專業培訓、考試，并取得相應的資格證，并具有一定的工作經驗。 (2) 制定所進行的產品試驗的操作規范； (3) 確保正確地進行范圍內的實驗，并符合相關的過程標 準； (4) 相關記錄的評審。 外部實驗室 公司沒有能力進行的試驗須委托外部實驗室進行，外部實驗室應具有一個確定的范圍，包括進行要求的檢驗、試驗或校準的能力，并且有證據表明該實驗室對顧客是可接受的（如通過了顧客的評定或顧客批準的第二方評定），或該實驗室依據 GB/T 15481（ idt ISO/IEC 17025） 或國家等效文件獲得認可。 測量、分析和改進總則 為了不斷完善質量體系，提高產品及服務質量，滿足顧客的要求，公司策劃并實施以下項目的所需監控、測量、分析和持續改進過程： (1) 證實產品及服務的符合性，主要從客戶 中得以體現； (2) 保證質量管理體系的符合性：公司的質量管理體系是否滿足 ISO/TS16949:20xx 要求，是否滿足公司（客戶）的需求。從日常的過程監控、內部質量體系審核和外部審核中得到體現； (3) 實現質量管理體系有效性的改進，主要從管理評審中得以體現。 統計工具的確定 多功能小組在選擇適用的統計工具時，應當考慮顧客的要求。在產品質量先期策劃中確定的每一過程所使用的統計工具，須包括在控制計劃中。 基礎統計概念知識 為使使用 人員 （包括管理人員）理解和正確使用基礎統計概念（如變差、控制 穩定性 、過程能力和過度調整 ）， 管理部 應考慮對員工進行統計技術應用知識的培訓。 監視和測量顧客滿意 為測量內、外部顧客的滿意程度，并以此作為評價質量管理體系的業績的一部分，公司編制了 《顧客滿意度控制程序》 Q60008，以確定獲取和利用顧客滿意度信息的方法。 《顧客滿意度控制程序》 Q60008 規定，營銷部歸口管理顧客滿意度。營銷部負責進行外部顧客滿意度調查， 管理部 負責進行內部 員工 滿意度調查，并將調查結果統計匯總，形成“顧客滿意度調查報告”及“ 員工滿意度調查報告 ”，作為質量評審的輸入之一。公司據此改善質量管理體系。 對顧客滿意度 的調查可通過以下方式進行： (1) 采用 每月自評 及問卷調查相結合的方式； (2) 走訪顧客或找員工談話； (3) 召開員工代表座談會，了解員工的滿意程度。 顧客滿意 —— 補充 公司每半年對顧客滿意度進行一次評價，評價應通過顧客對公司產品實現過程業績的持續評價進行。業績指標包括但不限于以下方面的數據： (1) 交付產品的質量性能； (2) 顧客生產中斷，包括外部退貨情況； (3) 準時交付率及超額運費情況； (4) 關于質量或交付問題的顧客通知。 內部審核 為確定質量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO/TS16949:20xx 技術規范的要求及公司確定的質量管理體系的 要求，質量管理體系是否得到有效實施和保持。公司須按照策劃的時間間隔進行內部審核。 質量管理體系審核 為驗證公司質量管理體系與 ISO/TS16949:20xx 技術規范和任何的質量管理體系要求的符合性，公司編制了 《管理體系內部審核控制程序》 Q30025。 品質檢查部 按照《管理體系內部審核控制程序》 Q30025 規定組織內部質量體系審核。內部質量體系審核每年至少進行一次，其內容和審核范圍由 品質檢查部 以“年度管理體系內部審核計劃”的形式確定，但每年必須覆蓋所有部門和質量管理體系的全部要求。 內部質量體系審核員 由與所審核范圍無關的人員擔任。 內部質量體系審核應覆蓋所有班次。 審核員在審核時要如實記錄發現的問題，并告知受審區域的管理者，負責受審區域的管理者應及時采取措施，消除所發現的不合格及其原因。 審核小組 負責對所采取措施的驗證，并記錄驗證結果。 內部質量體系的所有記錄按照《記錄控制程序》 Q30019 進行控制。 內部質量體系的結果應提交管理評審。 制造過程審核 管理代表組織審核員按照 《過程審核控制程序》 Q30037 規定 ，對產品誕生過程及批量生產過程進行審核。 產品審核 管理者代表負責組織審核員按照 《產品審核 控制程序》 Q30036 規定，對產品進行審核，以驗證符合所有規定的要求（如產品尺寸、功能、包裝和標簽）。 產品審核是站在顧客的角度對產品質量進行的評價，以發現質量的潛在趨勢并加以分析改進。 內部審核計劃 品質檢查部 每年年初制定“年度內部質量體系審核計劃”、“年度過程審核計劃”、“年度產品審核計劃”，并按計劃組織實施。年度審核計劃應確保覆蓋所有與質量管理有關的過程、活動和班次。當發生內部 /外部不符合或顧客抱怨時，應適當增加審核頻次。 內審員資格 從事內審工作的人員必須經過相關知識的培訓，并取得資格證明，才能 進行內審工作。審核人員的資格必須經具有國家認可的質量體系咨詢機構培訓確認。 過程監視和測量 公司編制了《數據分析管理程序》 Q30032，對過程監視和測量作出以下規定： (1) 公司對產品的實現過程，考慮其重要性，逐步采用適當的方法對其進行測量和監控，以滿足顧客要求； (2) 生產部根據《過程控制程序》 Q30010 的規定對生產過程進行控制，并每月統計生產完成情況、收獲率、工序符合情況等，對生產完成過程進行監控； (3) 生產技術部 每月對生產任務的完成情況進行跟蹤，并統計分析，對生產計劃的完成 情況進行監視和測量； (4) 營銷部對交貨 情況進行跟蹤分析，對交貨的準時率及額外運費情況進行監視和測量； (5) 品質檢查部 按 月統計當月產品質量情況，對產品質量情況進行監視和測量； (6) 設備課 按月統計當月的設備故障情況，對設備故障率及次數進行監視和測量； (7) 采購 部 每月對供方的質量、交貨情況進行統計，對供方的質量、交貨準時率及額外運費進行監視和測量； (8) 管理部 每月統計各部門業務計劃完成情況，對業務計劃完成情況進行監視和測量。 (9) 財務部每月統計質量成本、經濟指標完成情況； (10) 技術部每月統計新產品開發進度，設計更改次數、投資使用情況及生產件提交批準情況等，對產品設計過程進行 監控。 根據監測的結果，對過程能力不足或異常的過程，由公司采取相應的糾正措施，并實施和驗證。 制造過程的監視和測量 技術部編制了《 過程控制程序 》 Q30010 對生產過程的控制提出了要求。 本公司對所有新的制造過程進行過程研究 ,以驗證過程能力，并考慮為過程控制提供附加的輸入。過程研究的結果由項目組形成文件 ,包括生產、測量和試驗方法的規范及維護指導書。這些文件應包括制造過程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標及其接收準則。 本公司通過定期的過程能力審核，確保維持在生產件批準過程中經顧客規定的過程能力，并實施 控制計劃和過程流程圖 ,包括但不限于符合規定的 : ⑴測量技術 。⑵抽樣計劃 。⑶接收準則 。⑷當未滿足接收準則時的反應計劃； ⑸在 設備點檢 記錄上記錄重要的過程事件 (如更換工裝、修理機器等 )； ⑹公司保持過程更改生效日期的記錄。 當控制計劃的特性不穩定或能力不足的特性 ,生產部必須實施適當的反應計劃。反應計劃應包括適當地限制過程輸出和 100%檢驗。為確保過程變得穩定和有能力 ,本廠將隨后完成明確進度和責任要求的糾正措施計劃。要求時 ,此計劃提交顧客評審并經顧客批準。 產品的監視和測量 在程序文件 《產品的監視和測量控制程序》 Q30001 中，對產品的監視和測量作出如下規定： (1) 技術部負責編制各類產品檢驗標準，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判別依據，使用監視和測量裝置等內容，作為產品質量和監控的依據； (2) 檢驗人員依據各種工藝文件、圖紙和檢驗標準，對進廠原材料、過程產品、成品進行檢驗和試驗，并填寫相應的檢驗和試驗記錄。 (3) 產品只有在規定的檢驗項目圓滿完成且結果合格后，并經 質檢課 檢驗員及 質檢 課課長簽字后，才能放行。 (4) 除非得到顧客的放行批準，否則在規定的檢驗項目尚未完成前，不得將產品交付顧客。 全尺寸檢驗和功能試驗 全尺寸檢測不適合散裝材料。 本公司按照控制計劃的要求對生產的涂料產品進行功能試驗。 外觀項目 如果公司所生產的零件被顧客指定為“外觀項目”，公司應對外觀實施控制，并向顧客提交“外觀批準報告”，供顧客評審和批準。公司應提供以下資源，以保證外觀符合顧客要求。 —— 適當的資源，如充足的照明； —— 適當時，提供顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結構、鮮映性（ DOI）的標準樣品； —— 對外觀標準樣品及評價設備提供正確的維護和控制； —— 對從事外觀評價人員的能力和資格的驗證。 不合格品控制 為確保不符合要求的產品得到識別 和控制，防止其非預期的使用和交付，技術部編制了 《不合格品控制程序》 Q30011。 （ 1） 對原料采購及生產中發現的各類不合格品，由責任部門根據 質檢 課的檢驗報告，對不合格品進行標識、隔離， 品質檢查部及 相關部門參與評審，決定對不合格品的處置，對于不合格的性質及隨后采取的任何措施（包括批準的讓步接收記錄）， 品質檢查部及 均應做好記錄，并按照《記錄控制程序》 Q30019 進行控制。 （ 2） 品質檢查部及 為不合格品控制的歸口管理部門。 不合格品控制 —— 補充 《 不合格品控制程序 》 Q30011 規定，檢驗狀態不清楚或未標識的產品， 一律按不合格品進行處置。 返工產品控制 為保證返工產品的質量得到控制，技術部應制定返工指導書并分發到現場，其中必須包括對返工品的重新檢驗要求。生產車間必須保證返工人員易于得到指導書，并保證返工人員對指導書的內容得到正確理解。 顧客通知 一經發現不合格產品被發運，公司必須立即追回。當不能追回時，必須立即書面通知顧客。 顧客特許 無論何時，只要產品或制造過程與當前批準的不同時，在繼續生產之前，均須獲得顧客讓步或偏離許可的書面證據，并由 品保部 保持授權讓步或偏離許可的截止期限和數量方面的記錄。當授權期滿時，公司必須 確保符合原有的或替代的規范和要求。經授權的產品裝運時，應在包裝箱上做出明確的標識。 該規定同樣適用于采購的產品，在提交給顧客前，公司應與供方就顧客提出的任何要求達成一致。 數據分析 公司制定并執行 《數據分析控制程序》 Q30032，進行確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和持續有效性，并評價在什么地方可進行質量體系的持續改進。 公司采用分層法、檢查表法、柏拉圖（排列圖）法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法、統計抽樣等統計手法進行數據的收集和分析。數據的來源可以是監視和測量的結果以及其他有 關來源。 進行數據分析時可以提供以下方面的信息： (1) 顧客滿意度； (2) 與產品要求的符合性； (3) 過程各產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； (4) 對供方的評價。 數據的分析和使用 公司應將質量和運行業績的趨勢與實現目標的進展進行比較，并形成措施，以支持以下方面的內容： (1) 優先解決與顧客相關的問題（如制定并實施“不合格品優先減少計劃”）； (2) 確定與顧客相關的關鍵趨勢和相互關系，以支持狀況評審、決策和長期策劃； (3) 及時報告產品使用信息，尋找改進的機會； (4) 與競爭對手或基準進行比較，為公司經營計劃制定提供依據； 數據分析 公司制 定并執行 《數據分析控制程序》 Q30032，進行確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和持續有效性，并評價在什么地方可進行質量體系的持續改進。公司采用 分層法、檢查表法、柏拉圖（排列圖）法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法、統計抽樣等 統計手法進行數據的收集和分析。數據的來源可以是監視和測量的結果以及其他有關來源。 進行數據分析時可以提供以下方面的信息： （ 1） 顧客滿意度； （ 2） 與產品要求的符合性； （ 3） 過程各產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； （ 4） 對供方的評價。 數據的分析和使用 公司應將質量和運行業 績的趨勢與實現目標的進展進行比較，并形成措施，