20xx年立新菱電梯公司質量保證手冊-資料下載頁

【導讀】質量目標和方針發布令---------------------------------------------------------4. 文件和記錄要求-----------------------------------------------------------------22. 材料、零部件控制---------------------------------------------------------------26. 作業(工藝)控制------------------------------------------------------------------28. 檢驗與試驗控制-----------------------------------------------------------------31. 不合格品(項)的控制------------------------------------------------------------35. 質量改進與服務控制-----------------------------------------------------------36. 人員培訓、考核與其管理-----------------------------------------------------39. 電梯安裝、維修過程控制-----------------------------------------------------41. 執行特種設備許可制度--------------------------------------------------------43. 附錄二：程序文件--------------------------------------------------------------47. 疆的代理商，注冊資金150萬元。公司下設銷售部、工程部、總經辦、財務部、四個部門。部2人，共計：40人。可為客戶提供銷售、安裝、調試、維修、保。務于新疆的業主，全體員工在做著不懈的努力。司得以快速發展的根本，為此我們將不斷的提高服務、管理水平。其編寫的原則和方法，符合國家質量政策、法規和我公司實際情況。適用于的特種設備安裝、維修質量控制。公司的有涉及質量管理的部門，其管理特點、職責權限、相聯。本《質量保證手冊》現批準發布，公司全體員工必須遵照執行。

　　

【正文】 文件 《采購與材料控制程序》 作業 (工藝 )控制 7． 總則 本章對圖樣審查及工藝 文件 編制、發放、更改、審批等作出規定，以保證作業工藝符合圖紙、標準和法規的要求，確保作業工藝文件的完整、準確，制造過程控制有序，具有可追溯性。工作程序按《工藝控制程序》執行。運作控制應通過： 獲得規定產 品特性的信息和 文件 ： 配備適合配套的生產設施： 配備可滿足過程需要的測量和監視設備 配備必要的作業指導書： 實施監視活動： 嚴格實施規定的方式和交付程序； 7． 本公司對特殊生產過程進行監控并做好記錄，確認的過程應包括： 為過程實施所規定的準則、既法律、法規、標準、規范是否現行有效版本： 對設備各項性能進行認可，對特種操作人員的資格進行鑒定： 對特殊過程的作業指導書進行評審； 確認能證實設備認可、人員資格鑒定、過程能力評定等活動的記錄： 必要時考慮再次安排確認，可考 慮在材料變更、設備大修等情況下對過程再次確認。 7． 3 要求 7． 3． 1 圖樣審查 7． 3． 1． 1 對圖紙在下發各生產單位前要進行圖紙審查。 7． 3． 1． 2 審核圖紙是否有效，發現圖紙中存在的不符合法規標準或其他錯誤，應反饋設計單位進行更改。工藝人員繪制標準零部件圖樣，工藝責任師審核。 7． 3． 1． 3 圖紙審核及工藝性審圖后，應有工藝責任師及相關責任師的簽名確認。 圖紙不全，未經審核或審核有問題的呼紙不得下發安排生產 7． 3． 2 工藝 文件 的編制和審批 工藝人員根據圖紙、標準要求編制工藝 文件 ，進行工 藝評定，設計工裝圖紙工藝文件和工裝圖紙必須經審 批 后方可執行。 7． 3． 2． 1 工藝文件編制內容： 通用工藝守則； 工藝流程圖 工藝過程卡； 作業指導書 材料、零部件位置布置圖 零部件、外購件、標準件 材料消耗明細表 工裝目錄 ． 2． 2 工藝人員負責《通用工藝守則》的編制，工藝責任師審核，技術負責人 批準。 7． 3． 2． 3 工藝人員負責編制工藝流程圖、工藝過程卡、工藝卡、材料、零部件位置布置圖、材料消耗明細表。 7． 3． 3 工藝文件的發放 資料 員將經批準的工藝文件 按規定的發放范圍發放，并按《圖樣和技術 文 件控制程序》執行。 7． 3． 4 工藝文件的執行各部門應嚴格執行工藝，工程部對工藝執行情況進行監督。 7． 3． 5 工藝文件更改 7． 3． 5． 1 工程部按《圖樣和技術 文件 控制程序》的要求對工藝文件進行更改，改的工藝文件應重新審批。 7． 3． 5． 2 工藝文件更改時應保證所有分發部門的工藝文件都得到更改，保證各環節技術文件的現行有效。 7． 3． 6 工裝管理 7． 3． 6． 1 工裝管理歸工程部負責。 7． 3． 6． 2 設備、計量責任人負責工裝的檢驗。 7． 3． 6． 3 工程部應對 工裝進行標識并建立臺帳 ， 組織定期檢驗，對需維修的安 排維修。 7． 3． 6． 4 經檢驗不能滿足使用要求且無維修價值的工裝，工程部辦理報廢手續。 8．焊接控制 (我公司專業從事電梯安裝、維修業務，故無此控制 ) 9．熱處理控制 (我公司專業從事電梯安裝、維修業務，故無此控制 ) 10．無損檢測控制 (我公司專業從事電梯安裝、維修業務，故無此控制 ) 11．理化檢驗控制 (我公司專業從事電梯安裝、維修業務，故無此控制 ) 12．檢驗與試驗控制 12． 1，總則 通過對檢驗權責的規定和對進貨檢驗 、過程檢驗、最終檢驗、檢驗報告的存檔、質量證明書管理，檢驗計劃的制定與實施以及檢驗和試驗狀態標識的控制，保證檢驗過程符合標準、法規要求，檢驗結果真實有效。 12． 2 職責 12． 2． 1 工程部是進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的歸管理部門，負責對原材料、產成品的檢驗和試驗、標識、記錄和存檔，并對檢驗結果的準確性負責。 1 2． 2． 2 辦公室負責對電梯開箱的質量、數量負責， 12． 2． 3 工程部操作工人負責安裝過程中的自檢和報檢。 12． 2． 4 檢驗人員應按圖樣、標準、法規和工藝要求進行檢驗，保證過程正確，結果有效。 12． 2． 5 檢驗人員有權根據檢驗結果對產品或材料發現的問題應按規定反饋。 12． 2． 6 檢驗責任師負責控制檢驗工作質量。 1 2． 3 程序概要 12． 3． 1 開箱檢驗外購件的狀態進行判定， 12． 3． 1． 1 電梯、外購件和材料檢驗員負責開箱檢驗，電梯外購件按《外購件檢驗規程》和《材料驗收及復驗規定》的要求進行。 12． 3． 1． 2 檢驗合格的辦公室根據工程部出具的檢驗報告辦理入庫 ， 未經檢驗要未經檢驗和 檢驗不合格的物資不得入庫，由辦公室辦理退貨。 12． 3． 2 過程檢驗 12． 3． 2． 1 檢驗員按工藝要求和檢驗規程進行檢驗。 12． 3． 2． 2 未經檢驗和檢驗不合格的產品不得轉序。 12． 3． 2． 3 檢驗不合格的按《不合格品控制程序》進行處理。 12． 3． 3 最終檢驗 12． 3． 3． 1 所有工序完成后，對所有的檢驗項目進行最后的檢查。 12． 3． 3． 2 最終檢驗包括對所有檢驗項目檢驗記錄的檢查。 12． 3． 3． 3 最終檢驗由檢驗責任師負責組織。 12． 3． 4 檢驗計劃 本公司檢驗計劃以各種檢驗規程和檢驗表格的形式將檢驗項目、檢驗方法、人員資格、判定原則和檢驗所使用的儀器、設備、工具進行規定。 12． 3． 5 檢驗資料 12． 3． 5． 1 工程部負 責各種檢驗資料的收集和保管。 12． 3． 5． 2 各環節檢驗人員應按規定填寫檢驗資料。 12． 3． 5． 3 檢驗資料應經檢驗責任師審核。 12． 3． 5． 4 產品制造完成后，由檢驗員開具出廠合格證，交檢驗責任師審核。 12． 3． 5． 5 檢驗責任師負責按安全監察規程要求編制質量證明書，質量證明書應 經質保工程師審核 (簽章 )，法人代表批準 (簽章 )。 12． 3． 6 檢驗和試驗狀態標識 12． 3． 6． 1 工程部負責檢驗和試驗狀態進行標識。 13．設備和檢驗與試驗裝置的控制 根據公司產品的 特點確定所需的檢驗試驗裝置，確保檢驗試驗活動可行并達到相應的檢驗試驗要求，保證測量數據準確可靠。 工程部負責對檢驗試驗裝置的控制，制定《檢驗人員管理規定》等制度，并組織實施，對所有的檢驗試驗裝置要求進行管理、校準和維護，保證檢驗試驗裝置的準確性和有效性。 1)工程部應在使用前或按規定的時間間隔進行周期檢定或使用前進行調校。送外檢定時，應選擇有政府確認的計量檢定機構認可的計量所、計量站：若無可追溯的測量標準時，應制訂自檢規程并進行自檢： 2)按使用說明書或操作規程對檢測設備進行調整，必要時進行再調整， 但應防止因調整不當而使設備失準： 3)經過校準或檢定的監視和測量裝置應有明顯的標識或相應的記錄，以確保能識別其校準狀態； 4)在搬運、維修和貯存期間，應采取防止測量設備損壞或失效的適宜措施或方 式。 5） 保存測量設備校準或檢定的記錄。 6） 用于檢驗試驗的計算機軟件，在使用前應進行確認，需要時，可再次確認。 7） 當失準時應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施。 1 設備和檢驗與試驗裝置控制 1 3． 1 檢驗、試驗裝置的采購、 工程部根據工藝 文件 對需購置的檢驗、試驗裝置填寫申請，經主 管領導審批后 ，由辦公室采購。質量技術安全部負責計量器具、設備的驗收。 1 3． 2 工程部負責編制周檢計劃。 1 3． 3 計量設備、器具由工程部負責按規定進行校驗，不得超過校驗有效期使用。 1 3． 4 各使用單位對計量設備、器具要做好日常維護和保養，確保其在完好狀態下使用， 1 3． 5 發現異常應及時向質量技術安全部反饋。 1 3． 6 工程部負責編制計量設備、器具操作規程，規程應經計量責任師審核。 1 3． 7 計量環境應符合計量器具、設備說明書上關于環境條件的要求。 1 3． 8 計量器具、設備的校驗記錄以及計量報告由辦公室保存。 1 3． 9 計量器具、設備上應有校驗狀態標識。 1 3． 1 0 計量檢驗人員應取得相應資質，持證上崗。 1 3． 11 計量器具、設備委外計量鑒定時，相關業務由檢驗人員負責聯絡等相關業務。 1 3． 2 安裝設備的管理 1 3． 2． 1 安裝用設備由辦公室負責采購 、驗收 1 3． 2． 2 辦公室負責設備檔案的管理。 1 3． 2． 3 使用部門負責設備的日常維護、保養和小修。 1 3． 2． 4 辦公室負責編制設備二保、項修和大修計劃并實施。 1 3． 2． 5 辦公室對使用單位設備狀況及維護保養情況應作定期檢查 文件 《設備和檢驗與試驗控制程序 》 1不合格品（項）控制 1總則 通過對不合格品的判定標識、記錄、評定、隔離和處置，以防止不合格品使用，確保產品質量。工作程序按《不合格品控制程序》執行。 14． 職責 14． 1． 1 工程部負責組織對不合格品的評審工作，監督不合格品處置的實施； 14． 1． 2 工程部參與不合格品的評審，制定處置工藝： 14． 1． 3 工程部負責產品安裝過程中不合格品處置的實施； 14． 1． 4 工程部負責不合格品的判定、標識、記錄、報告和處理后的復驗 14． 1． 5 辦公室負責進貨物資不合格品的 處置 14． 要求 14． 2． 1 不合格品評審處置 14． 2． 1． 1 不合格品評審處置的幾種類型 返工 ————— 滿足規定要求 返修 ————— 滿足預期使用要求 報廢或拒收 回用 14． 2． 2 對采購產品 (外購、外協物資 )出現的不合格，檢驗人員將結果通知辦公室由其與供方聯系，實施退貨 (拒收 )等處理，若辦公室提出申請希望回用，由辦公室按規定提出申請，由工程部、總上程師批 準。 14． 2． 3 返工或返修的產品經評審后，由工程部負責按評審結論處置；所有返工或返修的產品必須由檢驗 員按規定重新進行檢驗和試驗，仍達不到要求的再次履行通知、評審、與處置的規定。 14． 2． 4 報廢的產品，報廢產品由工程部檢驗員做好廢品標識，將廢品移至廢品區進行隔離，填寫《廢品通知單》，重大的產品報廢，需經總經理批準，辦理報廢手續。 14． 2． 5 當在交付或開始使用后發現不合格時，按《售后服務管理制度》處置并報行政部，必要時，辦公室組織有關部門共同分析，提出相應的措施并監督實施． 14． 2． 6 所有不合格的檢驗記錄、評審記錄，辦公室應收集并妥善保存，并進行統計分析為糾正預防措施提供信息。 相關文件 《不合格品控制 程序》 《售后服務管理制度》 15．質量改進與服務 15． 1 持續改進的計劃 本公司應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施、管理評審來促進質量管理體系的持續改進。 1 5． 2 程序概要 15． 2． 1 產品質量信息與處理的控制 15． 2． 1． 1 質量信息分類： 質量信息分為：外部質量信息和內部質量信息。 15． 2． 1． 1． 1 外部質量信息：主要指：用戶對產品質量、產品功能、技術性能等方面反饋的信息以及當前行業最新質量動態。 1 5． 2． 1． 1． 2．內部質量信息：主要指 ： 工作質量信息和產品生產過程中反饋的質量信息。 l 5． 2． 1． 2 質量信息控制責任 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負責外部質量信息的收集工作及投訴的原因分析，對顧客進行定期回訪，保存有關服務記錄。 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負責內部質量信息的收集與反饋認， 并對反饋處理結果進行確 認， 保存記錄。 1 5． 2． 1． 3 質量信息的傳遞和反饋