20xx年句容中浦工具包裝公司程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】發布和實施，包括外來文件的確認。生產技術部負責生產系統范圍內的技術文件的發放、管理和文件的更改控制。各部門負責本部門職責范圍內所需文件的編制。程序文件：共14個程序；控文件不蓋“受控”章，不受文件更改的控制。為確保文件是充分與適宜的，文件在發布前應嚴格按以下規定進行評審和批準。管理性文件由各部門根據實際情況進行編制，部門負責人審核，管理者代表批準。錄表》，報管理者代表審批后發放。通知應注明文件更改前后內容，修改狀態等。用人，收回舊頁；換版更改的文件需重新發放。申請，并說明理由，經綜合辦公室負責人批準后按原分發號補發。備、發放、回收記錄表”上予以登記。來文件的修訂情況，以保證本公司使用的外來文件為最新有效版本。應作出“作廢保留”標識。質量記錄應及時、準確、完整地填寫，填寫人員對記錄的完整性、真實性負責。3）供方評價記錄；4）糾正和預防措施記錄；質量記錄的媒介形式主要是表格形式。

　　

【正文】 生產技術部 應明確產 品 包裝 過程各階段的質量控制內容和方法。 質檢人員應努力學習有關各類產品的檢驗標準（國標、行標和企業標準等）和工藝規程，熟練掌握檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判定依據等。 進貨驗證 對生產和銷售采購的各種物資和材料，由采購人員通知 生產技術部 進行進貨驗證，質檢人員應按進貨驗證規范進行驗證，并認真做好記錄。 對驗證合格的各種物資和材料，采購人員按規定辦理接收手續，按指定的地點擺放并做好標識。 對驗證不合格的物資和材料應在指定區域堆放作好標識，并執行《 不合格品控制程編 號： CL/ 產品的監視和測量 控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數：第 1頁 共 2 頁 序》。 物資和材料的驗證方式可包括外觀、尺寸、數量、品牌、供方，查閱并核對合格證明文件等方式。 過程檢驗 車間在 生產中 應 對 各工序 首件檢驗 ,每班開始生產的第一時段或更換產品品種的第一件產品 ,經操作者自檢合格后 ,由檢驗員根據相應的檢驗規程進行確認 ,填寫相應的過程產品檢驗記錄。 操作者將加工好的產品放在待檢區，檢驗員依據《檢驗規范》和圖紙進行檢驗，經檢驗合格的產品，方可轉入下一道工序，不合格品執行《不合格品控制程序》。 下道工序操作者對上道工序運轉 來的半成品進行檢驗，合格后方能繼續加工。對發現的不合格品，執行《不合格品控制程序》。 當不合格品率超過本公司規定值時 ,應發出《糾正和預防措施單》 ,執行《糾正和預防措施控制程序》。 最終檢驗 車間包裝 生產的產品應在 最終 包裝前或產品交付前進行 成品 檢驗，質檢員從經過程檢驗全部完成并判為合格的產品中進行抽檢，檢驗項目必須全部滿足策劃的規定和顧客要求，并 詳細做好檢驗記錄，合格后方能入庫或交付。 除非顧客批準，否則在所規定的檢驗和試驗完成之前，不得放行產品和交付。因顧客批準放行的特例產品，應考慮 : 1) 這類特例放行產品，必須符合法律法規的要求； 2) 這類特例放行產品必須得到總經理的批準。 在監視和測量記錄中應清楚地表明是否按規定通過了監視和測量，合格品放行的授權 責任人應簽字， 原材料 進貨檢驗記錄 、 產品實現各階段的 過程 檢驗記錄 和成品檢驗記錄 由生產技術部 統一 保管。 5. 相關 /支持性文件 1) 《不合格品控制程序》 CL/ 2) 《糾正措施控制程序》 CL/ 6. 質量記錄 1) 來料檢驗報告書 CL/ 2) 制程檢驗報告書 CL/ 3) 巡檢檢驗報告書 CL/ 編 號： CL/ 產品的監視和測量 控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數：第 2頁 共 2 頁 4) 出廠檢驗報告書 CL/ 1. 目的 對從 五金工具包裝生產所需 原材料，過程產品、最終產品全過程出現的不合格品進行控制，以防止不合格品非預期使用或交付，同時確保產品的質量，以滿足顧客對產品規定的要求。 2. 適用范圍 適用于 五金工具包裝生產所需 原材料 、過程產品、成品不合格品記錄、標識、隔離、評審和處置。 3. 職責 生產技術部 負責組織對 產品實現各階段不合格品評審，報告和處置。 檢驗 員負責不合格品判定、記錄、標識和信息反饋。 綜合辦公室 參與不合格原材料的評定，并負責及時向供方反饋質量信息。 檢驗員對不合格品有判定權， 生產技術部 和 綜合辦公室 負責人有不合格品處理權。 4. 程序 不合格品程度分類 一般不合格：產品不合格品個體可以允許返工成為合格品為一般不合格，每個檢驗批的不 合格品數量小 于 2％，為一般不合格。 嚴重不合格：每個檢驗批的不合格品數量大于 2％，造成嚴重經濟損失或顧客投訴，即為 嚴重不合格。 不合格品評審 編 號： CL/ 不合格品控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數：第 1頁 共 2 頁 1） 當發生一般不合格品時 ,由檢驗員組 織車間負責人或操作人員進行現場評審 ,提出處置 結論 ,記錄不合格的內容 ,數量和程度 ,必要時對其進行標識、隔離 。 2） 當發生嚴重不合格品時，由檢驗員或銷售人員填制《質量信息反饋單》向 生產技術部 報告，由 生產技術部 負責人按職能分配組織評審，相關部門參加評審；尋找不合格產生的原因并對不合格品如何處理作出結論。 生產技術部 綜合評審意見，在《質量信息反饋單》內簽發評審結論，審簽后交相關部門處理。 3） 本公司不合格品（包括原材料）根據產品要求不同，評審結論可為： a. 拒收； b. 退貨； c. 返工； d. 報廢。 不合格品的處置 進貨產品和原材料不合格品處置： 1) 當 進貨產品和原材料經檢驗員檢驗出現不符合接受 標準要求時，由檢驗員填制《質量信息反饋單》送相關主部門，并對 進貨產品和原材料進行標識或隔離，并將“信息單”送達 綜合辦公室 ，由采購人員組織退貨； 2） 當 A、 B 類原材料不合格品發生后，由 綜合辦公室 是否對供方重新評價使用作出決定。 在制品不合格的處置 當檢驗員檢驗發現 在制的半成品質量不合格時由檢驗員進行記錄、標識或隔離，當不合格嚴重時，并用《質量信息反饋單》向 生產技術部 報告。 成品不合格的處理 當成品的外觀、尺寸不符合規定要求時，由檢驗員進行標識、記錄、隔離存放，當不合格嚴重時，使用《質量信息反饋單》向 生產技術部 報告。 不合格品返工控制 1） 經評審確定為可返工的不合格半成品由檢驗員給以標識，并通知操作人員給以返工；如不可返工的檢驗員可直接判定報廢 ,并在生產記錄上記錄處置結果； 2） 對返工后的半成品由檢驗員重新檢驗 ,并記錄返工后的檢驗結果。 當產品交付或在使用后發現產品不合格時，由 綜合辦公室 采取與不合格影響程度相適應的措施。確保產品質量滿足要求與顧客滿意。 當顧客對此有合理要求時 綜合辦公室 在授權范圍內應予以滿足；超出授權范圍的應及編 號： CL/ 不合格品控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數：第 2頁 共 2 頁 時向領導匯報，盡快給顧客予以答復。 5. 相關 /支持性文件 《糾正措施控制程序》 CL/ 6. 質量記錄 1） 不合格品報告 CL/ 2） 不合格品 統計表 CL/ 1. 目的 通過確定、收集、分析、處理和利用適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。 2. 適用范圍 適用于過程及產品的監視和測量的結果及其它相關來源的數據的分析和控制。 3. 職責分配 綜合辦公室 負責數據分析的統籌管理，負責指導各部門確定有效的分析方法和選擇適宜的統計技術。 各部門負責相關數據的收集、分析和傳遞。 4. 工作內容 數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。 數據按來源分為外部信息和內部信息 。 外部信息包括： 1） 政策、法規、標準等 ； 2） 外部機構檢查的結果及反饋 ； 3） 相關方（如顧客、供方等）反饋的信息 。 內部信息 ： 日常工作、質量方針和質量目標的完成情況，管理評審結果、生產和服務提供的控制結果、過程和產品的監視和測量結果、審核結果、糾正和預防措施的實施情況及有效性、資源需求與配置情況、員工抱怨與建議等。 數據的收集、分析與處理 編 號： CL/ 數據分析控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數：第 1頁 共 3 頁 數據存在的方式可采用記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像等。 外部信息的收集 綜合辦公室 負責收集、分析并傳遞與產品有關法律、法規和其他標準信息、政策法規類信息。 綜合辦公室 負責收集來自顧客的各種信息，并進行匯總分析、傳遞。 綜合辦公室 負責收集來自供方的各種信息，并進行匯總分析、傳遞。 各部門直接從外部獲得的其它信息應及時傳遞到管理者代表以利于進行質量信息的收集、整理和分析。 內部信息的交流與傳遞。 管理者代表負責向各部門傳遞有關管理評審、內部審核、外部審核以及更新的法律、法規和標準的各種信息。 生產技術部 負責收集來自生產過程的信息 , 并進行匯總分析、傳遞。 生產技術部 負責收集來自各階段產品監視和測量的信息 , 并進行匯總分析、傳遞。 各部門依據相關文件的規定直接收集并傳遞日常數據，并確定存在和潛在的不合格項。 緊急信息由發現部門直接報告責 任領導采取措施進行處理。 其它內部信息由獲得部門或人員填寫“質量信息單”傳遞到歸口部門。 數據分析方法 為了尋找數據變化的規律性，本公司確定采用以下統計技術： 1） 調查表 ； 2） 排列圖 ； 3） 因果圖 ； 4） 控制圖 ； 5） 對策表 。 綜合辦公室 利用上述統計技術對數據進行系統分析，編制分析報告，報告應提供以下方面的信息： 1） 顧客滿意方面 ； 2） 產品符合性，如存在的主要問題； 3） 產品和過程的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； 4） 供方產 品和過程的相關信息。 統計方法的實施要求 編 號： CL/ 數據分析控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數：第 2頁 共 3 頁 綜合辦公室 負責組織對有關使用統計技術的人員進行培訓。 遵循“基于事實的決策方法”，正確使用統計方法，確保統計分析數據的科學、準確和真實。 對統計方法適用性和有效性的判定 是否降低了不合格品率，降低了材料消耗； 是否能為有關過程能力提供有效判定，以利于改進質量； 是否提高了產量、利潤和工作效率； 是否降低了成本，提高了質量水平和經濟效益。 管理者代表對于各部門統計技術的應用情況進行定期檢查，發現問題及時采取有效措施予以處理。 數據分析所產生的相關資料由 綜合辦公室 負責保管。 5. 相關 /支持性文件 1） 《文件控制程序》 CL/ 2） 《記錄控制程序》 CL/ 3） 《不合格品控制程序》 CL/ 4） 《 糾正措施控制程序 》 CL/ 6. 質量記錄 1） 質量目標實現情況匯總表 CL/ 編 號： CL/ 數據分析控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數：第 3頁 共 3 頁 1. 目的 消除不合格原因，防止不合格或其他不期望情況的再發生。 2. 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 3. 職責 管理者代表歸口管理、監督糾正預防措施的實施與驗證。 綜合辦公室 負責制訂與體系有關的糾正措施并負責跟蹤驗證。 生產技術部 負責制訂與產品質量有關的糾正措施并負責跟蹤驗證。 各職能部門實施相應職能范圍內的糾正措施的控制。 4. 工作程序 糾正措施的策劃 糾正措施的識別領域 1） 質量管理體系運行的有效性和效率，在實現質量方針和 目標的活動過程中，持續追求對質量管理體系各過程的改進； 2） 在產品制造過程中所規定的要求實現的完整性與準確性； 3） 質量管理體系文件覆蓋產品要 求的幅面，以及做到的程度； 4） 對現有過程和產品的更改及資源需求的變化。 采取糾正措施的原則與時機 1） 本公司針對消除不合格原因所采取的任何糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應，要變質量失控為受控； 2） 生產過程中半成品或成品唯一性能的連續不合格； 3） 發生質量事故； 4） 顧客投訴； 5） 管理評審、質量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發現的不合格或作出的決定； 編 號： CL/ 糾正措施控制程序 修改次： 0 版本號： A 頁 數：第 1頁 共 3 頁 6） 其他有必要采取糾正措施的情況。 不合格信息的收集與反饋 不合格信息收集來源 1） 顧客投訴 ； 2） 外部審核不合格報告； 3） 管理評審的輸出； 4） 內部審核報告； 5） 數據分析的輸出；