20xx年東鐵機械制造公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】杭州東鐵機械制造有限公司。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。20xx年5月7日發(fā)布20xx年5月7日實施。杭州東鐵機械制造有限公司程序文件。序號序文件名稱頁碼

　　

【正文】 c) 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書，所有設備的性能、操作、安全事項； d) 環(huán)境、職業(yè)健康安全知識的培訓。 轉崗培訓：同 （ bcd） 特殊工種人員培訓 a) 對電氣焊工、電工、天車工、探傷工等需取得國家授權部門頒發(fā)合格證書的特殊工種，由人力資源部負責，并保持《特殊工種登記卡》； b) 一般性的特殊工種、檢驗人員、關鍵工序人員，由人力資源部組織相關部門給予配合，對培訓后能力達到崗位要求人員發(fā)上崗證； c) 管理體 系內審員由認證機構培訓、考核持證上崗。 通過教育和培訓，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事活動與公司發(fā)展的相關性。 培訓及認證的實施、管理 各培訓班開班之前，主辦部門要明確培訓內容、時間、地點、培訓對象、教師、教材、考核等管理要求，切實保證培訓效果； 外部培訓由總經理批準同意，由人力資源部備案； 從事特殊工種的工作人員及從事對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的驗證人員應參加資格考試，取得相應資格證書，持證上崗； 資格證書要按期復查，逾期未按規(guī)定期限進行復查者， 視為無證，不能上崗。 培訓效果的評價與備案 外部的培訓以培訓機構的評價和考試成績、畢業(yè)或結業(yè)證書、合格證書等作為評價結果。員工培訓結束后由人力資源部負責對其培訓情況進行登記備案； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 29 內部培訓由人力資源部會同有關部門共同確定考核評價辦法。可采取理論考試、實際考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓的有效性，評價培訓人員是否具備了所需的能力。其評價結果填寫在《培訓記錄表》，并由人力資源部保存； 通過培訓不能勝任本崗位工作的員工，應再次安排培訓或轉崗，使其能力與從事的工作相適應。 培訓檔案管理 人力資源部負責保存員工培訓 檔案，包括：《培訓記錄表》、《 年培訓需求申請表》、《 年培訓計劃》、《培訓簽到表》、《 年委外培訓申請表》、安全培訓記錄等。 5 相關文件 6 記錄表格 年培訓需求申請表 年培訓計劃 委外培訓申請表 培訓簽到表 培訓記錄表 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 30 設備、工裝和工作環(huán)境控制程序 HDT0210 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的設備、工裝，識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產品的符合性所需的 設備、工裝 及工作環(huán)境，對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 生產制造部 負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設備、工裝和工作環(huán)境進行控制； 負責按關鍵工序和特殊工序的要求組織進行相應設備、工裝的控制。 臨海分公司 負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設備、工裝進行日常維護，和工作環(huán)境的日常管理； 負責按關鍵工序和特殊工序的要求組織進行相應設備、工裝的日常 維護。 技術研發(fā)中心負責組織新增設備調研、選型、設計工藝平面布置圖，參與設備調試、安裝等工作。 物資采購部負責組織設備的商務洽談和設備的采購，及對報廢的設備、工裝進行處理。 其他部門協(xié)助生產制造部對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 管理內容與要求 生產 設施的提供和維護 設施的提供 新增 設備、工裝 由使用部門或臨海分公司填寫《新增固定資產申請審批表》或《請購單》，注明名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量等，報總經理批準后，由物資采購部負責組織安排采購的有關事宜，并具體實施采購； 設施的驗收 設備 /工裝入廠 后，由設備 /工裝管理員組織采購人員對設備 /工裝進行點收，填寫《設備 /工裝驗收單》，并記錄設備 /工裝名稱、型號規(guī)杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 31 格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容，《設備 /工裝驗收單》由設備 /工裝管理員保存。 設備 /工裝管理員組織技術研發(fā)中心、品質保證部、物資采購部和使用部門 /臨海分公司進行設備 /工裝安裝調試。 確認設備 /工裝驗收合格后，技術研發(fā)中心、品質保證部、物資采購部在《設備 /工裝驗收單》上簽字驗收。《設備 /工裝驗收單》由設備/工裝管理員保管。 確認設備 /工裝驗收 不合格 后，由設備 /工裝管理員在《設備驗收單》上記錄處理結果，通知物資采購部，由物資采購部與供方協(xié)商解決； 設備管理員對經驗收合格的設備進行編號，并在《設備臺帳》、《設備檔案卡片》上登記。 工裝管理員對經驗收合格的工裝進行編號，并在《工裝臺帳》上登記。 設備 /工裝的使用、維護和保養(yǎng) 根據(jù)生產需要設備管理員組織編寫設備安全操作規(guī)程。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設備 必須 有操作規(guī)程，相關操作者由人力資源部組織培訓考核合格后，持證上崗； 操作者按《設備日常保養(yǎng)記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次進行維護保養(yǎng)； 日常生產中設備發(fā)生故障，由操作人員報調度人員， 填寫《設備請修單》，交維修班維修。檢修中的設備應掛檢修牌，檢修好的設備應經使用區(qū)域負責人簽字驗收后方可使用。維修人員將檢修情況記錄在相應的《設備維修記錄》或《工裝、模具檢修記錄》上，經設備 /工裝管理員確認后存檔； 現(xiàn)場使用的設備 /工裝有統(tǒng)一的編號，以便于管理。 監(jiān)視與測量設備的控制按《監(jiān)視與測量設備的控制程序》執(zhí)行； 設備 /工裝的控制按《設備管理辦法》和《工裝、模具管理制度》執(zhí)行。 設備、工裝 的報廢 由生產制造部組織技術研發(fā)中心 、物資采購部 對設備 /工裝的報廢進行評審，經評審確定無法修復或無使用價值的設備 /工裝，生產制造部填寫《設備 /工裝報廢審批表單》并會簽，經主管設備的公司領導負責審核，總經理批準后杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 32 實施報廢； 設備 /工裝管理員及時對報廢的設備進行隔離和作報廢標識，以防誤用，并在《設備臺帳》和《設備檔案卡片》中備注欄注明。 物資采購部負責對報廢的設備 /工裝進行處理。 監(jiān)視與測量設備的報廢按《監(jiān)視與測量設備的控制程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境 其他部門協(xié)助生產制造部識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)實現(xiàn)產品符合性的過程的需要，生產制造部負責確定并申請采購作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán) 境并定期檢查，將檢查結果填寫在《環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄表》上，包括： 配置適宜的 廠房 并根據(jù)生產需要適當維護，防止產品暴曬、雨淋； 配置必要的 消防器材 和勞保設施，以保證生產安全； 生產制造部對 車間 設施實行定置管理，以提高工作效率； 確保員工生產 符合 勞動法規(guī)的要求。 5 相關文件 《 產品實現(xiàn)過程的策劃程序》 《設備管理制度》 《工裝 /模具管理制度》 《 監(jiān)視與測量設備的控制程序》 6 記錄表格 新增固定資產申請審批表 設備 驗收單 設備維修記錄單 設備臺帳 設備檢修計劃 設備日常保養(yǎng)記錄表 工裝臺帳 工裝、模具檢修記錄 環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄表 設備檔案卡片 設備維修完工驗收單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 33 設備 /工裝報廢審批表單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 34 與顧客有關的過程控制程序 HDT0211 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及顧客的溝通。 3 定義 常規(guī)合同：對本公司定型產品所定的合同。 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產品開發(fā)或定型產品有改進要求的合同。 4 職責 市場營銷部 負責識別顧客的需求與期望，并負責與 顧客溝通； 負責組織實施相關部門對合同的評審。 技術研發(fā)中心、 物資 采購部、品質保證部、生產制造部、市場營銷部參與合同的評審和會簽《產品要求評審表》； 技術研發(fā)中心負責評審產品的技術工藝能力及產品的質量標準并編制相關技術文件； 物資采購部負責產品所需物資保障能力的評審； 品質保證部負責評審產品質量要求的檢測、試驗能力； 生產制造部負責評審產品的生產能力及交貨期。 市場營銷部負責評審標書或合同的合法性、完整性、明確性。 經營副總經理負責特殊合同的批準。 5 管理內容與要求 顧客需求的識別 市場營銷部負責識別顧客對產 品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，確定合同為常規(guī)合同或為特殊合同，針對特殊合同填寫《產品要求評審表》，填寫內容應包括： 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 35 顧客 沒有 明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應做出承諾； 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產品要求的評審 在接受合同或定單之前，市場營銷部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對 合同的產品要求實施評審。 評審 產品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保： a) 產品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 市場營銷部負責組織相關部門進行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，評審部門為生產制造部和市場營銷部。生產制造部對產品庫存進行評審，市場營銷部負責對標書或合同的合法、完整性、明確性進行評審。并由市場營銷部負責人組 織完成《產品要求評審表》的會簽。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，評審部門為生產制造部、物資采購部和市場營銷部。生產制造部對生產能力、交貨日期進行評審；物資采購部對物料采購能力進行評審；由市場營銷部負責人對標書或合同的合法、完整性、明確性進行評審，并組織完成《產品要求評審表》的會簽。市場營銷部根據(jù)交期和訂單填寫《生產任務追加計劃單》，并發(fā)至生產制造部，由生產制造部填寫生產計劃交物資采購部。 對于特殊合同，技術研發(fā)中心應評審產品的技術工藝能力（包括對顧客潛在要求及與產品有關的法律法規(guī)要求的評審）、品質保證部對確保產品質 量要求的檢測試驗能力進行評審，生產制造部對產品的加工能力進行評審，市場營銷部負責人對標書或合同的合法、完整性、明確性進行評審。市場營銷部組織完成評審并會簽《產品要求杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 36 評審表》，報經營副總經理批準。 對于口頭定單（如電話合同），市場營銷部內勤員負責將相關內容填入《電話（口頭）訂貨合同記錄》中，經雙方確認后（可用傳真件、電話記錄等方式確認），由市場營銷部識別合同的種類（常規(guī)合同或特殊合同）。若為有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則由市場營銷部進行評審，并在《電話（口頭）訂貨合同記錄》中記錄；若為無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則按 的有關規(guī)定執(zhí)行；若為特殊合同，則按 的有關規(guī)定執(zhí)行。 在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由市場營銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 市場 營銷部負責保存《產品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對 產品 要求評審后，由市場營銷部部長（或總經理委托人員）代表本公司與顧客簽定合同；對以前發(fā)生過業(yè)務關系的顧客的口頭訂單，雙方對《電話 （口頭）訂貨合同