iso14000環(huán)境管理體系審核知識(shí)培訓(xùn)-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 方共同確認(rèn)審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí) 不符合項(xiàng)的形成 3/15/2023 108 ) 嚴(yán)重不符合項(xiàng) ? 體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效 ? 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效 ? 造成嚴(yán)重的環(huán)境危害 3/15/2023 109 ) 輕微不符合項(xiàng) 1） 對(duì)要素和體系文件而言，是個(gè)別、 偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問(wèn)題 2）對(duì)所審區(qū)域的體系有效性而言，是 個(gè)次要的問(wèn)題 3/15/2023 110 ) 不符合報(bào)告的內(nèi)容 ? 受審核方名稱 ? 審核員姓名及開(kāi)具日期 ? 審核準(zhǔn)則 ? 不符合事實(shí)的描述 ? 不符合項(xiàng)性質(zhì)判定 ? 不符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的條款或體系文件的編號(hào) ? 建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期 ? 受審核方代表確認(rèn)及簽字 3/15/2023 111 ) 不合格的描述 ? 事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰(shuí)在場(chǎng) （職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語(yǔ) （正規(guī)） ? 利于的改進(jìn) （幫助） 3/15/2023 112 ) 審核結(jié)果的匯總分析 ? 從發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)入手 ? 從發(fā)展的歷史和趨勢(shì)來(lái)入手 ? 從近幾次審核之間該部門(mén)對(duì)環(huán)境的影響來(lái)分析 ? 總結(jié)部門(mén)環(huán)境管理工作上的優(yōu)點(diǎn) 3/15/2023 113 ) 審核組溝通會(huì)議 ? 同審核組成員參加 ? 討論審核結(jié)果 ? 溝通審核信息、線索 ? 審核組長(zhǎng)作審核總結(jié)準(zhǔn)備 3/15/2023 114 ) 環(huán)境管理體系有效性的評(píng)價(jià) ? 體系能保證實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo) ? 對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素能實(shí)施有效控制 ? 組織的體系形成了一套的我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的機(jī)制； ? 員工環(huán)境意識(shí) ? 污染預(yù)防方面的成效 ? 降低能源和資源的消耗 ? 改進(jìn)產(chǎn)品的性能、降低產(chǎn)品使用中對(duì)環(huán)境的影響 3/15/2023 115 ) 末次會(huì)議 ? 致謝 ? 重申審核目的和范圍 ? 概括介紹審核情況 ? 宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果和審核結(jié)論 ? 提出不符合糾正措施的要求 ? 受審核方管理代表表態(tài) ? 受審核方管理者致辭 3/15/2023 116 ) 審核報(bào)告 ? 受審核方的基本情況 ? 受審核方環(huán)境管理體系概述 ? 第一階段審核的概況 ? 第二階段審核的概況 ? 審核總結(jié) ? 審核結(jié)論 3/15/2023 117 ) 審核總結(jié) ? 受審核方環(huán)境管理體系與審核準(zhǔn)則的符合情況 ? 受審核方遵守法律法規(guī)和其他要求情況 ? 體系實(shí)施情況 ? 受審核方環(huán)境管理體系實(shí)施的有效性 ? 體系存在的主要問(wèn)題。 3/15/2023 118 ) 審核結(jié)論 ? 環(huán)境管理體系對(duì)審核準(zhǔn)則的符合情況 ? 體系是否得到了正確的實(shí)施與保持 ? 體系是否有持續(xù)適用性和有效性； ? 是否推薦認(rèn)證注冊(cè) 3/15/2023 119 ) 糾正措施的跟蹤程序 ? 審核員提出不符合項(xiàng) ? 受審核方管理代表確認(rèn) ? 受審核方分析不符合的根源 ? 受審核方針對(duì)根源制定、實(shí)施、完成并自我驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的有效性 ? 審核員對(duì)糾正措施的驗(yàn)證 ? 審核員提交糾正措施跟蹤報(bào)告 第六章：審核的跟蹤 3/15/2023 120 ) 糾正與預(yù)防的方法 ? 修改現(xiàn)有文件 ? 對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn) ? 增加資源 ? 其它 3/15/2023 121 ) 糾正與預(yù)防的跟蹤驗(yàn)證 原因分析方面：是否切中要害 措施制定方面：糾正措施的可行性及合理有效性 ? 采取糾正措施的力度與不符合項(xiàng)伴隨的環(huán)境影響是否匹配； ? 預(yù)防措施是否可以防患于未然； ? 預(yù)防措施是否能舉一反三，避免同類問(wèn)題的發(fā)生； ? 糾正與預(yù)防措施的制定是否及時(shí)； 3/15/2023 122 ) 糾正與預(yù)防的跟蹤驗(yàn)證 實(shí)施及效果方面 ? 計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？ ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成？ ? 完成效果如何，是否可將伴隨的環(huán)境影響控制？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查？ ? 是否有程序修改？ 3/15/2023 123 ) ? 監(jiān)督審核的目的 驗(yàn)證獲證組織的環(huán)境管理體系是否持續(xù)滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求或考察組織運(yùn)行引起的環(huán)境管理體系的變化是否符合認(rèn)證要求； ? 監(jiān)督審核的要求 監(jiān)督的頻率和深度 監(jiān)督的程序、方案和方式 監(jiān)督的范圍 監(jiān)督審核的結(jié)論 監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處置 證后監(jiān)督 3/15/2023 124 ) ? 認(rèn)證暫停 ? 認(rèn)證撤銷 ? 認(rèn)證注銷 證后監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處置 3/15/2023 125 ) ? 受審核方出現(xiàn)重大變更可能影響組織的活動(dòng)與運(yùn)行； ? 受審核方發(fā)生了影響到其認(rèn)證基礎(chǔ)的更改 ? 發(fā)生了重大環(huán)境事故 ? 相關(guān)方的嚴(yán)重投訴、抱怨或其它來(lái)自相關(guān)方的信息的分析，表明已獲認(rèn)證的組織不再滿足認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求； 復(fù) 審 3/15/2023 126 ) 案例練習(xí)一 根據(jù) ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)要求對(duì)石創(chuàng)公司提供的環(huán)境手冊(cè)、程序文件和相關(guān)資料進(jìn)行文件審核。 3/15/2023 127 ) 案例練習(xí)二 根據(jù)石創(chuàng)公司的申請(qǐng)資料 ,編制審核計(jì)劃 石創(chuàng)公司組織機(jī)構(gòu)如下 : 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 人 后 供 制 加 質(zhì) 辦 市 技 資 勤 應(yīng) 造 工 量 公 場(chǎng) 術(shù) 部 部 部 部 部 部 室 部 部 3/15/2023 128 ) 案例練習(xí)三 根據(jù)提供的資料 ,分組編制檢查表 ? 針對(duì)污水處理站編制檢查表 ? 針對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)要素編制檢查表 3/15/2023 129 ) 案例練習(xí)四 1. 審核員注意到公司在西南角有兩個(gè)大型的儲(chǔ)罐 ， 工程部經(jīng)理介紹 ， 罐內(nèi)盛裝的是天拿水 ， 這是一種高度易燃的液體 ， 為了安全公司已經(jīng)安裝了報(bào)警系統(tǒng) ， 只要周圍環(huán)境中的天拿水濃度達(dá)到了它的爆炸極限 ， 即能自動(dòng)報(bào)警 ， 噴淋系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng) ， 審核員問(wèn)是否進(jìn)行過(guò)消防演習(xí) ， 經(jīng)理說(shuō)每年都要進(jìn)行一次 ， 審核員注意到儲(chǔ)體有一針形的金屬桿 ， 經(jīng)理說(shuō)那是避雷針 ， 審核員問(wèn)有沒(méi)有定期檢測(cè)其接地電阻 ， 經(jīng)理說(shuō)幾年前曾請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)過(guò) ， 沒(méi)有問(wèn)題 。 由于我們這里的雷電很少 ， 所以沒(méi)有再檢測(cè)過(guò)了 。 審核員問(wèn)旁邊的一個(gè)操作人員 ， 是否知道天拿水的危害 ， 3/15/2023 130 ) 案例練習(xí)四 出現(xiàn)大量泄漏如何響應(yīng)，這個(gè)工人回答的很不清楚，經(jīng)理說(shuō)這個(gè)工人是剛來(lái)不久的，已經(jīng)培訓(xùn)過(guò)了，并獲得了上崗證，剛才可能是太緊張了。這時(shí)有一汽車以較快的速度沖過(guò)去，而公司規(guī)定廠區(qū)的行駛速度不能5公里 /小時(shí)，審核員問(wèn)這車是哪個(gè)部門(mén)管理，經(jīng)理說(shuō)這車是客戶的，可能他們不知道這個(gè)規(guī)定。 3/15/2023 131 ) 案例練習(xí)四 ，很明顯，這個(gè)儲(chǔ)物區(qū)比較雜亂，而且有許多圓桶已生銹，看來(lái)已經(jīng)堆放了很長(zhǎng)時(shí)間，當(dāng)他們?nèi)?chǔ)物區(qū)的后面時(shí)，到了一個(gè)高坡處，從這里往下的地帶就是相鄰的工廠了。這里的地上長(zhǎng)滿了青草，但是明顯可以看出這片地有大量的碎磚、瓦礫，并可看到地里露出了若干石棉。經(jīng)理指向用于裝石棉的特殊的廢棄物容器，并解釋說(shuō)由于環(huán)境管理方案的要求，它被挪走了。他們?cè)诤竺婵匆?jiàn)的圓桶非常舊，有的沒(méi)有蓋子，其它的也破損了。有明顯的證據(jù)表明化學(xué)品已經(jīng)從容器中泄漏了。經(jīng)理解釋說(shuō)這是多余的圓桶，目前生產(chǎn)的東西已不再需要用這些桶了。 3/15/2023 132 ) 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH