質量管理體系-資料下載頁

　　

【正文】 結果的信息。5）采購部負責收集供方有關產品、服務的信息。3．數據分析以及分析的方法：綜合部對各部門收集的數據，按相關文件規定進行匯總和統計，并組織有關部門進行分析，通常采用統計技術：統計圖、調查表、排列圖、因果圖、抽樣檢驗等。利用統計結果，找出主要的不合格項，分析原因后，技術、生產方面交生產部制定糾正和預防措施；質量管理方面綜合部制定糾正和預防措施；下發相應責任部門 ，實施改進。具體執行《改進控制程序》。 持續改進利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，采用適當的方式持續改進質量管理體系以實現公司的質量方針和目標，增加顧客滿意的機會。具體執行《改進控制程序》。為實現顧客滿意度測量、內部審核、產品的監視和測量、不合格品控制以及改進各過程的有效管理特編制以下程序文件：標 題 GB/T19001：2008標準條款對照 產品的監視和測量控制程序 改進控制程序 《檢驗規程》 博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/21．目的測量質量管理體系的符合性、有效性。2．范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3．職責，組織對顧客滿意程度測量。，確定是否需要采取糾正或預防措施并監督實施。4．程序 顧客信息的收集、分析與處理 營業部負責監控顧客的反饋信息，作為對質量管理體系業績的一種測量。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由營業部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要在《顧客信息反饋單》上作好記錄，并與有關部門研究后予以答復。 業務員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態和顧客需求的動向，通過各種展銷會，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋。，執行《 改進控制程序》的有關規定。 顧客滿意程度測量 每年一季度，銷售部負責向顧客發送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對上年公司產品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。調查表的回收率不低于80%，以便于統計分析。 綜合部負責對上述調查表進行統計，填寫《顧客滿意率統計表》一式二份，一份留綜合部，另一份送企銷售部，應讓業務人員了解客戶對公司滿意或不滿意的信息，以便改進服務質量。，，不滿意系數為0。計算公式如下： 滿意項數 + 一般項數 + 不滿意項數0顧客滿意率= 100% 總項數 《顧客滿意率統計表》，分析、確定顧客的需求和期望或需要改進的方面執行《改進控制程序》。并根據《顧客滿意率統計表》，考核營業部質量目標完成情況，采取措施實施改進。 對顧客反映非常滿意的方面，公司領導應對相關部門或人員及時表揚和獎勵。 顧客檔案的建立，以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務準備。，對發出產品的質量問題、退貨情況，以及客戶的投訴處理等情況進行統計和分析。以此做為客戶滿意或不滿意的信息，采取措施實施改進。5．相關文件 《改進控制程序》 6．質量記錄《顧客滿意程度調查表》《顧客滿意率統計表》《顧客信息反饋單》博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/31 目的有計劃地定期進行內部質量管理體系審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃安排，確保質量管理體系的有效進行。2 適用范圍適用于企業內部的質量管理體系審核控制。3 職責、協調內部質量管理體系審核；審批《年度內審計劃》及《內審實施計劃》。《年度內審計劃》，組織審核組進行內部質量管理體系審核和糾正措施實施有效性的驗證；并負責保存內審形成的所有記錄。《內審實施計劃》。4程序《年度內審計劃》，經管理者代表審批后，下發受審核部門。每年內審至少一次，時間間隔不能超過十二個月，年度審核計劃應覆蓋質量管理體系的所有過程和有關部門。如遇如下情況時由管理者代表及時組織內部審核：a)組織機構、管理體系發生重大變化；b)出現重大質量事故，或顧客連續投訴；c)法律、法規及其它外部要求的變更；d)在接受第二、三方審核之前。 內部質量管理體系審核工作計劃內容：a)審核目的、范圍、依據和方法；b)受審核部門和審核時間安排；c)審核組成員。 審核準備。內審員應與受審部門無直接責任。《內審實施計劃》確定審核的日期、方法。，審核組長將《內審實施計劃》送達受審核部門。，內審組長組織編寫《內審檢查表》。內審員應經有資質的機構或人員培訓、考核合格方能擔任。，通過交談、查閱文件、現場檢查等方法收集客觀證據，如實填寫檢查記錄。、判斷，對不合格項，要填寫《內審不合格項報告》。 并提出改進和糾正措施要求。，確認不合格項。受審核部門負責人在《內審不合格項報告》內簽字認可。《內部質量管理體系審核報告》，管理者代表審批。 審核報告內容：a) 受審核部門、審核的目的、范圍、日期；b) 審核依據文件；c) 審核員、受審核部門主要參加人員；d) 審核過程概述及結論；e) 對不合格項提出整改意見及糾正措施要求。 審核報告的發放范圍：總經理、管理者代表、綜合部、受審核部門。，制訂糾正措施填入《內審不合格項報告》的“糾正措施”欄。在完成整改后，將該《內審不合格項報告》送交綜合部。，將驗證結果填入《內審不合格項報告》“糾正措施效果驗證”欄。如仍不符合規定的要求，重新填發《內審不合格項報告》，直到符合要求。 審核組長負責將完成驗證的《內審不合格項報告》交綜合部保存。 內部質量管理體系審核結果提交管理評審。5．相關文件 《改進控制程序》 《管理評審控制程序》質量記錄《年度內審計劃》《內審實施計劃》《內審檢查表》《內審不合格項報告》《內部質量管理體系審核報告》 《內審首（末）次會議簽到表》《不合格項分布表》博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/21. 目的對產品進行測量和監控，以驗證產品要求得到滿足。對生產所用原輔材料、半成品和成品進行測量和監控。 質檢部負責對原輔助材料、半成品和成品的檢驗。4. 程序 進貨檢驗、輔材料填寫《質量檢驗通知單》，一式兩份，一份交質檢部，一份自存。質檢部接到《質量檢驗通知單》后，對采購的產品按照《檢驗規程》進行檢驗。并填寫《原材料檢驗記錄》，一式兩份，一份交采購部，一式自存。 庫管員依據采購部遞交的《原材料檢驗記錄》進行驗收，辦理入庫手續。不合格品執行《不合格品控制程序》。，操作工進行自檢、互檢，質檢員按照《檢驗規程》進行抽樣檢驗。印刷品在開機和批量生產前應進行樣品試印，質檢員應對試印產品進行首件檢驗。合格方可批量生產。不合格應繼續調試直至調試合格，對于調試過程產生的不合格數量應進行記錄，填寫在《首檢、巡檢記錄》。，質檢員應按規定進行巡檢，合格品方可轉入下道工序。不合格品執行《不合格品控制程序》。檢驗結果填寫在《首檢、巡檢記錄》。《檢驗規程》和印刷品質量標準、包裝盒、袋質量標準，以及客戶合同要求對成品進行檢驗，填寫《成品檢驗記錄》， 合格品發放合格證。不合格品執行《不合格品控制程序》。檢驗記錄應表明負責合格放行的授權責任者；檢驗員每月對檢驗記錄進行整理、保管，按規定期限進行歸檔保存。5．相關文件《不合格品控制程序》《檢驗規程》《質量檢驗通知單》《原材料檢驗記錄》《首檢、巡檢記錄》《成品檢驗記錄》博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/2對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。適用于對原輔材料、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格的控制。、記錄、隔離和處置。、記錄、隔離和處置。，由檢驗人員填寫《不合格品報告單》，若不合格品不會造成最終產品不合格，可讓步接收。在《不合格品報告單》上注明讓步接收理由，經生產副總經理審批，由倉庫讓步接收，否則一律按退貨處理。，且會造成產品質量不合格時，由車間填寫《不合格品報告單》，交質檢部審核，報生產副總經理審批后，并將不合格品退回倉庫，由倉庫通知采購部，一律作退貨處理。，由檢驗人員直接評審，判定報廢，并及時隔離作出標識，填寫《不合格品報告單》。，如在后續工序中能夠調整，且不會造成最終產品不合格的，可采取返工或讓步措施。讓步須經生產廠長批準。返工后必須重新檢驗，合格后投入使用，檢驗員在《首檢、巡檢記錄》上注明返工或讓步的理由，以及返工重檢的記錄。，必須進行返工，返工后重檢合格方可進行成品外觀等檢驗。、袋等紙制品檢驗發現不合格品，應及時隔離。質檢員填寫《不合格品報告單》，報生產廠長作出處理意見。降級、報廢必須作特別標識。讓步放行或交付不合格品必須由顧客或授權人員的批準。，應視批量的大小，嚴重的程度采取相應措施。必要時分析原因，制定糾正措施實施改進，執行《改進控制程序》。，應由營業部負責與顧客溝通，取得顧客滿意或認可后，讓步接收或退貨。對于退貨的不合格品，由生產部進行報廢處理，并執行《改進控制程序》。對于讓步或退貨情況生產部應填寫《顧客意見反饋單》，并綜合部按公司規定進行處理和考核。《改進控制程序》《不合格品報告單》《顧客意見反饋單》《首檢、巡檢記錄》博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/3采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進。適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。；負責監督、協調各部門改進計劃、糾正措施、預防措施的實施，并對其效果實施驗證；、糾正和預防措施，并對其效果實施驗證；。 對于較重大的改進項目，涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮： 1)改進項目的目標和總體要求；2)分析現有過程的狀況，確定改進方案； 3)實施改進并評價改進的結果。，綜合部協助制定《改進計劃》，報主管副總經理審核，交責任部門實施。綜合部負責對實施效果進行跟蹤驗證。，目標考核結果，內外審結果，日常檢查、過程監測結果，數據分析結果，糾正和預防措施的實施情況，以及管理評審的結果，積極尋找質量管理體系持續改進的機會，確定需要改進的方面（如過程優化、管理方法改進、資源配置及環境改善等）。，已經發生或潛在不合格，分析原因，采取糾正和預防措施，實施改進。，可識別為有以下幾種： 1)部門質量目標考核結果低于公司規定目標值； 2)管理評審發現不合格；3)內、外審發現不合格；4)顧客對產品質量投訴； 5)供方產品連續出現不合格；6)日常抽查、過程監測發現不符合質量管理體系要求。、制定措施，實施改進。針對已發現的不合格分析原因，采取糾正措施，防止類似不合格的再發生。所采取的措施應與問題的影響程度相適應。1)可采用因果圖的方法來確定主要原因。 2)當部門質量目標考核結果低于公司規定目標值，日常抽查、過程監測發現工作質量或過程控制不符合質量管理體系要求時，以及管理評審輸出改進措施，按相關程序和文件要求由責任部門制定糾正措施并實施改進。綜合部組織內審員跟蹤驗證改進效果。 3)當發生顧客對產品質量投訴時，由生產廠長組織相關部門負責人，討論分析原因，確定責任部門，制定糾正措施并要求責任部門實施。綜合部組織內審員跟蹤驗證實施效果。并將糾正措施結果反饋給顧客以取得顧客滿意。4）內審發現不合格，由內審員執行《內部審核控制程序》。5)供方產品連續出現不合格時，采購部要將質量問題形成書面《供方質量反饋單》發傳真給供方，要求其分析原因，采取措施實施改進。由采購部對其改進持續有效性進行跟蹤，并將結果通報質檢部，由質檢部對供方產品后續質量進行跟蹤。，采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的措施應與潛在問題的影響程度相適應。、生產部、綜合部要及時重點分析如下記錄：1)原輔材料合格率、圖紙差錯率、成品合格率、市場分析、顧客滿意度調查、統計分析等；2)過程監測結果分析，以往的內審報告、管理評審報告；3）糾正、預防、改進措施執行情況記錄等。以便及時了解質量管理體系運行的有效性，過程、產品、環境質量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常對體系運作的檢查和監督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息，通過數據分析，尋找改進的機會。，根據問題的嚴重程度，由綜合部組織相關部門負責人，討論分析原因，確定責任部門，制定預防措施并要求責任部門實施。綜合部組織內審員跟蹤驗證實施效果。、糾正和預防措施實施控制、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協助分析原因和確定責任部門，并監督實施過程。、糾正和預防措施引起對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執行。、糾正和預防措施的相關記錄，由綜合部保存。各部門糾正和預防措施的相關記錄，由實施改進的部門和綜合部分別保存。可作為下次管理評審的輸入。《文件控制程序》《管理評審控制程序》《內部審核控制程序》《質量目標及