浙江蕭山建工集團股份公司三合一管理體系程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】客提供滿意的工程。合格率100%，年創優質工程不少于項。影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環境規定要求。于5%，無新聞曝光。條件，消除或降低員工及相關方的職業健康安全風險。火災事故，一般事故頻率%以內。全管理活動，集團公司員工應認真學習貫徹實施，現予以批準發布。但在修改批準前應嚴格按原程序文件規定的要求執行。集團辦公室負責內外部行政文件和法律與其他要求的控制。在法律文件頒布和修訂時,應獲取相應的法律文件。行業協會或團體；程序文件由有關職能部門編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。和《管理方案編制及定期評價控制程序》。文件的審批人應對文件的適宜性和充分性進行審批。批準后分發，同時做好文件發放記錄。的名稱、代號書面通知有關部門、單位，由有關部門和單位自行購買。施工圖、施工圖會審紀要、工程變更設計聯系單，由子公司技術部門負責管理。屬集團的機密文件，任何人不得外泄。面形式及時通知各有關部門和子公司。

　　

【正文】 校準。 監視和測量裝置的標識 所有檢定或校準比對后的監視和測量裝置應持有檢定證書或檢定結果通知書或準用證 ,并粘貼帶有表明結果的標志。 一次性校準或比對檢定的監視和測量裝置 ,其標識為黃色的準用證。 持有檢定證書的監視和測量裝置，其標識為綠色的合格證。 當監視和測量裝置發現嚴重偏差，無法使用或修理后仍達不到準確度要求的。由計量員負責做好紅色禁用標志，防止誤用。 對裝置高速控制，嚴格執行集團公司批準的一次性測量設備檢定規程。 監視和測量裝置標志一覽 （黃色） （綠色） （紅色） 監視和測量裝置維護和保養 重要的監視和測量裝置應明確專人負責保管，維護和保養。 發現監視和測量裝置偏離合格狀態時 對已經檢 驗或試驗結果的有效性進行重新評定。 不能修復或修復后仍達不到其準確度，無法工作的監視和測量裝置，應予以報廢，填寫監視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領導批準，并做好記錄。 5 記錄 監測裝置配備申請、驗證表 ZXJ/ZR081 監測裝置臺帳 ZXJ/ZR082 監測裝置周期檢定計劃表 ZXJ/ZR083 監測裝置報廢申 請表 ZXJ/ZR084 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 內部體系審核程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP209 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 程序名稱 內部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 評價管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續有效地運行。 本程序適用于集團內部體系的審核。 2 相關文件 ZXJ/ZSP212 《糾正 /預防措施程序》 ZXJ/ZSP202 《記錄 控制程序》 ZXJ/ZSP211 《數據分析 /統計技術控制程序》 3 職責 內部體系審核在總經理的領導下，由管理者代表主持，集團貫標辦公室組織實施。 總經理批準年度內部體系審核計劃，聘任內審員。 管理者代表負責領導、策劃內部體系審核工作，主持制定并審核年度審核方案，任命審核組長，批準審核報告。 貫標辦公室負責成立審核小組，組織和協調內審活動。 審核組長負責制定審核實施計劃，實施審核工作，編制審核報告，組織跟蹤監督并驗證糾正 措施的實施結果。 審核員在審核組長的領導下對所分工區域的審核工作負責，并記錄審核結果。 受審核部門負責接受審核，對發現的問題及時采取糾正措施。 4 工作程序 作業流程圖（見下頁） 由總經理聘任經過內審班培訓且考核合格的人員為內審員。 每次審核的審核組組長由管理者代表負責任命，并組成審核組，審核員與被審核部門無直接責任關系。 內部體系審核的頻次 考慮審核的過程和區域的狀況、重要性及以往審核的結果安排內審，內審一般每年一次。 當整合體系結構 ，內、外部環境有重大變化或發生重大不合格時，當接受體系認證時和最高管理者認為有必要時，可適當增加審核次數。 制定年度審核計劃 管理者代表組織貫標辦公室制定年度內部體系審核計劃。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 內部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O (作業流程圖 ) 整合體系 編年度方案 (組成審核組 ) 編審實施計劃 (準備審核文件 ) 審核通知 開始審核 審 核 結束審核 審核報告 制定糾正措施 保存記錄 體系改進變更 管理評審 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 程序名稱 內部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O 年度審核方案應覆蓋集團管理體系組織機構圖中所明確的覆蓋單位和部門 ,審核的頻數根據 年度審核方案應報集團公司總經理批準 . 制定審核實施計劃 根據年度審核計劃由審核組長制定具體審核計劃 ,計劃中應明確審核的部門和內容、審核依據、日程安排。 審核員根據審核計劃的分工，在組長的指導下準備審核文件，編制檢查清單。 審核通知 根據審核實施計劃安排，由審核組長在預定審核日期一周前以書面形式通知被審核單位。 內審通知內容應明確審核活動的內容、日程安排和審核組成員名單等。 被審核單位（部門）在接到通知后，應按通知的要求組織人員進行接受審核的準備工作。如對審核日期和審核的主要內容有異議，可在兩天之內通知審核組，經協商可再行安排。 實施審核 首次會議 審核時應首先舉行有被 審核單位或部門負責人和有關人員及審核組成員參加的會議。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據，審核的辦法和審核的時間安排等；被審核單位或部門負責人應表明接受審核的態度，同時請被審核單位派代表（聯絡員）陪同審核進行審核工作。會議應做好簽到記錄。 現場審核 被審核單位或部門負責人按通知要求的被審內容簡要匯報，審核組按準備好的審核清單進行抽樣調查，被審單位各部門必須提供實際的證據。 審核組查閱有關記錄，被審核單位或部門應為確保此工作提供便利。 審核組對現場進行實地考察、檢查，必要時進行檢驗或測量。 審核員現場發現不合格時，要尋找客觀證據，經過調查和分析，并與被審核部門和陪同人員共同確認事實。 審核結束前，審核組整理現場審核工作記錄，根據整理分析的資料，審核組進行討論評價，確定不合格項，并與被審核單位或部門負責人交換意見。 審核員編寫不合格報告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門，一份貫標辦公室留存。 不合格報告請被審核單位或部門簽字確認。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 程序名稱 內部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O 末次會議 審核結束時，由審核組長主持召開被審核單位或部門負責人及有關人員、審核組成員參加的末次會議，審核組長報告審核情況，提出不合格項，向被審核單位或部門提出采取糾正措施要求，并宣布審核結論。會議應做好簽到記錄。 審核報告 審核結束后，審核組長根據審核員的匯報和審核記錄，負責起草審核報告，經審核組討論后，形成正式 審核報告，經管理者代表批準，發放至被審核單位或部門，并上報集團最高管理者及管理者代表，報請管理評審。 審核報告的內容 審核的目的和范圍 審核的依據、審核組成員、審核日期和受審部門。 審核綜述，不合格項分布情況，提出糾正措施要求 審核結論 糾正措施 被審核單位或部門根據不合格報告及時制定糾正措施計劃。 被審核單位或部門應認真按照糾正措施計劃組織實施，并在規定的期限內完成糾正措施的落實，向貫標辦公 室報告。 由審核組對糾正措施完成情況和有效性進行跟蹤驗證，如驗證不符合時，審核組應再次要求被審核單位糾正，直至符合要求，并由審核員簽署驗證意見交貫標辦公室歸檔備查。 審核組長將驗證結果向管理者報告。 5 記錄 年度內部體系審核方案 ZXJ/ZR3091 首 /末次會議簽到表 ZXJ/ZR3092 內審實施計劃 ZXJ/ZR3093 現場審核記錄表 ZXJ/ZR3094 不合格報告 ZXJ/ZR3095 不合格項分布表 ZXJ/ZR3096 核報告 ZXJ/ZR3097 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 不合格品控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP210 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP210 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 程序名稱 不合格品控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和范圍 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用、安裝和交付。同時，防止不合格的機械設備、消防安全設施流入生產過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的采購產品、過程產品、最終產品和交付或使用后發現的不合格，以及過程施工的機械設備、消防安全設施、車輛等。 2 相關文件 ZXJ/QSP209《顧客財產控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 3 職責 集團公司生產安全科負責工程質量的不合格控制，材料設備科負責工程材料的不合格控制，質 量安全科負責安全生產和安全設施的不合格控制，材料設備科負責機械設備的不合格控制，辦公室負責消防設施和車輛的不合格控制。 4 工作程序 工作流程圖 無法修復 仍無法 達到要求 合格 不合格 不合格品的標識與記錄 凡經檢驗或試驗為不合格品，必須按 《標識與可追溯性控制程序》進行標識，并做記錄。 可行時，對不合格品采取隔離措施。 不合格品的評審與處置 評審和處置權限 集團公司質量安全科負責對工程結構質量影響 使用功能的不合格品的評審和處置，并報總工程師批準。 各子公司質量部門負責對一般性不合格品（不影響使用功能）的評審和處置。 項目自檢發現的一般不合格品，由項目部提出報告和處置意見，報子公司質量管理部門備案。 報 廢 使 用 檢 查 整 修 不合格品 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP210 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 不合格品控制程序 版本號 / 修改次： A / O 集團公司生產部負責對工程技術資料、施工安全、環境和職 業健康與安全不符合的評審和處置，重大的不符合應報集團公司分管領導批準。 集團公司材料設備科負責對機械設備不合格的評審和處置。 集團公司辦公室負責對車輛及消防設施不合格的評審和處置。 原材料不合格，由項目部會同子公司材料部門進行評審和