山田機械制造(汽車零部件)質量管理手冊及程序文件-資料下載頁

【導讀】頒布令和任命書----------------------------------------------03. 質量手冊說明及修改控制--------------------------------------04. 公司組織機構圖----------------------------------------------07. 質量管理體系結構圖------------------------------------------08. 以顧客為關注焦點--------------------------------------------12. 職責、權限和溝通--------------------------------------------13. 產品實現過程的策劃-------------------------------------------16. 生產和施工服務提供-----------------------------------------------18. 監視和測量設備的控制-----------------------------------------20

　　

【正文】 件 26 文 件 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保質量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系中所涉及的文件的控制。 3 職責 綜合部 是文件的歸口管理部門，負責編制總的受控文件清單。 技術部 負責技術文件和資料文件的控制。 各有關部門負責本部門的主管文件的管理。 4 工作程序 文件控制范圍。包括： a)形成質量方針和目標的文件； b)質量手冊； c)程序文件； d)其他質量文件，包括技術文件 (如操作規 程、檢驗規程、工藝卡和產品標準等 )和管理文件 (如各項管理規定 )； e)記錄； f)適當范圍的外來文件 (如法律、法規等 )。 文件的編號與標識 文件的編號 a)質量手冊編號為： Q / ST － SC9001 — 年代號 質量手冊 徐州 山田 機械制造 有限公司 企業標準代號 b)程序文件編 號為： Q / ST— CX — 年代號 程序文件及 標準號 徐州 山田 機械制造 有限公司 企業標準代號 c)支持性文件編號為： 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 27 Q / ST－ Z－ 順序號 支持性文件 標準號 徐州 山田 機械制造 有限公司 企業標準代號 d) 外來文件沿用原編號； f)方針目標文件以方針目標發布年份作為標識，不需編號。 文件的標識 文件分受控與非受控兩種，在質量管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件，加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標識。 文件的編制和審批 a)質量方針與質量目標由總經理主持制訂， 綜合 部 負責編制形成文件，總經理批準； b)質量手冊由 綜合部 組織編制，管理者代表審核，總經理批準； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關部門會簽后，管理者代表審批； d)其他質量文件由各主管部門編寫，主管領導審批。 文件的發放 質量手冊、程序文件由 綜合部 統一發放；其他質量文件由各主管部門發放。 文件發放前由文件審批人審批其適用性，確保質量管理體系運行起重要作用的場所得到有效版本。 文件發放時應標明唯一的分發號，做好文件發放登記。 文件的管理 文件采用統一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的受控文件清單，并報綜合部 一份， 綜合部 負責編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發生丟失或破損嚴重，應說明原因向發放部門申請補發，補發時采用新分發號，同時宣布原分發號文件作廢。 作廢的文件應加蓋“作廢”標識，由文件的發放部門收回、銷毀并做好登記。 不論因何原因而保留的作廢文件，應在文件上加蓋 “作廢保留”印章后方可留用。 文件的評審與更新 由文件的主管部門組織對現有文件的適用性、充分性進行評審，必要時進行修訂。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經由原審批部門審批 (如由其他部門審批，則應附有關背景資料 )后方可實施更改。文件更改后文件發放部門及時將更改內容發放到各使用場所。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經更改的文件應注明其更改狀態，并在更改一覽表中做好標識。 文件經多次更改或更改內容很多時應換 版，換版的同時應作廢原版文件。 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 28 記錄控制執行 Q/ST— － 20xx《記錄控制程序》。 外來文件由 生產部 負責接收、登記，經主管領導審批后轉發到各使用部門。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執行本程序。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請 (通知 )單 JL 文件發放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷毀申請單 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 29 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對記錄進行控制，以證明產品、過程符合要求和質量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于產品實現過程及質量管理體系運行中記錄的控制。 3 職責 綜合部 是記錄的歸口管理部門，負責建立總的記錄清單。 各有關部門負責本部門記錄的管理。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產品、過程符合性有關的記錄。 b)與質量管理體系運行有關的記錄。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門負責設計、發放， 綜合部 備案編號，確保各有關場所得到相應的記錄表格。 各部門負責建立本部門的記錄清單， 綜合部 建立公司總的記錄清單 。 記錄的標識與編號 記錄表格用編號和 (或 )名稱進行標識。 記錄表格編號為： JL— 記錄編號 標準章節號 記錄代號 記錄由各部門有關人員負責填寫，記錄填寫必須及時、準確，要求字跡清晰，內容完整。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當位置，并簽署姓 名與日期。 記錄由主管部門負責收集，根據需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應妥善保管，并有適宜的保管環境，以防止丟失或損壞。 需借閱記錄時，由記錄主管部門負責辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 記錄由主管部門規定保存期，對過期的記錄由主管部門負責人批準后銷毀，保存銷毀記錄。 記錄可以呈現為任何媒體，任何媒體的記錄參照執行本程序。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 30 管理評審控制程序 Q/ 1 目的 對本公司質量管理體系有計劃地組織管理評審，確保質量管理體系適應外部環境的變化和組織自身發展的需要，保持質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系的管理評審。 3 職責 總經理親自主持管理評審工作，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責編制年度管理評審方案，報告質量管理體系運行情況。 綜合部 是管理評審的歸口管理部門，負責組織準備管理評審材料、對管理評審所采取的改進措施的跟蹤驗證。 各有關部門準備與本部門有關的評審資料，并根據評審報告的要求制定實施本部門的改進措施。 4 工作程序 評審方式 總經理親自主持，管理者代表、各部門負責人及其他有關人員參加，召開管理評審會議進行評審。 評審頻次 正常情況下，每年進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月。遇到特殊情況，由總經理決定可追加管理評審。特殊情況 是指： a)企業組織結構、資源配置、產品范圍發生較大變化時； b)外部環境、市場需求發生重大變化，影響到企業的經營方式和產品方向時； c)發生重大質量事故或由于質量問題引起顧客投訴時； d)第二、三方審核等。 管理評審計劃 管理者代表 編制本年的管理評審方案，內容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經理審批； 綜合部 根據年度管理評審方案編制具體的管理評審計劃，內容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內容安排等。管理評審計劃 由總經理批準。 評審輸入 管理評審輸入包括以下內容： a)審核結論。通過內、外審核結論及采取的糾正措施的效果，評價質量管理體系的適宜性、有效性以及職責分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。根據市場信息、服務反饋，顧客滿意測量結果等評價顧客滿意和不滿意的程度； 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 31 c)過程的業績。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現過程的策劃結果評價過程的業績； d)產品符合性。 產品的 實際質量狀況是否符合顧客要求、法律法規要求及組織的自身要求； e) 糾正和預 防措施狀況。對糾正和預防措施實施的結果進行評審，以決定是否修改現有的體系文件； f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g)由于內部或外部等原因而需對產品、過程或體系改進的建議等。 管理評審的實施 綜合部 提前將管理評審計劃下發至有關部門，各部門負責準備有關評審資料， 綜合部做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 評審輸出 通過評審得出結論， 綜合部 編制管理評審報告，內容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點； c)參加人員； d)評審內容； e)評審過程、結論及改進措施等。 管理評審報告，經總經理批準后下發至有關部門。 綜合部 負責保存管理評審的有關記錄。 管理評審改進措施的實施 綜合部 組織責任部門制定改進措施計劃，責任部門負責實施，并進行跟蹤驗證及總結措施的完成情況。 由于管理評審結果引起文件更改時，執行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 5 記錄 JL 管理評審計劃 (通知 ) JL 管理評審報告 JL 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄、管理評審會議匯報材料 徐州 山田 機械制造有限 公司 質量手冊 /程序文件 32 人力資源管理控制程序 Q/ 1 目的 對所有從事與 產品符合性 有關的人員進行培訓或采取其他措施，以促進全公司職工質量意識的提高，確保規定職責和崗位的人員有能力勝任。 2 范圍 適用于與本公司質量管理體系運行有關的所有人員的管理。 3 職責 綜合部 是人力資源管理的歸口管理部門，負責建立員工檔案，制定培訓計劃和監督培訓計劃的實施等， 各部門提出本部門培訓需求，必要時由 綜合部 協助培訓。 4 工作程序 從事影響質量工作的人員，必須具有相應必要的能力， 綜合部 根據崗位標準與人員能力，選擇能勝任的人員。 各部門負責對人員現狀進行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據存在的