北斗汽車零部件制造公司iso9001質量手冊-資料下載頁

【導讀】特殊要求，增強顧客滿意的標準，也是保障公司質量方針及目標實現的基本要求。它適用于本公司的汽車零部件、電動車輪子、電機、制動部件、電動工具的設計開發、生產、銷售、服務和質量管理。本《質量手冊》是本公司。改進措施，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。本《質量手冊》質保部負責起草，經管理者代表審核、總經理批準發布實施。本公司的其他文件應與之相容，不能相抵觸。本《質量手冊》可作為對外提供質量保證聲明和第三方審核使用。a）負責遵照《ISO/TS16949：20xx標準》和本公司《質量手冊》進行工作。就上述事項的執行，本公司予以充分授權，全體同仁需同心協力，充分配合，以上，特此公告。和產品設計和開發，包括對交付后活動的要求得到確立、實施和保持。部和鎂合金事業部兩個生產基地。前已有電動車之動力電機裝配線5條，年生產電機100萬臺。鎂合金事業部已具備生。才專業和技術領先為支柱，為顧客提供品質精良、技術領先的產品和服務。

　　

【正文】 《質量手冊》 d）對于難以確認的產品壽命，可采用進行模擬計算或試驗的方式來實現。 本公司對于設計確認過程要求做到： a） 必須要求記錄設計確認的結果。 b） 必須將設計失效模式與后果分析形成文件。 c） 定期收集顧客抱怨信息和制造成和裝配過程的失效 信息，當出現設計失 效時，必須有反應計劃。 7． 3． 6． 2 樣件計劃 本公司在產品設計與開發階段，按顧客要求制訂樣件計劃和樣件控制計劃 ，對樣件進行性能試驗，驗證樣件是否符合要求，對樣件進行確認。規定： a） 樣件未能通過 確認時，不能進入試生產階段。 b） 樣件制造要盡可能使用與正式生產相同的工裝、過程和供應商。 c） 當樣件制造被外包時，公司技術開發部負責技術指導。 7． 3． 6． 3 產品批準過程 本公司 按 顧客要求完成產品批準過程 （除非顧客放棄此要求） ，在送樣件（樣品）前按顧客要求的提交等級 ，提交相關的資料與數據。 為能滿足顧客批準要求，本公司提交的資料與數據必須 是 從生產現場使用正式的生產設備、工裝、材料、環境、操作者和過程參數生產的零部件，還必須是一小時到一個班次且規定的生產數量為 300 件的連續生產 中獲得。 如無能力為 300 件 時，則要報告顧客批準 。當散裝材料要提交批準時， 定要 做到樣件的選取能代表穩定的加工過程。 產品批準過程，同樣適用于本公司對自己的供應商 的 產品批準要求。 7． 3． 7 設計和開發更改的控制 本公司對因設計的錯誤和 /或顧客與供應商要求的變更和 /或法律法規的要求產生了變化和 /或在設計評審、驗證、確認要求以及制造成和安裝有困難 等要求的更改時，必須由相關責任人提出書面申請，經評審和批準后方可執行更改。并規定要做到： a）評價更改對已交付的產品、執行合同、產品交付進度、制造 /檢驗和試驗方法、對采購、庫存（包括供應商處的）、 在制品等的影響。提出處理意見。 b） 對顧客要求的設計更改（包括供應商提出的更改）在生產實施前必須經過顧客批準（除非顧客放棄此要求）。 c）對于專利權的設計更改，必須對外形 /功能 /性能 /耐久性影響方面進行評價，除非顧客放棄這要求。 d）所有的設計更改必須及時地傳達到期相關各方面。 7． 4 采購 7． 4． 1 采購過程 本公司 以供應商的產品對公司最終產品的影響程度，劃分為關鍵產品、重要產品、一般產品三種不同的等到級，同時針對供應商產品的交付質量、交付能力和價格的置信度，將供應商區分為 A、 B、 C、 D 四類 ，實施 對供應商不同的控制。控制方法： a）在選擇供應商時，以提交產品的重要度級別，從供應的生產經驗、生產能力、交付能力、技術力量和熟練員工、價格、質量體系與控制方法 、樣件質量與 第 24 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 批準過程的資料、數據等進行評定確認合格供應商，建立并經總經理批準的合格供應商名單。 b）建立供應商的供貨業績記錄檔案，包 括質量、準時交 付、能力、質量體系審核報告 、服務 和質量記錄等。 c）監督供應商產品對法律法規的符合性。 d） 監視供應商的質量體系有效運行，定期進行監督審核包括對產品實物質量的監督檢查。 f） 每年至少一次對合格供應商的供貨業績（“ b”條款 +價格）進行一次評定，確定供應商的置信度等級，并按置信度等級 對供應商 實 施控制管理： 按置信度對供應商的管理辦法 評定等級 置信度 % 管 理 辦 法 A ≥ 95 信得過 的 供應商， 建立戰略合作伙伴關系， 增加訂單 50%－ 100%， 付款優先安排。 B ＜ 95－≥ 90 可信任 的 供應商， 可進行長期合作，維持合同，準時付款，提供技術扶持。 C ＜ 90－≥ 85 基本符合的供應商， 削減訂單 50%，幫助培訓和 進行整改，在整改未驗證通過之前，停止供貨。 D ＜ 85 不合格供應商，撤消供應商資格。如果要求繼續維持供應關系，必須停產整頓，符合要求后，重新按“ a” 條款執行。 7． 4． 2 采購信息 本公司在實施采購前必須用采購計劃（訂單）、采購合同、技術協議、質量保證協議等 經過批準的采購文件， 向供應商提供明確的采購信息，這些采購信息包括： a） 有關公司物料編碼的信息。 b） 有關產品質量、價格、交付與服務的信息。 c） 有關樣件批準、試生產批準、批量生產批準、讓步申請的批準等有關程 序批準要求的信息。 d） 有關過程（ PPK、 CPK）能力、相關設備和人員資格的信息。 e） 有關質量體系要求的信息。 7． 4． 3 采購產品的驗證 本公司規定用進貨檢驗的方式來驗證采購產品是否符合規定的要求。只有通過進貨檢驗或試驗合格 的采購產品才能投入使用。如果有特殊狀況（如顧客要求時），需要在供應商處進行驗證時，必須在采購文件中對產品驗證的安排和放行的方法做出規定。規定對進貨產 品質量的控制方法 有 ： a） 按照進貨檢驗規程和產品進貨檢驗作業指導書，實施進貨產品的檢驗。 b） 供應商必須在交付產品的同時，提交材料證明文件和出廠檢驗報告。 c） 對無法檢測的項目，委托認可的實驗室對零件進行評價，評價發生的費 用由供應商承擔。 d） 通過 對供應商的供貨績效如產品質量績效（抽樣數與不合格數、檢驗總 第 25頁共 43頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 批與 不合格批統 計、質量 問 題 造成的退貨數等）交付績效（交付延誤、額外的運費）等數據分析 對供應商進行檢測。 7． 5 生產和服務的提供 7． 5． 1 生產和服務提供控制 本公司在受控的條件下 確保 為產品的實現提供生產和服務。 提供生產和服務的主要活動 內容 有： a）確保就產品特性與顧客溝通、確認，并能迅速傳達到相關職任部門或責任人 。確保作業現場能得到如產品圖樣和服務規范等明示產品特性的信息。 b） 確保作業現場得到控制計劃、工藝文件、檢驗指導書、設備維護保養指導書等作業指導書。 c） 為 產品生產提供適宜性的生產設備、工裝 /模具、輔具、工具 和 環境， 并有計劃地進行維護保養。 d） 為產品生產提供合格的采購產品、過程產品、最終產品實施監控與測量用的監控和測量裝置，并實施監控和測量。 e）為產品生產提供人力資源和通過培訓提供生產技能。 f）對產品的放行、交付和交付后的服務提供規程并實施。 7． 5． 1． 1 控制計劃 在產品先期質量 策劃階段，以多方論證的方法制定樣件、試生產和生產階段的控制計劃。當顧客要求時，控制計劃必須提交顧客評審和批準。控制計劃的格式采用 APQP/CP 手冊里的規定，如果顧客提供格式，則要按顧客提供的格式執行。當生產過程的人、機、法、料、 環、測要素發了變化時，必須對控制計劃及時適當的評審和更新。 7． 5． 1． 2 作業指導書 作業指導書是過程作業產品質量的保證。本公司 參照顧客信息、控制計劃、過程流程圖、質量計劃、工程圖紙與規范和實際作業情況，建立規范的、可操作性的作業指導書， 規 定所有過程操作的員工必須有書面的且受控的作業指導書，并用工藝紀律檢查來保證作業人員的操作與作業指導書的內容保持一致。 7． 5． 1． 3 作業準備的驗證 本公司規定在作業的初步運行、材料改變、作業方式 /設備 /工裝 /模具等改變、作業停頓 12 個月后再生產等時，必須進行作業準備 驗證。 規定 壓鑄、沖壓等成形作業 采 用末件比較方式、機加工通過控制圖進行控制 的驗證方式進行驗證。 7． 5． 1． 4 預防性和預知性維護 本公司規定 采 用 日常 以操作工為主的 一級保養和 以機修工為主 的 針對性的定期 二級 保養 和事先對關鍵設備的備件具備 ， 同時設定易損件的磨損壽命時間 ，對正常運行時間進行優化及時進行強制性的維護更換，對設備進行預防性維護保養。與些同時，公司還規定用控制圖的數據波動來分析設備、工裝，量具的統計規律，從而確定設備、工裝、量具是否磨損 或松動，進行預知性的維護保養，更換松動件。 公司規定二、三級保養必須制定 計劃、記錄維護保養的結果， 對應 歸入設 備檔案。 7． 5． 1． 5 生產工裝的管理 第 26頁共 43頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 本公司用工裝管理程序對生產設備加工用的工裝和量具的策劃、設計、制 造、標識、 驗證、 貯存、使用、鑒定、修復、更換、 報廢 等進行控制 ： a） 制定易損件的更換計劃，確保工裝的使用壽命到期后能及時更換。 b）如果工裝設計和制造被外 包，公司指定責任人對其設計和制造 過程實施監控。 c） 對在用工裝、檢修工裝和保廢工裝進行標識，防止誤用不合格的工裝。 d）對顧客提供的工裝做出永久性的標識，并進行妥善保管。 e）工裝、量具所有的制造、驗證、鑒定、修復 、報廢都必須形成記錄，記錄需經評審確認后，對應歸入設備檔案。 7． 5． 1． 6 生產計劃 按照顧客要求的交付期制定樣件、試生產、批量生產計劃并對計劃的實施進行跟蹤、檢查和調度，確保生產計劃的完成和準時交付。要求： a） 制定應急措施，當發生突發性事件時， 能 確保交付 的如期 實現 。 b） 當不能準時交付時，應針對生產 計劃的執行，將預期交付時間通知顧客。 c） 當不能準時交付時，公司應采取糾正措施并報顧客同意，改進交付能力。 7． 5． 1． 7 服 務信息反饋 本公司建立與顧客溝通程序，與顧客確定服務的需求并簽訂服務 協議。為能滿足服務協議要求 和贏得顧客滿意度的提高， 本公司要做到： a） 對服務人員進行培訓，明確其職責，提高服務認識和服務技能。 b） 針對顧客的服務需求，進行服務策劃并實施服務和驗證服務的效果。 c） 主動做好質量回訪工作，及時了解和處理產品質量與進行改進。 d） 向顧客提供 產品改進的必要信息。 e） 做好顧客信息反饋處理，并將信息迅速傳達 到制造、質量和技術部門。 7． 5． 2 生產和服務提供過程的確認 本公司規定對諸如產品特性不易測量或不能經濟地測量的過程、操作和保養需要特殊技能在過程、輸出的結果不能通過其后續的監控和測量驗證的過程和公司確認的已標識了的特殊過程和關鍵過程，要進行生產和服務提供過程的確認。 確認內容： a） 過程操作人員經過培訓合格得到了確認，或持上崗證上崗。 b） 過程的設備、工裝進行預先的鑒定與認可。 c） 對過程參數進行連續不斷的監控，并有記錄。 d） 保存了經鑒定合格的過程、設備和人員的記錄。 e） 按規定的時間進行了再確認或問題發生時重 新確認的記錄。 7． 5． 3 標識和可追溯性 本公司規定使用生產流程卡和檢驗狀態標識牌，在產品實現的全過程中，識別產品及它們的監視和測量狀態，防止產品在實現過程中的狀態混淆和被誤用。 a） 產品標識規定：材料庫、零部件庫 使用“產品標識卡”對產品進行標識， 標注產品物料編碼、名稱、規格、數量；成品在包裝箱上做出標識，并在貯存區域內配以插卡明示產品名稱、數量和顧客名稱、發往地點；在制品用 生產 “流程卡”進行標識，注明過程號、過程名稱、數量、材料、生產日期等。 第 27 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 b）產品狀態標識：產品的加工狀態 標識 （已加工或待加工狀態、半成品狀態）已經 通過生產“流程卡”進行了標識；測量和監控狀態的標識采用“待檢”、“檢驗合格”、“檢驗不合格”、“未判定狀態”進行標識。 c） 產品追溯：當合同、法律法規要求或公司內部的質量控制和管理方面的要求，對產品和服務提出了可追溯性的要求，這時本公司采用唯一標識進行產品的識別。 在標 識卡上注明生產日期、生產單位、生產班次、操作者、管理者、所及原材料狀況、各項技術指標達到 情況以及返工情況。 d） 產品的標識要與作業指導書、檢驗文件、發貨文件、規范、合同或相關聯的文件相一致。 e）規定每一種零件和每一種狀態都要有標識。如果某一只零件脫離某一種零件和某一種狀態的集體，獨立存在時，應對這零件進行產品和產品狀態標識。 f）當由于生產周期長、生產現場環境差或搬運損壞、丟失了產品或產品狀態的標識，相關責任人應進行重新確認，必要時再作標識。 7． 5． 4 顧客財產 本 公司對