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2026-07-04 20:08本頁面

【導讀】資金順利、高效地運轉，防止物流過程中發生錯誤或舞弊現象，確保會計核算的合法性、真實性，品可以經過一般授權。不管特別授權還是一般授權，都由對該項預算負責的人員審批。存一聯、倉庫驗收人員一聯、采購員一聯、附采購發票后一聯）。采購部門應確定最佳的供應來源，對大宗、重要的采購項目應采用競價方式確定供應商。出現的商品毀損，如果是定額內損耗計入采購成本，如果是定額外損耗應追究采購人員的責任。對于由于車間急需使用而直接下到車間的商品，采購員一定要通知驗收人員前往驗收實物。批人員簽字后付款。倉庫保管員應至少每年年末檢查商品的質量，對于霉爛變質、長期積壓、生產。量并及時提出處理意見，以保證其變現性。或自制半成品倉庫領回生產所需的主要原材料、自制半成品、主要輔助材料，低值易耗品，價值的輔助材料、低值易耗品等進行檢查，并將檢查結果報檢驗部門及財務部門。財務部門應于每月月末簽收產品驗收入庫單。并對每種產成品建

　　

【正文】中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁共 3 頁（一）產品驗收入庫產成品倉庫應當根據產品檢驗合格證按產成品的實際數量驗收入庫，開據產成品入庫單。作為倉庫和財務部門入庫的依據。財務部門應于每月月末簽收產品驗收入庫單。錯誤！鏈接無效。應按順序連續編號。（二）產成品保管產成品保管部門應當認真、妥善的保管各種產成品，按照不同的品種、規格分門別類的擺放妥當。并對每種產成品建立實物卡片，詳細記錄各種產成品的收發情況。（三）根據銷售單發貨產成品保管部門只有在收到了經過授權批準的銷售單時才能發貨，根據供貨的名稱、數量、品種開具產成品出庫單交由產品發運部門裝貨發運。財務部門應當在每月末對產成品出庫單進行簽收。產成品出庫單應當按順序連續編號。（四）對產品的收發建立永續盤存記錄準確的記錄每種產品的收入發出和結存的數量，并及時與財務部門的記錄進行核對，以保證帳帳相符。（五）建立定期盤點制度倉庫管理部門應當定期對產成品進行盤點至少應于每年其中的六月份和期末對產成品進行一次全面的盤點清查。財務部門應當對盤點進行監督。盤點結束后應根據盤點情況對盤盈盤虧情況提出處理請求，經有關部門批準后，編制產成品盤點明細表。（六）定期檢查產品的可變現價值產成品管理員應當至少每年末對產成品的可變現價值進行檢查，對由于市場需求的改變而導致長期積壓、由于保管不妥導致毀損變質的，應該對其可變現價值進行估計，并將估計情況上報質量檢驗部門和財務部門。

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