生產部主管工作流程-資料下載頁

　　

【正文】 日常的“防火”、“防盜”、“防電”、“防潮”等工作；不經允許禁止非倉庫人員擅自進入倉庫，遵守公司的安全規章 、呆廢料統計：每月倉管員要統計不合格品和呆、廢料庫存，分析并處理(相關資料報上級主管)、盤點及庫存月報表：倉管員每月要不定期的盤存物料，每月不少于4次，每次數量不低于10個批次，并保留相關的抽盤記錄。倉管員每月必須對所轄倉庫盤點，并對盤點的盈虧作分析找原因，并將盤點清單送上級主管及財務，公司每半年組織一次大盤點工作，每月要做好《庫存月報表》經生產、采購、業務簽字核對上交財務、財產保管：、未經權責主管批準，倉庫儲存的物料倉管員一律不準擅自借出、拆件零發和私自挪用等、倉管員對庫存、代管、暫收的物料以及設備、容器、工具等均有保管的直接責任，同時要做好顧客的財產的管理工作。、“5S”日常工作：按公司“5S”要求嚴格執行，提高倉庫的整體形象 、相關部門；生產部、財務部、采購部、業務部、相關單據：《倉庫庫存月報表》、《盤點記錄表》、《呆、廢料統計表》物料出庫、生產領料出庫 、備料：、倉管員根據每周《物流會議紀要》按發貨時間的先后順序（備料時間一般按發貨時間提前45個小時開始備料，以達到包裝能力的要求），在各倉庫看板上填寫當天需要備料的訂單，并按各倉庫相關看板上的時間順序、自營倉庫按《銷售發貨計劃》及《贈品出庫單》《樣品出庫單》準備物料代銷倉庫按《銷售發貨計劃》準備物料、領料：、倉管員必須憑車間領料人有效的單據(流程卡或領料單)、倉管員必須與車間領料員當面清點核對所領物料品名,數量,規格等,領料員確認所備物料準確無誤、倉管員當即在ERP系統中打出庫單,外購產品出庫按《材料出庫單》出庫，自制產品出庫按《其它出庫單》出庫，由領料員簽字確認所領物料方可出庫、補料：、車間使用過程中發現外購產品因來料不良或產品技術更改等原因倉庫須辦理退庫手續，退庫產品必須有產品不合格標識，寫明原因，退庫單必須有質檢員的簽字確認，倉庫在ERP系統中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產品退供應商按補退料流程操作、車間開物料補領單，由部門主管以上領導簽字同意，再由倉庫主管以上領導簽字同意補領（注：10只以上批量補領由副總/總監簽字同意補領），退庫單與補領單一起交倉管員方可領料，倉管員把計劃外補領的物料及時告知物料計劃員采取補救措施。、車間使用過程中發現自制產品或外購產品因操作不當造成報廢須辦理補領手續，領料時拿補領單附相關報廢單（須質檢員和車間組長以上相關領導簽字）交倉管員方可補領。、分發單據：《材料出庫單》、《其它出庫單》、紅字《采購入庫單》按單據上所寫部門分別分發各相關部門，所有單據于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據于下一個星期一上交）、核對出庫帳目各倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、相關部門：質量部、采購部、生產部、財務部、相關單據：《材料出庫單》、《其它出庫單》、《采購入庫單》 、外協加工領料出庫、備料：倉管員根據《外協加工計劃》準備物料、領料：、倉管員必須根據《外協加工計劃》、倉管員必須與外協廠家當面清點核對所領物料品名,數量,規格等,外協廠家確認所備物料準確無誤、倉管員當即在ERP系統中打出庫單,按《材料出庫單》出庫，由外協廠家簽字確認所領物料方可出庫、補料：、外協廠家使用過程中發現材料因來料不良或產品技術更改等原因倉庫須辦理退庫手續（送貨時附料廢清單），產品直接由外協廠家退供原材料供應商，退庫產品必須有產品不合格標識，寫明原因，倉庫在ERP系統中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產品退供應商按補退料流程操作、外協廠家開物料補領單，由外協廠家經理以上領導簽字同意，再由倉庫主管以上領導簽字同意補領（注：5只以上批量補領由副總/總監簽字同意補領），料廢清單與補領單一起交倉管員方可領料，倉管員把計劃外補領的物料及時告知物料計劃員采取補救措施。、外協廠家加工過程中因操作不當造成報廢須辦理補領手續（送貨時附報廢清單），領料時拿補領單附相關報廢清單交倉管員方可補領。、分發單據：《材料出庫單》、紅字《采購入庫單》按單據上所寫部門分別分發各相關部門，所有單據于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據于下一個星期一上交）、核對出庫帳目各倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、相關部門：采購部、外協廠家、物控部、財務部 、相關單據：《材料出庫單》、《采購入庫單》 、成品出庫 、理貨、產品在理貨前以書面《工作聯系單》的方式通知質量部發貨檢驗，對產品出廠前的檢驗，以保證產品出廠的質量要求符合公司產品的質量要求及客戶的要求、理貨作業主要根據《銷售發貨計劃》、《銷售發貨包裝計劃》、《銷售出庫單》及經內銷經理、副總、財務申批后的《發貨申請單》的發貨時間，將訂單上面的發貨產品（已入庫產品或使用庫存產品）按要求理貨，以保證發貨的及時性，正確性、理貨時嚴格核對產品的種類、數量和附件的配送情況，不可出現錯發、漏發等現象，物流部作好《發貨確認表》，倉管員簽字，物流相關人員核對后簽字，再由出貨檢驗員簽字，業務員簽字，倉庫留底一份，并分發給業務部，財務部，物流部，質量部各一份、出庫根據《發貨確認表》，業務員在ERP系統中做《銷售發貨單》，自動成《銷售出庫單》，倉管員核對，審核后打單據、發貨、銷售出庫業務主要針對公司各零售店的產品，內銷產品根據各店提供的訂單生成公司內部的《銷售發貨計劃》，外銷產品業務部根據庫存產品的情況，根據客戶需求下發的《發貨出庫單》及經銷售經理、副總/總監、財務申批后的《發貨申請單》，將已經準備好的產品交物流部核對準確無誤后按業務部要求（裝柜、物流公司拖貨進指定倉庫、物流公司托運、郵寄、快件等方式）發客戶、發貨時要有業務跟單員的現場監督發貨完畢，業務跟單員根據《發貨確認表》及《銷售發貨包裝計劃》、《裝箱明細》核對產品的種類、數量和附件的配送情況，不可出現錯發、漏發等現象、分發單據：《銷售出庫單》、《其它出庫單》按單據上所寫部門分別分發各相關部門，所有單據于次日上午10:00點之前交由各部門（周末單據于下一個星期一上交）、核對出庫帳目倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。、相關部門：質量部、采購部、業務部、生產部、物流部、財務部 、相關單據：《銷售出庫單》、《其它出庫單》編制：日期；審核：日期：批準： 日期：第五篇：生產部工作流程表凱寧生產部工作流程表，連工藝單、工序表、樣衣到廠辦，廠辦留工藝單1份，轉交品控部；，審批樣衣跟裁床做好溝通，交單和樣衣到裁床；，新款需同時打出紙樣和實樣；、樣衣到廠辦，紙樣、實樣到品控部；，并由主管帶組長到品控拿制單、實樣、工藝表，由技術主管、車間主管、組長開生產會，講解工藝制作及質量驗收要求；，監控產前樣制作時間，及第一包貨下貨時間；、實樣、工序表、工藝單，品控部開始做好時間記錄，監控產前樣制作時間，及第一包貨下貨時間；，由車間主管、尾部主管到品控部試穿，廠長參與；，由QC教尾部主管，QC做好跟蹤，無特殊工藝處理，尾部必須8小時工作時內反饋車間，第一包貨由尾部大查和復查QC共同驗收，主管參與；，監督各小組操作流程，各部門需全力配合；廠辦2011年5月29日