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地產集團經營計劃管理制度-資料下載頁

2025-12-07 03:14本頁面

【導讀】行及項目具體開發的進程進行監控，特制定本規定。4)計劃管理，是對資源調配的論證過程、對資源可得性有效的論證過程。通過計劃分析，對資源調配的可能性加以論證，確保計劃目標的實現。5)集團總部對地區公司的總體要求與責任，通過下達年度（3年度）目標，劃中對集團總部做出內部契約式承諾。2)地區年度經營計劃與項目開發計劃之間的匹配性原則。建立兩級經營計劃管理體系，按時分解，分層控制。年盈利預測、年度經營目標、半年剛性計劃”。劃一覽表》）中所述內容，其余的計劃不屬于本管理規定管理的范疇。區切實有效的落實，保證集團計劃的嚴肅性和可實施性。二級計劃是集團戰略與中長期一級計劃的落地。的“項目開發計劃”為母本、基準和核心，相互支撐。目開發里程碑計劃發生調整，應及時知會經營計劃管理部門。略的落實情況，并實現項目經營計劃編制中相關指標的滾動更新。集團計劃財務部組織各專業部門進行會審，提出調整意。行使監督、服務及管理職能。

　　

【正文】業口計劃 8 職能部：或（草案）；或業口計劃。集團各職能部計劃報集團總裁確認后，由集團計劃財務部會稿，提交集團總裁辦公會審批。（ 4）集團職能部計劃經集團總裁辦公會討論（如有修改意見，各職能部遵照意見完成修改），審批后頒布執行。經營計劃實施二級計劃下達后，集團職能部及地區應實施合理的目標分解程序，將關鍵指標向下分解，落實至相關部門及關鍵人員的工作計劃中，以確保經營計劃的實施能“落地”。集團計劃財務部、各職能部根據分工與權限對地區經營計劃執行情況，實施監督與控制管理；集團經營計劃實行年度和半年 2 次考核（計劃的滾動）；職能部、地區實行月計劃、月檢查制度，當月計劃同上月檢查情況報送分管職能部、集團總裁，并匯總至人力資本經營部備查、備考；地區對職能部指令性意見有異議，可訴至集團總裁；重點（瓶頸）業務計劃實施總部兩級督辦、協辦、主辦管理。經營計劃調整經營計劃調整采用 “ 還原 ” 原則：各級計劃編制審批的責任人，同時也是該級計劃調整審批的責任人。采用 “ 有限授權 ” 的原則：（ 1）如果計劃不涉及上一級計劃節點的變動，則計劃的調整權歸該級計劃的審批責任人；（ 2）如果計劃的調整導致上一級計劃節點的變動，則進行報警，并提交上級計劃的審批責任人進行審批。 9 為體現 “ 制定計劃的科學性、執行計劃的嚴肅性 ” ，計劃調整應從嚴控制，嚴格審批。經營計劃的調整時間：按頻度區分，分為例行性調整（半年時對年度經營計劃進行調整）與臨時性調整。經營計劃的調整與項目開發計劃的調整應保持協同。除以下情況外，不得進行臨時性調整：（ 1）集團策略改變或集團根據宏觀形勢變化統一部署全集團項目開發計劃調整的，同步調整年度經營計劃及考核指標；（ 2）屬不可抗力（集團認定）致個別項目開發計劃無法實現時，地區公司可申請調整相關項目的開發計劃，并同步調整經營計劃指標；（ 3）其他管理方面的原因致進度無法追回的，地區公司可申請調整項目開發計劃作為新的內部控制指標，但不調整經營計劃及考核指標。無模版標準 /要點表單兩年盈利預測（模版）年度經營計劃（模版）

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