粘土(質量管理體系專業審核指導書)-資料下載頁

【導讀】本指導書是方圓標志認證中心認證程序和審核工作規定的補充。適用于粘土、陶土。及的開采企業質量管理體系認證審核。鄂式破碎機、輥式粉碎機、雷蒙磨、皮帶運輸機等。采砂船/采砂圍堰抽水泵、皮帶運輸機、挖掘機、運輸卡車、脫泥機、烘干機等。多年來成為像膠工業制品的充填料。粘土、陶土均為淺層開采，常見井型為平峒或斜井。發，無開采許可證的，不得進入現場審核。此外，對粘土井下開采的企業應提供礦長資質證書。的有關規定，對井上、下作業危險因素進行識別并加以控制，確保人身設備的安全。長資格證，符合規定要求，方可進行文件審核。a文件審核的現場驗證，應證實其范圍的充分性和適宜的；b現場審核應綜合考慮受審核方任何刪減的合理性。a首先應確認形成的書面文件程序與本標準條款的符合性；以顧客為關注焦點：通過其它條款的相應證據加以證實。b質量方針在持續適宜性方面的評審記錄；c質量方針的批準與控制，是否使全體員工都理解并有效實施。

　　

【正文】 產品防護 審核中應注意觀察當同時采出兩種及以上礦產品時； a 標識：對采出礦產品及料倉標識； b 搬運 /保護：井下運輸和井上運輸執行井上井下運輸管理規定； c 包裝：執行合同 /訂單規定； d 貯存：合理堆放或分庫存貯，無特殊要求。 監視和測量裝置的控制 審核中應注意測量儀器，地中衡 /電子衡及化驗室檢測設備； a 經緯儀、水準儀、化驗室檢測設備應滿足規定的檢測能力；經緯儀、水準儀測量依據應提供測量三角點記錄或引入支線支點的記錄； b 應按周期校準或檢定，并可出示記錄； c 各種檢測設備應有狀態標識； d 經緯儀、水準儀由培訓合格測量員操作，并有鎖定和封緘； e 經緯儀、水準儀每次施測前應該核準并產生核準記錄，必要時應進行調整或再調整。 f 化驗人員應培訓合格，按化驗方法和步驟進行分析工作； g 當測量偏離誤差范圍，應對已測結果進行 評價，必要時進行復測，應提供檢測設備有效及測量結果準確無誤的證據； 認證中心 粘土、陶土及砂專業審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 02021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現行狀態：有效 發布 /修訂日期： 2021 年 11 月 11 日 第 8 頁 共 9 頁 h 若有礦物快速檢測分析儀，應由標樣及實測結果對比的記錄確認。 8. 測量分析和改進 總則： 審核中應全面考慮并驗證： a 所提及的監視和測量活動，對粘土和沙開采企業應重點審核其過程能力，同時兼顧產品測量，顧客滿意程度及質量體系運行有效性的測量、監控活動； b 對監視和測量結果，在（ ）監視和測量條款的實施中得到證實。 c 本標準規定的持續有效性，應包括利用適用的統計技術，對測量中獲得信息的分析及改進需求確定與實施，應在數據分析 和改進的條款規定要求具體實施中加以驗證。 監視和測量 顧客滿意 在審核中對粘土、沙開采企業中提及“顧客”應是廣義的，既包括中間商（經銷機構）、直接使用者（企業、個人）及上級主管部門（礦業局、處），審核中取證應： a 獲得和利用顧客滿意和或不滿意信息的方法是否確定，以及這些方法的確定是否包括：上級主管部門安全質量大檢查，經銷商和企業及個人的感受信息。 b 抽查顧客滿意或不滿意的信息； c 對顧客滿意 /不滿意的信息分析評價結果和由評價引起任何改進措施及結果驗證粘土、沙開采中提出整改意見包括隱 患在內，其采取措施實施效果對體系過程改進是至關重要的。 內部審核 內部審核重點審核其審核方案策劃（包括內審計劃及檢查表），其余同本標準，無特殊要求。 過程的監視和測量 過程監控審核重點是采、掘、機、運、通五大系統工程運作的現場監控，應規定出監控方法及其實施效果（包括：采掘平衡控制、頂板管理、地下排水設備運行、敲幫間頂、井下車場調度、提升運輸信號、通風運作等各種管理制度，操作規程落實及執行情況）。 產品監視和測量 重點抽查井下坑材、設備、炸藥、雷管、支住等原材料及粘土和沙理 化指標的抽查及監測記錄，以確認其產品的符合性。 原材料和設備凡涉及五大工程的，一律不得讓步放行。 對粘土、砂或其它產品確認讓步放行批準是否符合規定。 不合格品控制 無特別要求，應符合本標準規定 數據分析 受審核方應提供： a 確定應收集的數據和信息的規定； b 對已收集的數據和信息分析的方法，包括應用統計技術的適宜性； c 數據分析所得到關于需求確定的信息。 改進 持續改進 認證中心 粘土、陶土及砂專業審核指導書 識別號： CQM/SZY－ 02－ 02021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現行狀態：有效 發布 /修訂日期： 2021 年 11 月 11 日 第 9 頁 共 9 頁 a 審核中重點對改進方面（信息源）的識別及對改進的安排； b 結合實際職能審核其就收集信息實施改進 的證據； 糾正措施 審核時應注意： a 評審不合格，確定其程度并分析其原因的證據； b 改進需求評價及采取糾正措施評審的證據。 預防措施 審核中應該： a 對潛在不合格因素的確認及其原因分析的信息的驗證； b 對預防措施需要確定及采取預防措施評價結果的證據。 糾正措施，預防措施應以文件化形式予以明確并實施。 本審核指導書的技術條文由起草單位負責解釋 起草單位： ***************************認證中心 主要起草人： 參加起草人： 附加說明：