機房標準化管理實施細則-資料下載頁

【導讀】力，目前已建成了以核心業務和信貸管理兩大業務處理系統為基礎，POS、電話客服等金融自助銀行服務的集中式業務處理平臺。投入運行的業務系統已達五大類40多個品種。作為全省各級機構信。點的正常業務經營和農村合作經融機構的對外形象。金融機構信息系統機房標準化管理制度》。地市中心機房、縣中心機房和相關管理及工作人員。情況后的處理辦法制定出了明確、詳細、可操作性強的規定。用分布式管理模式。

　　

【正文】 第四條 消防設備管理 一、消防設備、物品擺放應整齊有序，不得與易燃易爆和腐蝕性物品混存 。 二、消防設備嚴禁隨意搬動，嚴禁無關人員亂摸亂動滅火裝置部件，以免發生意外。 三、每月至少對消防設備進行一次外觀檢查，主要檢查以下內容： （一）設備就位正常，固定牢靠。 （二）設備無碰撞損傷、堵塞、泄露現象。 （三）設備工作狀態正常。 （四）報警器，溫、煙感控制箱體，指示燈，開關，探頭處于良好備用狀態。 陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 42 四、機房值班人員每天應對機房供電系統及照明器具進行檢查，防止因線路、開關老化、損壞而短路造成火災。 五、 雷雨季節要加強對機房防雷設備、地線及防護電路的檢查。 六、消防設備每年應進行一次年檢，及時 排除故障隱患，確保設備安全可用。 七、消防設備應建立技術檔案，使用狀況、維修檢查與測試均需做好詳細記錄。 八、每年組織相關人員進行消防設備使用培訓，保證消防處理的能力。 九、當機房環境出現火災隱患時，應及時打開消防設備進行處理。當電子設備出現火災隱患時，應立即切斷設備電源，并盡快將該設備隔離，然后視情況采取消防措施。 十、所有消防處理過程都應詳細記錄存檔，事件調查分析的相關資料必須封存備案。 第五條 防雷接地管理 一、機房必須建立防雷防靜電設施檔案，檔案包括檢查 記錄、竣工圖紙和測試報告、防雷防靜電接地設施平面布置圖等。 二、機房必須明確防雷防靜電設施管理責任人，做日常維護保養及防腐工作，腐蝕嚴重的要及時更換，及時發現問題及時處理，保證防雷防靜電設施完好。 三、防雷防靜電接地點必須設永久防銹標志。 四、每年對防雷防靜電接地點全面檢測一次或兩次。應進行檢陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 43 測接地裝置范圍為過電壓（內部及雷電過電壓）保護接地、防靜電保護接地的接地引下線和其他有檢測要求的接地設施（如儀表接地等），其中過電壓保護接地和防靜電保護接地應每年于雷雨季節到來前測試一次。其他接地設施檢測周期按相關專業 規定執行。 五、接地引下線與接地裝置采用螺栓聯接，接觸面涂電膏，接觸面接觸電阻不大于 。所有需測試的接地引下線必須設有斷開點。斷開點的焊接和搭接面符合《建筑物防雷設計規范》GB5005794的要求。 六、過電壓保護接地和防靜電接地引下線的設置按設計圖紙規定進行。防雷防靜電設施的改型、移位、取消等變動，由地市中心提出，由有資質的設計單位設計（核算），按圖施工，記入檔案。 七、禁止破壞防雷防靜電設施。施工過程中需對現有防雷防靜電設施加以保護，如有破壞由責任單位負責無償恢復。施工中確需暫時破壞或解開防雷 防靜電設施時，施工方應與地市中心共同確認位置數量，寫入施工方案，在施工結束后按原樣恢復，工程驗收時雙方共同復查接地設施。 第六條 其它設備的管理 一、機房必須建立除上述設備以外其它設備（含配套設施）的檔案，該檔案包括該設備檢查記錄、竣工圖紙和測試報告、設備平面布置圖等。 二、機房必須明確該設備的管理責任人，做好日常維護保養工作，當發現設備運行中出現的各種問題應及時處理，保證設備正常陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 44 工作。 第四節 縣（區）中心環境設備管理 第一條 電力管理 一、配電箱安全標示和防護措施必須齊全，各項操作必須在確保安全 的前提下依照規程進行，嚴禁違規操作。 二、配電箱線路連接必須規范、整齊，線標識要清晰明確。 三、配電箱線路接入資料必須完整齊全并按照標準規范繪制配電線路連接圖并存檔。 第二條 UPS 管理 一、值班人員每天定時檢查 UPS 電壓、電流、負載率等情況是否正常，發電期間應每隔一小時檢查一次，發現問題立即處理并報告中心負責人。 二、對 UPS 操作前應仔細核對操作內容和步驟，操作完畢后應進行復查。操作中如有疑問或發現故障，應立即停止操作。 三、嚴格按照 UPS 設備啟動操作步驟和 UPS設備停機操作步驟操作。為避免操作造成的 意外斷電，各項操作必須嚴格按正確順序進行，操作員必須熟記操作規程。停電、事故處理和重要作業必須經中心負責人批準后方可實施。 四、每季度應對電池組進行放電保養，并做好相關記錄。有電池間的 UPS 每月應巡查一次電池間，保持環境通風、干燥；每季度陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 45 要求維保公司進行巡檢，并出具設備巡檢記錄。每半年進行一次電源檢測，當電池延時達不到相關標準時，應予以維修或更換，更換新的電池時，應該力求購買同廠家同型號的電池，禁止防酸電池和密封電池、不同規格的電池混合使用。 五、每天檢查中心機房內有無電子設備存在市電與 UPS 電源混接現象 ，以免造成電源系統故障。 六、建立 UPS 管理登記簿，做好日常檢查、停電、故障處理、重要作業等事項詳細記錄。 七、 UPS系統的技術資料要完整規范且詳細記載設備相關參數并妥善保管。按照標準規范繪制設備安放圖和連接圖并存檔，線路連接要有規范明確的標識。 UPS的各路輸出要做到負載均衡，各輸出線路上設備接入要做好資料記載，并實時更新。 第三條 發電機管理 一、發電機放置地應通風良好，專用消防器材物資齊備完好，儲油箱、供油管路牢固無破損滲露現象。燃料按需儲備。 二、發電機安全標示和防護措施要齊全，各項操作必須在確保安 全的前提下依照規程進行，嚴禁違規操作。 三、每周至少檢查一次發電機及附件安裝是否牢固可靠，線路走向是否規范有序，標識清楚 ,每月發電機帶負載試運行十分鐘。 四、工作人員必須做好日常檢查維護，要做到各開關完好、無異常，接線牢固，各觸點間無可能導致短路的物體。機房內無油垢積塵， 機體無油污臟物。潤滑油位及水箱水位正常。 儲油箱穩固無陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 46 晃動，箱體完整無破損、滲露。箱內燃料儲備量滿足需求。供油管路牢固，接口密封良好，開關靈活自如。 五、每年應該調試、保養發電機設備，發現故障隱患應立即通知有關人員維修排除，確保發電機隨時處于良好待機狀態，嚴禁無關人員操作、調試設備。巡檢、操作、保養均應登記值班日記簿。 六、發電機運行過程中，應每小時巡檢一次，注意觀察發電機溫度、電壓、水位、柴油位、潤滑油位、通風散熱等是否正常。若有異常情況，應及時處理并報告中心負責人。 七、做好發電機設備的維護保養工作，每 年 910月份必須做好防凍保養工作。 八、發電機設備應建立技術檔案，詳細記載設備相關參數并按照標準規范繪制設備安放圖和連接圖存檔保存，電源線路連接要有規范明確的標識。使用狀況、維修檢查與測試均需做好詳細記錄。 第四條 消防設備管理 一、消防設備、物品擺放應整齊有序，不得與易燃易爆和腐蝕性物品混存。 二、消防設備嚴禁隨意搬動，嚴禁無關人員亂摸亂動滅火裝置部件，以免發生意外。 三、每月至少對消防設備進行一次外觀檢查，主要檢查以下內容： （一）設備就位正常，固定牢靠。 （二）設備無碰撞損傷、堵塞、泄露現象。 陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 47 （ 三）設備工作狀態正常。 （四）報警器，溫、煙感控制箱體，指示燈，開關，探頭處于良好備用狀態。 四、機房值班人員每天應對機房供電系統及照明器具進行檢查，防止因線路、開關老化、損壞而短路造成火災。 五、雷雨季節要加強對機房防雷設備、地線及防護電路的檢查。 六、消防設備每年應進行一次年檢，及時排除故障隱患，確保設備安全可用。 七、消防設備應建立技術檔案，使用狀況、維修檢查與測試均需做好詳細記錄。 八、每年組織相關人員進行消防設備使用培訓，保證消防處理的能力。 九 、當機房環境出現火災隱患時，應及時打開消防設備進行處理。當電子設備出現火災隱患時，應立即切斷設備電源，并盡快將該設備隔離，然后視情況采取消防措施。 十、所有消防處理過程都應詳細記錄存檔，事件調查分析的相關資料必須封存備案。 第五條 防雷接地管理 一、機房必須建立防雷防靜電設施檔案，檔案包括檢查記錄、竣工圖紙和測試報告、防雷防靜電接地設施平面布置圖等。 二、機房必須明確防雷防靜電設施管理責任人，做日常維護保養及防腐工作，腐蝕嚴重的要及時更換，及時發現問題及時處理，陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 48 保證防雷防靜電設施完好。 三、防雷防靜電接地 點必須設永久防銹標志。 四、每年對防雷防靜電接地點全面檢測一次或兩次。應進行檢測接地裝置范圍為過電壓（內部及雷電過電壓）保護接地、防靜電保護接地的接地引下線和其他有檢測要求的接地設施（如儀表接地等），其中過電壓保護接地和防靜電保護接地應每年于雷雨季節到來前測試一次。其他接地設施檢測周期按相關專業規定執行。 五、接地引下線與接地裝置采用螺栓聯接，接觸面涂電膏，接觸面接觸電阻不大于 。所有需測試的接地引下線必須設有斷開點。斷開點的焊接和搭接面符合《建筑物防雷設計規范》GB5005794的要求。 六、過 電壓保護接地和防靜電接地引下線的設置按設計圖紙規定進行。防雷防靜電設施的改型、移位、取消等變動，由縣中心提出，由有資質的設計單位設計（核算），按圖施工，記入檔案。 七、禁止破壞防雷防靜電設施。施工過程中需對現有防雷防靜電設施加以保護，如有破壞由責任單位負責無償恢復。施工中確需暫時破壞或解開防雷防靜電設施時，施工方應與縣中心共同確認位置數量，寫入施工方案，在施工結束后按原樣恢復，工程驗收時雙方共同復查接地設施。 第六條 其它設備的管理 一、機房必須建立除上述設備以外其它設備（含配套設施）的檔案，該檔案包括該 設備檢查記錄、竣工圖紙和測試報告、設備平陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 49 面布置圖等。 二、機房必須明確該設備的管理責任人，做好日常維護保養工作，當發現設備運行中出現的各種問題應及時處理，保證設備正常工作。 第四部分 機房工作 檔案管理 第一條 機房 工作檔案（以下簡稱檔案）是指省聯社、各辦事處、各縣聯社在機房安全管理工作中形成的具有保存價值的各種軟件、代碼、文字、報表、聲像、視頻、特殊介質資料等不同形式的歷史記錄。 第二條 機房 工作檔案管理的職能部門是：省聯社中心機房、各地市中心機房、各聯社中心機房。 第三條 各職能部門的主要職責： 一 、省聯社信息中心綜合管理科負責省聯社機房檔案的管理，并檢查、監督與指導各地市中心機房的檔案管理，同時負責與省聯社辦公室進行有關檔案的交接工作。 二、各地市中心機房負責本市中心機房的檔案管理，接受省聯社信息中心對其檔案管理工作的檢查、監督和指導，并檢查與指導轄內各聯社的檔案管理工作，同時負責與本辦事處綜合科進行有關檔案的交接工作。 三、各縣聯社信息科技管理部門負責本聯社機房檔案的收集、歸檔、維護和處理等日常工作。 陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 50 第四條 檔案的管理內容包括： 一、機房建設檔案：包括機房建設前期論證資料、裝修建設方案、設計圖 紙、網絡拓撲圖、網絡規劃方案、網絡綜合布線方案、機房監控系統設計圖紙、論證方案、上級管理部門對裝修方案、網絡規劃的批復；機房裝修合同、機房建設驗收報告、 平面布局圖，市電平面圖， UPS 電源平面圖、技術資料及操作手冊 等。 二、機房環境檔案：包括機房電氣配套項目設計方案、防雷、防浪涌設計方案、后備電源設計、監控設計方案、 消防報警設計方案、機房門禁建設方案、 綜合布線平面圖，消防系統平面圖及消防部門驗收報告，防雷、接地系統平面圖及驗收報告、機房改造方案及上級部門的批復、驗收報告等 。 三、機房安全保衛檔案：包括機房出入 登記薄、消防、報警設備技術資料和年檢記錄、防雷、防浪涌設備技術資料和年檢記錄、UPS 放電記錄、發電機組保養、運行記錄。 四、機房安全技術檔案：包括服務器、網絡設備配置信息文件；服務器和網絡設備登錄用戶名、密碼、 IP地址、端口號等信息的文檔。 五、機房管理文件檔案：包括省政府有關管理部門、人民銀行、銀監會（局）、中國銀聯、省聯社等各級信息科技部門下發的有關機房管理的文件及各種管理規章制度、信息系統操作規程等。 六、機房資產檔案：包括機房的設備臺帳、技術檔案、省聯社開發的軟件程序、外購的各種軟件產品等。 陜西省農村合作金融機構機房標準化管理制度 51 七、機 房管理的備份資料：包括交易日志、機房各系統日志；數據庫日志；分戶明細帳光盤、特殊日期（結息日、結算日、系統改造升級日、系統終止日等） 0 級備份資料。 八、機房運行管理檔案：包括機房各系統和設備的運行、檢查、維護變更等文檔和記錄設備驗收和維修記錄。 九、機房合同檔案：包括項目簽報、項目會議紀要、招投標文件、邀標通知書、投標確認書、開標地點通知書、投標人資質審核表、評標、監標小組人員名單、評標標準、開標會議記錄、招投標工作報告