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家政服務公司管理制度-資料下載頁

2026-05-05 08:03本頁面

【導讀】薁蕿襖莁芁螄袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅荿蚈蚅羈莈莇袁袇蕆蒀蚄膅蒆薂衿肁蒅蚄螞羇蒄蒄袇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈蝿肄肈蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅薀膅膆蒞螅肁膅薇薈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿膂蒁袂膇膂薄蚅肅膁蚆袀罿芀莆蚃裊艿蒈袈螁羋蝕蟻膀芇莀羇肆芆蒂蝿芆薄羅袈芅蚇螈膆莄莆薀肂莃葿螆羈莂薁蕿襖莁芁螄袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅荿蚈蚅羈莈莇袁袇蕆蒀蚄膅蒆薂衿肁蒅蚄螞羇蒄蒄袇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈蝿肄肈蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅薀膅膆蒞螅肁膅薇薈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿膂蒁袂膇膂薄蚅肅膁蚆袀罿芀莆蚃裊艿蒈袈螁羋蝕蟻膀芇莀羇肆芆蒂蝿芆薄羅袈芅蚇螈膆莄莆薀肂莃葿螆羈莂薁蕿襖莁芁螄袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅荿蚈蚅羈莈莇袁袇蕆蒀蚄膅蒆薂衿肁蒅蚄螞羇蒄蒄袇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈蝿肄肈蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅薀膅膆蒞螅肁膅薇薈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿膂蒁袂膇膂薄蚅肅膁蚆袀罿芀莆蚃裊艿蒈袈螁羋蝕蟻膀芇莀羇肆芆蒂蝿芆薄羅袈芅蚇螈膆莄莆薀肂莃葿螆羈莂薁蕿襖莁芁螄袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅荿蚈

　　

【正文】部分自理。報銷差旅費必須憑真實有效的票據如住宿發票、火車票等，按規定填寫差旅費報銷單。弄虛作假者，拒絕報銷。報銷時由部門負責人按派差要求審核簽字認可，經會計按規定復核確認后，報主任或其授權人審批簽字報銷。出差員工予借差費須在返回一周按規定清理借款，負則從次月扣罰本人 5%工資，從工資中扣還借款。（三）、業務招待費招待標準：（ 1）招待與公司有密切聯系廠商、客商每人次不超過 40元。招待與公司有密切聯系的經銷商每人次不超過 30元。（ 2）招待與公司經營管理有密切關系的單位來客如銀行、稅務、工商、質檢等部門的人員，依照實際需要按每次不高于 300元標準執行。（ 3）其它臨時來客，按每人次不高于 20元標準執行。（ 4）重大事項招待，由主任在每次 1000元范圍內掌握批準后執行。業務招待費的審批（ 1）招待來客前填寫招待費開支計劃單，列明招待日期、招待對象、人數、事由、計劃金額、支付方式等，由部門經理或主任簽字方可招待。外地招待應事前電話征得主任同意方可招待。（ 2）招待費用報銷時應填寫費用報銷單，要求內容真實，手續完備，附件和規（招待計劃單、菜單），經辦人在每張附件簽字。（ 3）招待費由主任或其授權審批人審批后方可報銷。審批人應按事前批準的開支計劃單審核簽字，無事前計劃或通知的不予報銷，超支部分不予報銷。各部門負責人對本部們招待費的合理性、真實性負責，并在報銷單上簽字確認。（ 4）業務部門的招待費不能超過本部們年業績量的 %；主任、行政部的招待費不能超過公司全年業務量的 %。對超出限額的部門，年終從其獎勵和獎金中扣回。向客人贈送實物、禮品等，須部門經理同意報請主任同意后方可實施，報銷時主任直接審批。（四）、員工工資支出：公司實行先勞動后發工資的辦法，員工工資按月發放，每月 30日為發放日。崗位工資按月考核，按月發放；獎勵工資，季度考核予兌現，年終總算帳，多退少補。十四、公司審計與檢查制度公司定期或不定期的對各部門運做、管理活動進行檢查，對其貨物發售、資金運行，回收情況進行審計、檢查。各部門負責人在自己權限范圍內，應開展經常性的自查和互查。各部門負責人對所屬員工的工作進行經常性的督促和檢查。各部門的負責人對本部門發現的問題要及時進行糾正和堵漏并上報公司行政部。 5 、在檢查審計中發現的問題和人員，視性質和情節追究當事人或部門經理責任。各部門對公司的審計工作檢查必須如實提供完整的資料和資料，不得弄虛作假，不積極配合審計工作困難，視情節追究當事人和經理的責任。未盡事宜，在執行中補充

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