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2026-07-24 08:26本頁面

【導讀】有章可循，特制定本辦法。第二條招聘、錄用原則：公開招聘，科學考評，擇優錄取。第四條公司與每位符合錄用為合同制員工條件的員工簽訂《勞動合同》。出員工增補申請，填寫《人員需求表》，按人事行政權限表經批準后，人才庫、人才交流中心檢索；公司員工介紹；網絡招聘等形式。分別進行了解，篩選出優秀人員進行復試。當面或電話復試，并最后決定復試合格人選。資料進行核對后，簽訂《勞動合同》（對已達到法定退休年齡的人員，第九條應聘人員被錄用后，如未能按時報到的可取消錄用資格。公司與員工第二次續訂的勞動合同期限為5年。連續訂立兩次固定。以書面形式變更勞動合同的內容，雙方簽訂補充協議。有關勞動合同的變更、解釋、終止，具體詳見訂立的《勞動合同》。新員工的試用期成績為不合格者，將停止試用

　　

【正文】司服務的實際期限報銷。經辦人填寫報銷單后，按權限表審批后報銷。第七條通訊費用的報銷具體規定如下：（一）業務相關部門：（ 1）業務相關部門的正式員工原則上話費由公司統一托收，按個人承擔實際話費金額的 10%，公司承擔 90%結算。（ 2）如依據個人承擔 10%話費時有疑義，則以當月話費清單為準，根據話費清單，確實屬于公司業務發生的話費，經直接上級審核，可按實際發生的因公與因私的金額比例下浮其個人承擔部分。（ 3）如果私人話費明顯超過規定的（實際話費的 10%），員工應該按實際發公司制度屬于內部資料，嚴禁對外泄露 18 生的原則，主動估算并上浮其個人承擔比例。同時公司也有權核查話費清單，并根據實際發生的因公與因私的金額比例調整報銷比例。如發現有故意虛報現象，一經查實，依據公司《員工獎懲條例》處理。（ 4）業務相關部門人員在試用期間按每月 150 元之內的金額實報實銷，如超出，則超出部分自已承擔。（二）職能部門（ 1）集團高層：每月按實際的 90%報銷。（ 2）集團中層以及各子公司中層（包括經理、副經理、主管、助理）：按每月 200 元之內的金額憑話費發票實報實銷，如超出，則超出部分自已承擔。（ 3）公司普通員工：每月報銷 50 元。（ 6）職能部門所有人員試用期均按每月 50 元的報銷標準執行。（三）如因業務實際需要超出限額的，應根據管理權限表，憑話費清單報銷。（四）公司不允許辦理各項租機形式的手機套餐。如現已有辦理租機業務的，具體規定如下：如個人在租機業務有效期內離職，其中給公司帶來的損失全部由個人承擔。第四章附則第八條本辦法由集團總裁辦負責解釋、補充，經集團總裁批準后頒行。公司制度屬于內部資料，嚴禁對外泄露 19 出差程序及差旅費管理辦法第一章總則第一條為規范公司各類人員出差及費用管理，合理使用差旅費用，提高出差效率，特制定本辦法。第二章出差程序第二條出差審批（一）員工出差必須在出差前填寫《出差申請單》經直接上級簽字后交前臺備案，如遇直接上級外出無法簽字批準的，則通過電話申請，批準后先提交出差申請單待直接上級回來后補簽。（二）異地管轄的員工，出差申請單以傳真或郵件方式審批。第三條出差借款員工出差預支差旅費，須先填寫借款單，按權限表審批借款。第三章差旅費報銷第四條報銷原則：出差結束后，應在 3 個工作日內報銷沖抵借款，報銷前按差旅費報銷標準，填妥差旅費報銷單，并附貼各項合理費用有效憑證和出差報告或客戶情況跟蹤表拜訪記錄交銷售內勤（或直接上級）審核，銷售內勤（或直接上級）在報銷單上簽字確認，無原始憑證和出差報告（或拜訪記錄）的原則上不予報銷。未結清前次借款者，不予再次借款。（一）交通費用報銷（ 1）非本市區出差乘坐各種交通工具的費用報銷，本著從簡、節約的原則，實報實銷。（ 2）在本市區出差，除非事務相當急迫，公司鼓勵用公交車、自行車、公司自備車等交通工具，交通費用均實報實銷。（ 3）非特殊需要，公司不鼓勵乘坐出租車，如因故乘坐出租車，則報銷時需填寫《出租車（摩托車）費用明細表》，經直接上級批準方能報銷。公司制度屬于內部資料，嚴禁對外泄露 20 （二）會務費、資料費按實報支。（三）借助公司自備車出差的，各項路橋費、停車費、加油費按實報支。（四）住宿費按以下標準：（ 1）集團高層級別：每日 400 元。（ 2）集團中層級別：每日 350 元。（ 3）普通員工：每日 250 元。（ 4）普通員工同時同一地出差，住宿費為每日 300 元 /2 人，每日 350 元 /3人，與中高層領導出差同住一間房，以不超過該領導標準為準。（ 5）特殊情況需超支的，需根據權限表經上級同意。（ 6）公司提供住宿的，不報銷住宿費。（六）一般情況下，出差補貼為 40 元 /日，出差在 60 公里范圍內，無出差補貼 ,半天出差無補貼。（七）乘坐硬座火車連續 8 小時以上（含 8 小時）者，一次性補貼該硬座票面價的 50％。第四章出差原則及獎懲辦法第五條公司中、高層及其隨同人員外，其他員工出差原則上不乘坐飛機。特殊情況需乘坐飛機的，須報經集團主管高層批準，可乘坐航班經濟艙。第六條出差人員出差前必須安排好工作，應委托同事處理日常事務并說明情況，以免工作失誤。明確出差目的，對行程做盡可能清楚的計劃，便于在有效完成任務的前提下，節約時間與經費。第七條出差人員應根據出差目的，認真履行職責，及時匯報情況。原則上必須每日主動與直接上級電話聯絡一次，以確認任務完成情況，并隨時準備接受臨時突發事務。第八條出差人員有維護公司形象，細心收集業務資料及信息的義務。第九條在公司業務范圍內，差旅費的使用應堅持“合理、必須、節約、從簡”的基本原則。第十條有下列情形之一的，每發現一次，扣除該次出差所有出差補貼作為處罰。性質嚴重者，按《員工獎懲條例》有關規定處理。（一）假公濟私。公司制度屬于內部資料，嚴禁對外泄露 21 （二）因個人原因，未達到出差目的；或工作安排不當造成工作失誤。（三）出差人在外做出嚴重損害公司形象或潛在損害的事情。（四）出差費用報銷中有弄虛作假的成份。（五）出差費用明顯鋪張浪費。第五章附則第十一條本辦法由總經辦負責解釋，補充，經總經理批準后頒行。

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