恒大地產集團有限公司培訓管理制度(已改無錯字)

　　

【正文】 2）對發生的重大設計問題形成問題總結。設計總結報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長，并抄送集團設計院。第七章集團設計要求及標準第三十七條 集團設計要求及標準由集團設計院、設計成本質量控制中心和園林集團根據本部門負責的工作內容分別制定。第三十八條 每年第一季度，由主管設計的副總裁組織集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業管理集團、地區公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關人員的責任。本制度自發文之日起執行，如有以往規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。第四篇：恒大地產集團資產管理制度范文恒大地產集團資產管理制度文件作者 李偉(大)20120312 13:50 閱讀(1130)點評(0)恒大地產集團資產管理制度恒地司辦字[2011]第019號第一章 總 則第一條 為加強公司資產管理，明確資產責任，保障資產安全和完整，特修訂本制度。第二條 集團總裁辦、地區公司及下屬公司行政人事部為公司資產管理部門。集團總裁辦、地區公司行政人事部、下屬公司行政人事部設立專職資產管理員，負責本單位的資產管理工作。集團總部、地區公司各部門（項目）和下屬公司的各部門（項目）設立兼職資產管理員，負責本部門（項目）的資產管理工作。第三條 集團總裁辦負責對集團總部各部門、地區公司、下屬公司的資產管理工作進行業務指導及監督檢查。第二章 資產管理范圍第四條 公司資產的管理范圍包括固定資產、低值易耗品和物料用品等。資產界定如下：一、固定資產單位價值2000元以上，使用年限超過一年并能獨立使用的物品。二、低值易耗品，在使用過程中能保持原有形態的物品。、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤、計算器、SD卡等）、娛樂用品、技術圖書資料等。三、物料用品在使用過程中不能保持原有形態、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復印紙等）等。第五條 不納入本制度資產管理范圍的物品一、用于促銷和接待所購臵的物品、其它單位贈予公司的紀念品，雖不納入資產管理范圍，但使用部門應做好物品明細登記，以備檢查。二、樓宇竣工后資產產權發生轉移的商品房及其配套設施、園區公建配套設施。第三章 資產管理職責第六條 資產管理部門主要職責：、修訂資產管理制度和細則，并組織相關業務培訓。、驗收、調撥、維修、減損、報廢、出租、外借的審核及處理。，并監督指導各部門資產臺賬的建立及管理。、抽查、盤點并出具相關的報告。第七條 財務部門主要職責： 、驗收、調撥、減損、報廢、出租、外借等業務的審核及賬務處理，建立固定資產明細賬。、抽查、盤點并協助資產管理部門出具相關的報告。第八條 資產購臵部門（主要指廣州恒大材料設備有限公司、各單位采購部）主要職責：，物品及資料驗收和移交。、更換、退貨的聯絡和辦理。負責所購臵資產的送貨時間、貨物質量、貨物數量的保證。負責待報廢資產的變賣處理。第九條 資產使用部門主要職責：負責資產需求和報廢計劃、配臵、驗收、使用、保管、保養、維護、移交的實施。負責資產檔案、臺賬、報表、標識的管理。負責資產登記、保管、自查、盤點，并出具相關的報告和報表。負責本部門員工發生崗位變動時，落實其使用資產的移交工作，并報給公司資產管理部門及財務部門。負責本部門資產在保修期外出現故障的報修。第四章 資產審批權限和流程管理第十條 資產審批權限購臵、報廢與處理：固定資產購臵及報廢的審批按照《恒大地產集團總部管理辦法》、《恒大地產集團地區公司管理辦法》和《恒大地產集團下屬公司管理辦法》中的相應規定條款執行。調撥：集團系統跨單位的資產調撥必須經集團總裁辦同意、集團主管領導批準；集團總部各部門之間的資產調撥必須經資產管理部門負責人批準；地區公司及下屬公司內部資產調撥必須經董事長批準。第十一條 資產申購流程及要點資產申購流程：使用部門填寫《資產購臵審批表》（附件11）→主管領導審批→資產管理部門簽署意見→購臵部門詢價議價、招標→按權限報公司領導審批→購臵部門購買。對單次購臵能夠實現的資產申購不得化整為零購臵。申購辦公設備等資產時，資產使用部門按照《資產共享標準表》（附件12）的要求填報數據。資產管理部門須嚴格審核，杜絕隨意申購資產造成浪費的行為。單次申購資產在2萬元（含）以上，資產使用部門根據已簽批的《資產購臵審批表》、《買賣合同》、供貨方資質材料等資料，辦理合同立項流程后，再聯系供應商安排送貨事宜。第十二條 資產驗收報賬流程及要點驗收報賬流程：購臵部門組織聯系使用部門共同驗收并收取發票→依據資產購臵審批表、送貨單、明細及保修卡核對實物→財務部門提供資產編碼并登記臺賬→公司資產管理員根據資產購臵審批表、送貨單、發票辦理《資產直撥單》（附件2）手續并登記臺賬→使用部門粘貼資產實物卡、登記《恒大地產集團資產管理臺賬》（附件3）→使用部門根據資產購臵審批表、發票、直撥單進行請款。對于由在建工程或開發成本轉入的新增資產，要完善資產直撥和驗收手續。第十三條 資產盤點流程及要點盤點流程：資產管理部門會同財務部參加盤點→核對帳、物、卡→出具資產盤點報告→報公司相關領導→依據批示及時進行相關處理。固定資產盤點必須根據公司資產臺賬和財務資產明細賬、資產實物卡對實物逐一進行清點，低值易耗品盤點實行部門臺賬與實物對照檢查。盤點結果應是賬、物、卡三者統一，賬賬相符，賬實相符，若有出入，交由資產使用部門負責人一周內查清原因并在報告中說明。集團總部各部門、地區公司和下屬公司資產盤點結束后，形成資產盤點報告上報公司領導，并根據公司領導批示及時進行相關處理。集團總部各部門、地區公司、下屬公司須同時將《半年資產盤點報告》及資產臺賬上報集團總裁辦、財務中心和財務審計部。《半年資產盤點報告》應如實客觀地反映本單位（部門）的資產管理狀況，特別是有否存在資產被盜、損壞、遺失等資產流失的現象，嚴禁弄虛作假或隱瞞不報。否則一經查實，將嚴肅處理。如有本單位涉及資產管理工作的發文，應作為附件一并上報。第十四條 資產調撥流程及要點調撥流程：需求部門申請→資產管理部門與調出部門協調→報公司主管領導簽批同意→資產管理部門開具《資產調撥單》（附件4）→資產調配雙方更新資產臺賬→財務部門更新財務資產明細賬（地區公司內部不同項目的調撥和下屬公司內部不同項目的調撥除外，跨單位之間的調撥完善稅務發票手續）。集團總部、地區公司、下屬公司之間的資產調配工作統一由集團總裁辦按照公司管理辦法對集團資產進行合理調配。第十五條 資產報廢和報廢資產處理流程及要點資產報廢流程：使用部門填寫《資產報廢審批表》（附件51）→專業技術部門給予檢測意見→財務部門簽署意見（固定資產填寫）→資產管理部門簽署意見→按權限報公司領導審批→實物交回資產管理部門。報廢資產處理流程：每半資產盤點時，資產管理部門依據《資產報廢審批表》填寫《報廢資產處理登記表》（附件52）→資產購臵部門多方詢價、議價→按權限報公司領導審批→資產管理部門對報廢資產實施變賣或丟棄處理→上繳變賣款項至財務部門→財務部門簽署確認意見→資產管理部門和財務部門同時辦理資產銷賬手續。經審批后未交回/已交回資產管理部門的報廢資產，如出現遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產論處，須追究資產原屬使用部門/資產管理部門的責任。第十六條 資產遺失、損壞、被盜賠償資產管理按“誰使用、誰管理、誰負責”的原則，責任到人。集團公司各單位、各部門如有資產遺失、損壞、被盜，應第一時間向公司資產管理部門和集團總裁辦通報遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當地公安機關報警。如有隱瞞不報或延時報告者，一經查實，將按遺失、損壞、被盜資產購入時單價三倍進行處罰，同時對當事單位行政人事部負責人和資產管理員進行問責。資產遺失、損壞、被盜賠償必須填寫《資產遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產遺失、損壞、被盜等，相關責任人除按資產凈值的13倍賠償外，還將進行失職問責處理。出現公司固定資產被盜的情形，第一次對當事單位行政人事部負責人進行失職問責，第二次對當事單位分管行政人事部的領導和行政人事部負責人加大失職問責力度，第三次及以上對當事單位董事長、分管行政人事部的領導和行政人事部負責人給予更加嚴厲的失職問責。屬自然或其他非人為原因造成的資產損壞等，其損失由公司承擔。第五章 資產日常管理及要求第十七條 部門（項目）負責人為本部門（項目）資產管理的第一責任人。部門（項目）負責人應高度重視資產管理工作，選擇責任心強、崗位穩定的員工擔任部門（項目）資產管理員，人員名單需報集團總裁辦備案。地區公司和下屬公司設立至少一名專職資產管理員，專項負責本單位資產管理工作。除因調動、離職等特殊情況，原則上一年內不得變更專（兼）職資產管理員。第十八條 每項資產落實使用人，部門內公共使用資產的使用人為該部門資產管理員。第十九條 資產使用部門必須妥善保管所屬資產的相關資料，以備日后保修、維修。資產在保修期外出現故障時，由資產管理部門聯系安排相關人員和單位進行維修，由此產生的工料費用由資產使用部門申請支付。第二十條 各部門須建立部門資產臺賬，粘貼資產實物卡，并根據資產購臵、驗收、調撥、閑臵、減損、報廢、出租、外借等情況及時更新并核對。第二十一條 員工發生崗位變動（包括調動、離職、退休等）時，資產使用部門必須落實其使用資產的移交，并報公司資產管理部門及財務部門。原則上不能將原工作崗位的資產一同調撥至新工作崗位。第二十二條 資產使用部門每季度對本部門資產進行自查（包括固定資產、低值易耗品），并于該季度末月的25日前將部門負責人簽字的自查盤點表（包括資產匯總表、資產臺賬）原件及電子版交公司資產管理員，復印件自留存檔。第二十三條 公共辦公區域資產的管理，原則上以存放地點遠近、使用率高低劃歸到部門管理（資產調入時由公司資產管理部門指定接收部門的除外），每件資產明確到部門、責任到人。第二十四條 任何部門、任何人員不得隨意挪用、搬遷、借用其它公司（部門）資產，因工作需要調撥的，須辦理資產調撥手續。若違規者，一經查實，對相關責任人進行失職問責。第二十五條 各地區公司須加強現場售樓部（包括樣板房、示范單位）、外展場所以及安全性較差的辦公場所（現場辦公點等）的資產管理，相關部門須協調現場物業或建筑公司確保資產的安全。使用部門的資產管理員必須堅持每日檢查資產使用狀況，發現異常情況應及時向部門負責人和公司資產管理部門匯報。第二十六條 售樓部樣板房、示范單位不能二次使用的資產，由營銷部門列出資產明細并提出隨樓拍賣或附送建議，報公司領導批示后，由營銷部門負責實施拍賣或附送工作，拍賣或附送資產的資料報送公司資產管理部門和財務部門，辦理資產銷賬手續。第二十七條 低值易耗品和物料用品必須建立臺賬（附件附件8），新購實物及時登賬，并根據實際使用情況及時核銷，核銷后的賬目必須保留一年以上。第二十八條 每半年各部門應積極配合公司資產盤點小組進行全面盤點（特殊情況需臨時盤點除外）。盤點小組由公司資產管理部門和財務部門相關人員組成。第二十九條 因公司組織架構的調整，部門合并、拆分或名稱變更的，新資產使用部門應及時更新資產臺賬，并提交公司資產管理部門和財務部門。第三十條 各部門不得把閑臵資產作為后備庫存，閑臵資產必須及時移交給公司資產管理部門，并填寫《資產移交單》（附件9）。第三十一條 集團總裁辦每年6月和12月會同集團財務中心組織一次對集團總部各部門、地區公司、下屬公司資產管理狀況的抽樣檢查，檢查結果和處理意見將在OA上發布。同時，限上述檢查中出現的各類資產管理工作缺失的情況在15日內整改完畢，并向集團總裁辦提交包含文字和圖片的《資產管理工作專項整改報告》。凡是整改不到位的相關部門、地區公司、下屬公司，其負責人、分管行政人事部的領導和行政人事部負責人均將被失職問責。第六章附 則第三十二條 集團總部各部門、各地區公司、下屬單位資產管理遵照本制度執行并制定實施細則。第三十三條 本制度自正式公布之日起施行，此前與本制度不一致的，按本制度執行。本制度由集團總裁辦負責解釋。附件11：《資產購臵審批表》 附件12：《資產共享標準表》 附件2：《資產直撥單》 附件3：《固定資產臺賬》 附件4：《資產調撥單》附件51：《資產報廢審批表》 附件52：《報廢資產處理登記表》附件6：《資產遺失、損壞、被盜賠償審批表》 附件7：《低值易耗品臺賬》 附件8：《物料用品管理臺賬》 附件9：《資產移交單》第五篇：恒大地產集團合同管理制度恒大地產集團合同管理制度第一章 總則第一條 為加強監督指導，規范合同及合同履約監督管理工作，結合集團的實際情況，制訂《恒大地產集團合同管理制度》（以下簡稱《制度》）。第二條 本《制度》適用于集團總部及各地區公