x公司程序文件附屬表格匯總(已修改)

　

【正文】 程序文件各種表格 公司質量管理過程圖 2各部對項目監控 2監理、業主監控 質檢站監控 圖紙會審、設計交底、施工組織設計 施工方案 資源計劃 資源供應 1分部分項工程質量控制 1分包工程管理 施工機械管理 測控裝置管理 1． 、 、 、 10． 、 19． 、 2． 、 、 (一 )、 、 、 、 20． 3。 、 、 、 12． 、（ ）、 21． 、 、 4． 、 、 13． 、（ 、 、 ） 22． 、 、 、 5． 、 (一 )、 (二 )、 14． 、 23． 、 、 、 6． (一 )、 (二 )、 、 、 、 15． 、 24． 、 、 、 7． ()、 、 、 、 16． 、 25． 、 8． 、 17． 注：凡涉及７ .２ .３條款的過程都應直接地以 顧客滿意為管理目標 9． 、 、 18． 、 、 工程投標 項目部組建、合同交底 現場準備 開工報告 1物資管理 1進度 管理 1工作環境 管理 1合同管理 造價管理 1產品防護 1質量測控 1不合格控制 糾正措施 2竣工驗收 2保修期管理 2預防措施 管理過程對應章節表 － 6 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 收 文 登 記 表 月 日 收文號 發文單位 文件字號 受 控 號 文 件 名 稱 份 數 承辦單位 簽 收 備 注 36 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 制 文 （編 號） 登 記 表 月 日 發文字號 受 控 號 發往機關 文 件 名 稱 附 件 份數 37 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 技 術 文 件 登 記 表 類別 : 圖紙 工藝 其它 第 頁 編 號 名稱 編制單位 份數 發布時間 廢止時間 編制 (設計 ) 復核 審 核 工程部長 總工程師 印號 發往單位 收件人 份數 印號 發往單位 收件人 份數 更改通知單 更改時間 更改通知單 更改時間 更改通知單 更改時間 備注 制表 : 審核 : 年 月 日 38 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 文件發放回收登記表 文件字號 受控編號 文件名稱 發文日期 文件份數 印號 /份數 收文單位 簽收人 /日期 交回人 /日期 印號 /份數 收文單位 簽收人 /日期 交回人 /日期 39 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 文 件 復 制 登 記 表 日期 受控文件編號 文 件 名 稱 復制目的 份數 使用部門 批準人 40 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 文 件 借 閱 申 請 單 審批： 單位： 借閱人： 文 件 名 稱 借 閱 目 的 備注： 41 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 通 話 記 錄 表 發話單位 發話人 記 錄編號 受話單位 受話人 處理情況： 通話時間 年 月 日 時 分至 時 分 事項： 領導批示： 42 表 管理評審計劃表 編號 ____________ 評審目的 評審范圍 評審重點 評審小組 組成名單 時 間 計 劃 安 排 總經理批 準 意 見 總經理： 日期： 填表人 /日期 負責人 /日期 52 表 管理評審記錄表 編號 ____________ 評審內容 評審依據 評審小組成員簽到： 評審記錄： 53 表 管 理 評 審 報 告 編號 _____________ 評審依據 評審起 止日期 評審小組 主要成員 評審結果及改進要求： 負責人： 日期： 總經理意見： 總經理： 日期： 54 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 招 聘（選 聘）員 工 記 錄 姓 名 性 別 民 族 何年何月得到何種獎勵 出生年月 婚 否 入黨、團時間 面試或筆試結果記錄 出生地 戶口所在地 招聘小組意見 戶口性質 參加工作時間 職稱 文化程度 畢業何校及學制 所學專業 人力資 源部意見 有何特長 外語能力 健康狀況 聘前崗位（工種或職務） 聘期 年月至年月 擬聘崗位（工