內蒙古武興水泥有限公司企業標準管理-wenkub

　

【正文】 擺放整齊。并且嚴格按線路圖巡回檢查。3資料柜定置管理標準。、獎狀、示板，不得掛衣帽、報刊、用具等。2 辦公室定置管理標準。 自我開發，公司在制度上承認員工在社會上有資質的機構院校獲得的各種“資格證書”；公司根據員工自我開發取得的成績給予獎勵。、文化背景、思維方式的新員工盡快理解公司文化，經營目標、公司規章制度、熟悉工作環境，盡早融洽到員工隊伍中，更快地進入工作狀態。2員工培訓管理 辦公室是員工培訓管理的歸口部門。凡未按時到崗或不及時辦理銷假手續者，一律按曠工論處。，都必須經領導批準同意，同時辦理請、準假手續后方能離崗。、事假、婚喪假、生育假、探親假、集中休假等，都要憑準假手續，方能標記考勤，否則記為曠工；假期期滿，既沒有按時到崗上班，又沒有續假手續，一律按曠工處理。（包括試用期員工）必須提前一周提交經本辦（公司）負責人批準簽字的辭職報告，經公司領導批準后到辦公室辦理辭職及工資結算手續；如果不按規定時間遞交辭職報告，或未經批準私自離職者，則扣除公司所欠本人全部工資。新增人員期滿考試合格上崗后，執行相應的崗位工資。，試用期、見習期均執行生活費制度。，需增補人員時，應將所需員額、條件以及需求期限，填具“人員增補申請單”，經公司領導批準后，交辦公室盡速辦理。：每月1日、16日上午9：00時；：公司會議室；：各單位主管以上人員；：匯報上周工作情況，并對下周工作做出安排。，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛。對工作安排有意見的，事后可向公司經理反映。車內客人談話時，除非客人主動搭話，不準隨便插嘴。，文明開車，不準酒后駕車、不準危險駕車（包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等）。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。并應遵守本公司其它相關的規章制度。《收文登記本》，填寫收文稿紙經本辦（公司）負責人簽批后辦理或傳閱、學習，最后經辦人簽字后存檔。、丟失者，不予再領取，一律自行處理。，經公司領導簽批后，交營銷主管采購。 ，停發手套、口罩、毛巾、洗衣粉等，半年以上者停發工作服、防寒服裝，回崗后原發勞保用品順延使用期限。 職能，負責勞動保護用品的計劃、發放、落實等管理工作。內蒙古武興水泥有限公司企 業 標 準管 理 標 準批準：審核： 編制：：2012610發布 2012610實施內蒙古武興水泥有限公司 發布內蒙古武興水泥有限公司企業標準管理標準1 范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司的管理職能、管理內容與要求等內容。 管理內容與要求，經公司領導審批后交辦公室購買，辦公室負責發放。，考試合格后，配備崗位所需勞動保護用品。，辦公室統計審核后交公司領導簽批后交采購員采購。4文件資料管理，負責各類文件的收發、登記、傳閱、保存等管理工作。《收文登記本》并保存復印件，原文件填寫收文稿紙后，經本辦（公司）負責人簽批上報公司領導，經公司領導簽批后辦理或傳閱學習，最后經辦人簽字后交辦公室存檔。，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油。，一定要注意選擇停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。，費用不予報銷。，要準時出車，不得誤點。，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理人員，并說明原因。，未出交通事故的，給予獎勵500元。內蒙古武興立水泥有限公司企業標準勞動人事管理標準1范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司勞動人事管理的內容與要求。，無論征召或介紹，必須先組織進行面談口試合格后，填寫擬增人員審批表，經公司領導及華立公司領導批準后通知到職，再移申請單位試用。：；；；；：。，可簽訂特聘勞務協議，根據協議中的約定執行工資待遇。3考勤、請銷假管理制度、公司指定專人兼職負責；各公司運行室人員由運行主管考勤，機電室人員由機電主管考勤，化驗室人員由化驗主管考勤，其他人員（包括臨時工、季節工等）由歸口部門考勤，管理人員統一由辦公室辦事員考勤。，否則視為曠工。一般員工請假，三天（含三天）以內的，需經本班班長批準、本室主管簽字，三天以上七天以下（含七天）的需經本室主管批準，公司負責人簽字，七天以上者必須經公司經理簽字同意，到辦公室辦理準假手續；主管級人員請假，三天（含三天）以內的需公司經理助理批準、簽字，超過三天的必須經公司負責人批準，公司經理簽字，到辦公室辦理準假手續；公司經理助理級以上人員請假，需公司經理批準簽字，到辦公室辦理準假手續；《準假證》一式貳份，由本人持一份，準假處留存一份。，必須辦理公出手續，需填寫《公出申請單》，經公司經理簽字后交考勤員備案，如經公司經理同意，來不及辦理手續者，必須公出回來后補辦手續，否則按曠工論處。為進一步開發公司人力資源，樹立良好的企業形象，提高員工整體素質，為各崗位培養和輸送德才兼備的優秀員工，實現公司戰略目標。、方法、達到工作質量標準，完成或達到崗位所要求的職責 講解公司創業史、現狀、經營范圍、奮斗目標； 講解公司組織機構、介紹各部門的人員或主管人員； 講解各項辦公流程，學習各項規章制度； 介紹工作環境和工作條件，輔導使用辦公設備； 在崗培訓 提高、完善和充實員工的技能，使其具備多方面的才干和更高的工作能力。3員工培訓規劃管理 為使員工培訓工作穩步發展，加速培養人才，提高企業職工隊伍素質，公司要制定培訓規劃。 根據上級部門的要求及為解決部分工程技術人員知識更新和深造問題，應有計劃分期分批地組織培訓和推薦人員到有關院校、科研部門進行深造。、方便、整齊、樸實。，保持清潔，嚴禁擺放物品。，并按編號打印卷內目錄，粘貼在資料柜門內壁。4設備運行定置管理標準、主管、班長等是設備運行定置管理的負責人，要教育職工提高對“定置管理”的認識不是安全和文明生產的認識。、測量儀表在不用時放于工具柜內，控制臺、盤車上嚴禁放置任何物品（如電話、記錄薄、飯盒等）。、精密粗糙分開，以取用方便、存取安全、互不影響的原則定置。6倉庫定置管理標準，倉庫要定期整理清掃。，進行定置，并懸掛標示牌，要與報廢物資區別存放，有的物資要有時間要求，防止凝固、腐爛、銹蝕、變質。（必須有單位負責人簽批）。、安全繩、安全標示牌、圍攔繩、消防器材、刀閘（開關）鑰匙等安全防護用具。危險品必須放置在對人與生產設備不會造成危害的地方，如炸藥、乙炔等要放在遠離人群的地方。如怕震動的儀器、儀表等，要使用防震的運輸工具和手段。內蒙古武興水泥有限公司企業標準檔案管理標準1 范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司檔案基礎管理的管理職能，管理內容與要求等內容。，負責公司文件資料管理的指導、監督工作。外出人員（開會、學習、調研等）購回的技術圖書、資料一律送檔案室登記保存，涉及費用報銷，應由檔案室主管簽字后財務方可報銷。 歸檔份數：文件原則上歸檔一份，永久卷歸檔兩份，分正、副本，底檔同時入正本，臨時機構形成的文件材料，機構撤消后歸檔；基建類工程前期科技文件材料歸檔兩份，施工圖、竣工圖歸檔兩份；設備類、廠家提供的圖紙、說明書按全國要求份數接收；公司內繪制的各種系統圖紙及大、小修更改后的圖紙將新圖和藍圖各歸檔一份。 檔案分類本公司企業檔案要按工業企業檔案分類規則進行分類，具體見檔案分類表。 凡應歸檔的圖紙、資料、書刊要及時進行登記，編號、整理、編制檢索目錄，并按類別入柜保管。 永久保管：凡是反映本企業生產經營活動和基本歷史面貌的，在今后建設發展中需要長遠利用的檔案，列為永久保管，有上級來文，本企業統一編號下發的文件、企業召開的重要會議紀要、記錄、企業發展規劃和年度綜合計劃、年度財務、統計報表、設備檔案、基本建設檔案、科技研究、新產品開發檔案資料、人事檔案等。 檔案需要更改時，由主管單位填寫申報單，履行審批手續后方可執行。 凡本公司職工均須經檔案管理責任部門領導同意后，到檔案室查閱檔案或其它資料。 僅存一份的檔案、資料只限本室查閱，不得外借，特殊情況需經有關領導批準后方可借閱，并要限期歸還。 對外提供技術資料、規程系統圖、培訓教材等事宜，由檔案室統一辦理，并按規定收取費用。對于失去使用和保存價值的檔案，要定期清理和鑒定，并提出鑒定和銷毀報告一式二份，報公司主管領導，經批準銷毀的資料由保管人員和保衛人員共同監銷。2管理內容與要求（口頭訂單應有記錄），則營銷主管組織合同評審。，強度等級、數量、價格、結算方式、交貨期、交付地點、質量要求、質量驗收方式及運輸方式等，同時應結合我公司的產品結構、技術能力、生產能力、運輸能力、檢驗能力等。，針對顧客要求進行分析，按規定實施評審，并填寫投標書評審記錄。，由營銷辦組織，經理助理主持，按合同簽訂前的評審程序重新評審，并與用戶協商后，由經理批準后簽訂協議。，及時記載合同訂立和履行情況，以便隨時掌握合同訂立過程中存在的問題，并及時解決。內蒙古武興水泥有限公司企業標準銷售管理標準1范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司銷售管理的管理內容與要求。、維權工作。（要求：每季度以書面形式將信息反饋到供銷部）。（每月上報一次）、季度、月度實際銷售量。，罰銷售主管100元/次。罰銷售主管100元/次。，年底將評出優秀銷售員給予一定獎勵。 負責具體制定企業內部財務管理辦法，嚴格按照國家財經法規處理各項經濟業務。 定期進行經濟活動分析，及時、準確、全面地為企業經營決策提供各種數據。 制定企業內部財務管理辦法，協調財務室與其他職能部門的關系，保證企業各項財務管理標準的落實。 負責提出本地區財務崗位設置的建議，對應聘人員提出考核意見，考核合格后方可聘用。 各公司機電室負責全公司機器、設備、儀器及備品、備件的維修及管理工作。 制定企業財務管理標準的目的是：建立合理、科學、有序的財務管理體系，使之貫穿企業生產經營全過程，促進企業提高經濟效益和整體素質，維護股東權益，促進企業全面發展。 各項生產統計、計量統計表格由各公司運行室負責管理。 存貨的收、發、領用及盤點管理 原材料入庫前首先要進行質量檢驗，質量合格的原材料方可辦理入庫。 產成品入庫須有入庫單，單、物必須相符，出庫時須有加蓋銷售專用章（或收款章）的提貨單。 內部稽核管理規定 一筆經濟業務必須有經手人簽字，原始報銷單據必須有經辦人、主管單位領導簽字、財務室審核，公司領導批準后方可報銷。 流動負債包括短期借款、應付及預收貨款、應付票據、應付內部單位借款、應交稅金、應付股利、應付短期債券、預提費用、應付福利費等。 企業應當按期償還各種負債，如發生因債權人特殊原因確實無法支付的應付款項，計入營業外收入。 各項短期負債也應按其內容設置明細帳，并根據資金狀況確定償還期限，償還時間，加強對短期負債的控制與管理。堅持銀行存款定期與銀行對帳單核對，及時清理未達帳項。凡因采購、出差等需借支差旅費，財務室嚴格審查，按定額借支，業務完畢后必須在一周內到財務室辦理結算手續。對有確鑿證據表明確實無法收回的應收款項，如債務單位已撤銷、破產、資不抵債、現金流量嚴重不足等，根據企業的管理權限，經股東大會或董事會批準作為壞帳損失，沖銷提取的壞帳準備。 生產過程中流動的半成品、在產品，按實際成本計價。 投資者投入的存貨，按照投資各方確認的價值，作為實際成本。 材料采購及入庫的管理、輔助材料、燃料以及其他生產用材料、設備零部件、配件、計量器具，由營銷辦根據生產計劃、消耗定額、合理庫存，確定采購量，并統一組織采購。 原材料入庫應履行正常手續，即：必須有經部門領簽字的入庫通知單，保管員以單驗貨，查名稱、規格型號、數量是否相否，外觀質量是否合格，包裝是否完整，驗收無誤后，開據驗收單，采購員簽字后，記帳入庫。 產成品按不同產品、規格分類保管，帳目、單據要齊全，每月末做出入庫表（與生產管理部核對），產成品收、發、結存明細表，要求做到帳據一致，帳物一致。 化驗室負責各類化驗用器具、藥品等的管理；負責各項繪圖儀器、測定儀器、測量儀器及工藝技術方面的專用工器具的管理。 公司要建立低值易耗品明細臺帳，反映低值易耗品的購入、領用、轉移、報廢等情況做到帳物相符。 存貨清查盤點管理規定 企業的各類存貨應按季進行核對，財務室每季終了與各職能部門進行對帳，做出對帳記錄，發現問題及時處理，特殊情況報主管領導處理。 固定資產管理 固定資產是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、設備以及其他與生產有關的設備、器具、工具等。 采用平均年限法計提折舊，固定資產折舊計入成本、費用，不得沖減資本金。 企業已入帳的固定資產價值，在下列情況下，其價值可以變動： 按國家規定對固定資產重新估價； 增加補充設備或改良裝置； 將固定資產部分拆除； 按實際價值調整原來的暫估價； 發現原資產價值有錯誤； 固定資產折舊范圍： 企業下列固定資產計提折舊：房屋、建筑物、在用的機器設備、儀器、運輸車輛、季節性停用或大修理停用的設備、以融資租賃方式租入的固定資產、以經營租賃方式租出的固定資產。固定資產殘值按其原值的3%計算。 機器、設備、儀器、儀表類固定資產，由營銷辦負責采購，辦理入庫手續、編號，由使用單位開據設備領用單，并建立固定資產卡片