比亞迪汽車公司質量管理體系要素(文件)

　

【正文】 要指對已經評審、驗證或確認的設計結果的更改，這些更改均應在《汽車產品圖樣及設計文件采用與更改通知書》中加以記錄，并予以保存。必要時，應對更改的局部或更改后的產品整體進行驗證和確認，以證實更改后的產品仍滿足要求。 采購部牽頭組織相關部門對供方進行評價和選擇，公司根據供方提供產品的能力制定合格供方評價辦法，明確規定評價依據、評價內容、方法及審批權限。 品質部負責建立供方品質監控體系，記錄并評價其供貨品質業績，負責及時將信息反饋給供方和采購部，協助供方持續改進；采購部負責供方的供貨業績（包括品質、供貨能力、服務等）綜合評價，同時作為對供方定期復審的依據。 采購部應與供方建立伙伴關系，以保證獲得高品質的產品和服務，達到雙方互贏的結果。 采購信息質 量 手 冊標 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/3 公司需提供正確、全面的采購信息、規定采購要求，以保證采購質量，采購部負責建立與供方采購信息的傳遞流程； 采購產品的技術要求、質量要求和責任應在采購合同中明確規定，有特殊要求的非標準產品采購時，應按提供的圖樣、規格、過程要求等采購資料進行采購； 產品設計開發部門負責提供外購物資的采購技術資料； 供方提交產品的程序為：樣件確認、對接、試裝三個階段，《配套件試裝程序》執行，試裝合格并經公司采購委員會批準后方可納入《合格供方明細》，轉入批量供貨； 供方從事與產品質量有關的人員，必需具備相應的資格； 供方質量管理體系應該通過ISO 9000（2000版）質量管理體系認證；公司鼓勵供方通過QS 9000 或 ISO/TS 16949質量管理體系認證。 產品設計開發部門和技術工藝部負責制定采購產品的驗收技術要求。 驗收檢驗員應嚴格按照規定的方法和流程實施采購產品的驗收，確保只有經過驗收合格的物資才能投入使用或加工，且按規定的流程和途徑真實地反饋不合格情況。 支持文件：CQP 《采購產品質量控制程序》CQP 《供方考核評定程序》CQP 《不合格品控制程序》 《配套件試裝程序》質 量 手 冊標 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/3質 量 手 冊標 題: 生產和服務提供文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/4 生產和服務的提供 生產和服務提供的控制 生產和服務控制由產品設計開發部門、技術工藝部、設備動力部、品質部、計劃部、人事部門、采購部、銷售公司、售后服務部和生產部按職能分工實施。監視和測量的活動包括對特性的測量監視、人員的操作技能、設備的維護調整以及操作過程、工作環境的保證等各個方面，以保證過程輸出滿足要求；g. 對產品的放行做出明確規定，未經檢驗合格的產品不得放行。本公司的特殊過程有涂裝過程、裝焊過程。采購產品及生產過程中的產品標識、檢驗狀態的標識由產品設計開發部門、技術工藝部或品質部制定，相關部門具體實施。 產品防護 產品防護包括生產和服務過程中的采購產品、中間產品和發動機總成、整車；通過對搬運、貯存、防護和交付的質量控制，確保提供顧客的產品符合合同或技術文件的規定，避免在交付至顧客之前由于搬運、貯存、交付過程造成喪失、破壞或降低產品的質量特性。 貯存過程產品的防護。 交付過程產品的防護a. 產品交付過程必須采取嚴格的防護措施，以防止半成品、成品的磕碰、劃傷。對所有檢驗、測量和試驗設備均須進行控制、定期校準和維護，以保證檢驗和作業過程所使用的檢驗、測量和試驗設備能力能夠滿足規定的要求。 計量器具的校準必須由具有計量器具校準資格的人員進行；調試和維修工作由設備動力部或專業技術人員負責或計量科外委有能力的單位調試、維修。 計量器具或試驗設備使用人員應按照規定的計量器具或實驗設備的操作規程和維護制度執行，以保證計量器具得到較好的維護和保養。 有環境要求的，必須保證檢驗、測量和試驗設備的環境條件。這種機制還要求進一步發揮持續改進的效能，通過改進活動不斷提高質量管理體系的有效性，為公司和顧客創造更高的價值。質 量 手 冊標 題: 監視、測量和改進文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1質 量 手 冊標 題: 監視和測量文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/4 監視和測量 顧客滿意 由售后服務部負責，建立顧客滿意度監視系統，監視顧客滿意程度。 監視系統按月由售后服務部統計,反饋給品質部，由品質部負責組織有關職能部門進行分析利用。 內部質量審核由經過專門培訓的有相應資格且對被審核部門沒有直接責任的人員進行。 責任部門根據不合格報告制訂改進措施, 并負責實施。 要求a. 過程的監視和測量應用于確認和保持每一個過程持續滿足其預期目的的能力；b. 不同產品的各個實現過程是不相同的，所以應選擇恰當的監視和測量方法，對內部審核、過程審核、工作質量的檢查活動、過程及輸出的監視和測量以及過程有效性進行評價等；c. 當過程監視和測量反映出過程未能達到預期結果時，應進行數據分析并采取有效的糾正和預防措施。 產品的監視和測量由品質部負責，產品開發部門、技術工藝部、各生產車間配合。質 量 手 冊標 題: 監視和測量文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/4 進貨檢驗和試驗 凡是上線的外購配套件及主要的化工材料必須經過進廠驗收，合格后方可用于生產；庫房待驗、驗收合格、驗收不合格的產品分別存放，并做出明顯標識，防止待驗和驗收不合格品的采購產品投入使用。 過程的檢驗和試驗 公司在生產過程中設立檢驗點，通過自檢、互檢、抽檢等方式驗證產品質量。 產品按規定完成各檢驗和試驗項目，且檢驗和試驗的結果滿足了產品實現過程的各項要求，方可交付。 檢驗和試驗記錄應能清楚地表明其所依據的標準和檢驗、試驗結果，包括檢驗和試驗的項目、次數、發現的不合格品的項目和數量等內容，各種檢驗和試驗記錄均應有授權的檢驗和試驗人員簽署。正確填寫檢驗和試驗記錄，確保檢驗、試驗記錄的正確、完整、清晰及可追溯性。 除非批準例外放行，未經檢驗合格的產品不得轉入下道工序。 因生產急需，來不及檢驗和驗收不合格的產品需要讓步接收時，由授權人批準后執行，并做好標識和相應記錄，一旦發現不符合要求能立即追回或更換。符合接收準則的證據應保持，并形成記錄。 在過程監視和測量中或其后，選用適當的統計技術對問題進行分析，如：控制圖、柏拉圖、魚骨圖、直方圖、工序能力分析、抽樣檢驗等。 內部質量管理體系審核的相關資料、記錄由品質部負責歸檔。 審核組組長根據審核計劃組織審核小組, 確定審核項目并實施審核。 內部審核 公司進行內部質量審核目的是為了驗證質量管理體系的符合性、有效性和產品的生產一致性，以便及時發現存在問題并采取糾正措施，使質量管理體系有效運行和產品的生產一致性得以保持。 可通電話回訪、顧客調查表、走訪問詢、網站等方式收集顧客滿意度信息，收集方式包括但不局限于：a. 接受顧客的投訴與報怨，比如800電話投訴、網站投訴等；b. 與顧客的溝通，如定期的電話回訪、走訪問詢、問卷調查等；c. 市場調研，收集市場或消費者組織、媒體以及行業組織的報告。 為有效實施這一過程，公司應對監視和測量活動進行策劃，過程策劃要以上述目的要求為出發點，一般需考慮監視、測量、分析和改進活動的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄。 計量管理人員必須經過崗位培訓，取得上崗資格證書。 送外校準的計量器具，應選擇有資格的商業/獨立實驗室或顧客認定的政府機構來進行校準活動。 因條件限制無法進行校準的監視和測量設備，根據標準器具、 標準樣件或供應商提供的標準或方法，進行校準。 計量器具的采購應優先選用質量保證能力強、公司長期使用良好、維修服務和備件能夠保證的供應商。c. 成品車在交付至顧客過程中由于防護措施不當而造成質量問題，由銷售公司負責。 生產和服務過程產品的防護a. 在生產和服務過程中公司向顧客提供的產品及組成部分，包括采購產品、中間產品和整車，必須采取相應的防護措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等；b. 當合同有要求時，這些防護措施應延續到交付的目的地。 搬運過程產品防護a. 沖壓件、機加產品、零部件、化工原材料應輕拿輕放。 批次管理a. 生產部、計劃部結合產品特點對產品實行批次管理；b. 品質部、生產部和計劃部負責按產品批次管理要求作好記錄；c. 批次標識與原始記錄保持一致；d. 實行批次管理的產品要做到產品批次清、質量狀況清、數量清、分批投料、分批加工、分批轉工序。 記錄過程、設備的確認和人員的鑒定記錄均按照要求予以記錄和保持。 生產和服務提供過程的確認 特殊過程的控制 特殊過程：過程所形成的產品或服務的特性不能由過程結束時的測量、檢驗來驗證是否達到了輸出要求，其缺陷可能在后續的生產或服務過程中甚至在產品（包括整車）使用或服務交付后才顯露出來，這種過程通常為“特殊過程”。受控狀態包括：a. 在生產和服務過程中，作業人員須得到相關產品特性和技術信息（如產品的特性、工藝規程、維修手冊等），以指導規范作業。 在采購產品驗證過程中發現的不合格品均按CQP 《不合格品控制程序》處理。公司根據供貨產品的質量狀況、質量分級以及驗收的必要性來規定其驗證活動的方式和要求。制定采購要求的信息形式可以是合同、訂單、技術協議（含技術文件圖樣等）、質量協議和采購計劃等，在與供方洽談合同和發出訂單（包括口頭、電話或傳真）前，一般采用評審或由相應責任人員審批的方式，審查認定采購信息中采購要求的充分性與適宜性。 若出現因供方供貨質量問題影響到生產、產品、聲譽時，公司將依照有關合同的要求進行索賠。 所有監控、評審、評價的結果均應予以記錄并按照規定予以保存。 新開發供方的評價，品質部負責評價供方質量保證能力，產品設計開發部門負責評價技術要求，采購部負責評價與履約能力有關的財務狀況、價格和交貨情況等方面的信息。 支持性程序文件CQP 《設計和開發控制程序》CQP 《技術狀態更改控制程序》質 量 手 冊標 題: 設計和開發文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 4/4質 量 手 冊標 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/3 采購 采購過程 所有影響產品質量的任何外購零部件、原材料等在正式采購前，其供方必須是已經過評定合格。 產品設計開發部門和技術工藝部負責對設計和開發的更改進行控制，更改在實施之前需得到批準。 當確認結果表明設計和開發不能或不能全部滿足預期使用的要求時，應決定采取有效的措施（包括變更或重新設計）以滿足要求。 所有的性能試驗活動都應跟蹤，并及時監視是否完成和符合要求。每次評審均要記錄重點審查的問題，評審要有明確的結論，形成書面正式評審報告，評審報告交經理或總經理批準。評審未通過不得轉入下一階段。設計和開發輸出應達到：a. 輸出文件如產品圖、技術條件、工藝規程、計算機磁盤、光盤以及外包項目等應滿足設計和開發輸入的要求；b. 給采購、生產和售后技術服務提供的適當信息，包括采購標準、性能要求、質量要求、工藝操作規程和使用說明書、維修手冊等等；c. 包含或引用產品驗證準則，包括在采購、生產和售后技術服務過程中所依據的檢驗和試驗要求；d. 輸出所規定的產品特性中，應對產品正常使用至關重要的特性和產品安全性有影響的特性予以確定，如關鍵零部件、關重工序等。 評審應根據產品特點、復雜性、成熟程度選擇組織適用的方式，可以是有關職能部門一起評價（會議評審），也可以是責任人的審查批準或其它形式。 設計和開發輸入 設計和開發的輸入由產品設計開發部門、技術工藝部按職責負責。設計任務書由產品設計開發部門和技術工藝部按職責負責編制。 設計和開發的策劃 設計和開發過程包括產品設計開發和過程設計開發。 與顧客溝通的內容包括：a. 收集顧客對產品要求的信息；b. 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c. 顧客反饋信息（包括顧客投訴、抱怨、建議等）；d. 顧客滿意程度。 合同評審以“合同評審記錄表”的形式予以保持。 合同評審的主要目的是：a. 合同條款明確、合理、完善；在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，公司應確保訂單的要求在其被接受之前得到同意。 非公司標準配置產品： 未列入本公司目錄中的其它產品。 與產品有關的要求包括：a. 明確規定的要求，包括對產品固有的質量特性的要求（如預期的使用性能、可靠性、外觀等）、對產品交付的要求（如品種、數量、交貨期等）、交付后的要求（如售后服務等）；b. 隱含的要求；c. 產品的義務，包括安全性、可靠性、一致性等應符合國家政策、法律法規要求。質量計劃的編制按CQP 《質量策劃》執行，質量記錄的控制按CQP 《質量記錄控制程序》執行。 技術工藝部負責確定產品實現的過程，即識別并確定產品實現所需的過程和子過程，主要應包括以下方面內容：a. 工藝流程，編制、驗證工藝規程，包括必要的評審活動；b. 根據產品質量形成過程，確定重點工序以及所需的資源包括人力、設備、環境、檢驗和試驗手段、方法以及接收標準等，以確保產品實現過程有效運行并得到控制。 當工藝對溫度、濕度、潔凈度、照度等有要求時，應在工藝規定的范圍內進行生產，并記錄實測數據。 計劃部、采購部及設備動力部按職責分工統一規劃和管理公司所有的試驗、生產、工藝、檢驗設備及設備的更新、改造和設備引進等工作。 采購部負責需要的基礎設施的采購