比亞迪汽車公司質量管理體系要素(完整版)

　　

【正文】 求。 內部溝通 總經理確保不同部門和層次的人員通過適當的方法及時溝通，交流信息、協調行動，最終促進目標的實現，以提高過程的有效性； 內部溝通應在各不同職能部門及公司內不同層次之間全方位的進行，應確保溝通渠道的暢通及接口信息傳遞的正確； 內部溝通的方式是多種多樣的，包括品質檢討會、考核會、質量信息反饋單、會議、布告欄、質量簡報、計算機聯網等。質 量 手 冊標 題: 管理職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：1頁 碼： 2/4 根據質量方針，公司在一定時期內所確定的質量目標是：a. 2005年整車平均首次故障里程不小于5856km，平均故障間隔里程不小于7320km，從2006年開始三年內故障里程每年遞增5%；b. 整車一次下線合格率2005年達到72%，從2006年開始三年內每年遞增3%；c. 2005年整車奧迪特評審年平均扣分數不大于210分，從2006年開始在三年內每年遞減10%；d. 2005年整車質量顧客滿意度達到80%，從2006年開始三年內每年遞增3%。質 量 手 冊標 題: 管理職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：1頁 碼： 1/4 以顧客關注為焦點 公司應充分識別顧客的要求，提出恰當的產品要求，以增強顧客滿意。 文控中心負責質量記錄的控制和監督, 建立并維持《質量記錄樣本匯總表》，備案各類記錄的樣本；文控中心負責各部門轉交的質量記錄的保存以及到期的質量記錄的銷毀；各部門文件保管員負責對本部門的記錄進行整理歸檔。 文控中心負責質量文件的發放和管理, 文件的發放回收都需辦理登記簽收的手續；建立并維持文件的主清單。 質量管理體系文件的作用是：a) 明確規定質量管理體系；質 量 手 冊標 題: 質量管理體系文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/2b) 為確保公司范圍內理解并執行質量管理體系提供依據；c) 便于向新員工介紹公司的質量方針、控制方法；d) 作為符合國家有關標準的證據, 并為將被審核的行動、操作等提供依據。 負責售后服務過程中質量缺陷的統計分析工作，并及時處理、反饋信息； 負責整車售后顧客滿意度的調查、統計分析工作。11. 計劃部職責 制定生產、物料采購計劃，安排新產品的試制計劃，安排相關配套件的試裝計劃，并監控計劃的實施； 監督、落實、考核公司各部門月度計劃的執行情況； 負責公司綜合統計工作； 協調公司與生產相關部門的關系，確保按顧客要求及時交貨； 原料庫、半成品等倉庫的管理； 負責銷售合同的評審工作； 負責成品庫整車的維護、管理和出廠前的質量檢查工作，確保合格整車出廠。5. 總經理職責： 協助總裁主持汽車公司全面工作，組織協調公司各部門的運作，直接向總裁負責； 貫徹執行國家質量方針、政策、質量法規和上級有關條例； 協助總裁規劃公司發展目標； 協調、監督、檢查各部門工作及職能；確保各部門之間的內部溝通； 組織各部門完成生產目標、質量目標、管理目標計劃；質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/8 根據市場需求和顧客反饋不斷改進現有產品性能和開發新產品； 推行GB/T190012000體系要求的工作，合理配備相關資源； 處理顧客合同及保證公司能符合顧客合同中的要求； 處理重大客戶投訴及售后服務事宜； 協助總裁做好其它各項工作。公司以發展民族汽車工業為己任，以產品生存，靠質量競爭，用節約爭效，依嚴謹取勝，讓顧客滿意是公司的宗旨。質 量 手 冊標題：質量管理體系范圍文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1比亞迪汽車有限公司成立于1997年3月29日，是國家批準的從事汽車開發、研制、設計、生產、銷售的現代化企業，擁有自主進出口權。由文控中心根據總裁批準的質量手冊發放清單來控制手冊的發放。 手冊中每章的版本通過“修改編號”來控制, 每次修改某章節, 須更新一次該章的修改編號。 管理者代表負責手冊的審核。 經總裁同意, 可以向公司以外發放非受控手冊副本。2. 刪減說明根據本公司提供給顧客產品的性質。具有國際先進水平的轎車生產“四大工藝”：引進西班牙FAGOR公司的全數控沖壓生產線，日本荻原公司設計制造的車身沖壓模具和焊接生產線，德國DURR公司設計制造的涂裝生產線，關鍵設備全為引進的總裝生產線以及日本萬歲公司側滑、制動、速度表校驗以及韓國FORI公司的四輪定位儀、轉轂試驗臺等先進的轎車整車檢測線，具備年生產轎車20萬輛的綜合生產和檢測能力。同時有責任指導監督和審查下屬是否嚴格按規定的職責和程序實施質量保證, 檢查糾正措施的及時性和有效性, 并對有關質量問題的分析、糾正的記錄和論據的控制負責。 運用統計技術監控過程，對失控情況采取糾正、預防措施； 不良品和品質異常的分析與解決； 協助售后處理顧客投訴及退貨、并分析與提出解決意見； 部門人員的管理、培訓和考核； 確保計量器具在庫存、搬運、使用和保養過程中處于受控狀態； 制訂計量器具檢定計劃并組織實施, 確保計量器具的可靠性和準確度； 負責新購的關鍵測量設備及已有的檢驗、測量設備的檢定工作。15. 人事部門職責 執行總公司人事管理規章制度，及時與總公司人事部溝通，并根據實際情況修改補充規定，報總公司人事部審批； 負責招聘、考核、人員任免調遷、入廠手續的辦理等人力資源管理和開發工作； 負責內部調工、調干、職稱評定工作； 負責員工勞動合同的確立，以及各種勞務證件、手續的辦理； 負責I級、H級員工及G級以上技工崗位的定編定崗工作； 負責醫療、養老等社會福利事務的辦理； 負責勞資糾紛的協調與處理； 確定內部培訓需求，組織制定、實施培訓計劃，認定人員崗位資格，編制人員崗位技能要求； 負責公司人事檔案的管理工作； 負責公司保密制度的執行。這些過程包括管理活動、資源提供、產品實現和測量、分析與改進有關的過程； 確定各過程之間的相互作用以及為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，合理安排順序，并對過程進行監視，確保過程有效運行； 對過程輸入、輸出、資源投入以及所需開展的活動做出明確的規定，使得過程能達到預期的目標或要求； 建立確保過程暢通有效的信息反饋系統，通過對信息的判定而實現對過程的監視，以及對過程業績的監視、測量和對監視、測量所獲結果的分析，對過程實施必要的措施，最終實現過程的策劃結果和對這些過程的持續改進。 國家、區域性或國際標準、法律法規等作為外來文件控制，由產品設計開發部門統一管理。 電腦室服務器管理員通過設置存儲在服務器上的電子文檔的閱讀、拷貝、另存、修改、增加、刪除、打印等權限，來確保電子文檔得到有效的控制。 當合同或顧客有要求時, 由品質部或售后服務部負責向顧客提供有關產品質量記錄。 公司應確保質量方針有效地傳達到所有員工并貫徹執行。 職責、權限和溝通 公司根據GB/T190012000標準的要求設立組織機構，明確各部門的職責、權限和相互關系，組織機構及職責的確定和變更需總裁批準發布。 評審輸出 評審輸出是管理評審的結果，它將促進公司對質量管理體系及產品實物質量的不斷改進，是公司最高管理者對質量管理體系乃至經營方針作出戰略決策的重要方面。 人力資源 總經理確保公司員工的能力能夠得到充分發揮。 人事部門應對培訓有效性進行評審。 生產部負責確定為保證產品滿足要求所需的工作環境，并對與產品符合性有關的工作環境因素（如人的因素和物的因素等）加以管理。 品質部負責編制質量工作計劃，根據產品的質量目標、工藝規程策劃對產品實現過程的控制，包括對產品實現過程及其產品的符合性提供必要記錄的策劃。 與產品有關的要求的評審（即合同評審） 公司建立并實施CQP 《合同評審》程序，規定合同評審活動。 正式簽定后的合同如需更改時, 相關修改的信息同樣要進行評審, 經雙方一致同意后方能生效。 支持程序：CQP 《合同評審》CQP 《售后技術服務》質 量 手 冊標 題: 與顧客有關的內容文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/2質 量 手 冊標 題: 設計和開發文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/4 設計和開發通過對設計和開發過程的控制，使產品固有質量特性滿足規定要求。對產品確認采取評審、會簽、對接、試制(或試裝)以及產品認證和可靠性道路試驗等方式。 設計和開發輸出 設計和開發輸出是產品設計和開發的成果，提供了關于產品固有特性的全面信息，設計和開發的輸出應以能夠針對設計和開發的輸入進行驗證的方式提出，并應在批生產和銷售前得到批準。對各階段設計成果滿足產品質量要求能力做出評價，對識別和發現的問題采取必要的措施，以期有效解決并予以記錄。 設計和開發確認 在設計和開發驗證之后，產品設計開發部門、技術工藝部應進行設計和開發的確認，包括對設計外包項目的確認，以確保產品能夠滿足規定的使用要求和已知的預期用途的要求。必要時，應對更改的局部或更改后的產品整體進行驗證和確認，以證實更改后的產品仍滿足要求。 品質部負責建立供方品質監控體系，記錄并評價其供貨品質業績，負責及時將信息反饋給供方和采購部，協助供方持續改進；采購部負責供方的供貨業績（包括品質、供貨能力、服務等）綜合評價，同時作為對供方定期復審的依據。 采購信息質 量 手 冊標 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/3 公司需提供正確、全面的采購信息、規定采購要求，以保證采購質量，采購部負責建立與供方采購信息的傳遞流程； 采購產品的技術要求、質量要求和責任應在采購合同中明確規定，有特殊要求的非標準產品采購時，應按提供的圖樣、規格、過程要求等采購資料進行采購； 產品設計開發部門負責提供外購物資的采購技術資料； 供方提交產品的程序為：樣件確認、對接、試裝三個階段，《配套件試裝程序》執行，試裝合格并經公司采購委員會批準后方可納入《合格供方明細》，轉入批量供貨； 供方從事與產品質量有關的人員，必需具備相應的資格； 供方質量管理體系應該通過ISO 9000（2000版）質量管理體系認證；公司鼓勵供方通過QS 9000 或 ISO/TS 16949質量管理體系認證。 驗收檢驗員應嚴格按照規定的方法和流程實施采購產品的驗收，確保只有經過驗收合格的物資才能投入使用或加工，且按規定的流程和途徑真實地反饋不合格情況。監視和測量的活動包括對特性的測量監視、人員的操作技能、設備的維護調整以及操作過程、工作環境的保證等各個方面，以保證過程輸出滿足要求；g. 對產品的放行做出明確規定，未經檢驗合格的產品不得放行。采購產品及生產過程中的產品標識、檢驗狀態的標識由產品設計開發部門、技術工藝部或品質部制定，相關部門具體實施。 貯存過程產品的防護。對所有檢驗、測量和試驗設備均須進行控制、定期校準和維護，以保證檢驗和作業過程所使用的檢驗、測量和試驗設備能力能夠滿足規定的要求。 計量器具或試驗設備使用人員應按照規定的計量器具或實驗設備的操作規程和維護制度執行，以保證計量器具得到較好的維護和保養。這種機制還要求進一步發揮持續改進的效能，通過改進活動不斷提高質量管理體系的有效性，為公司和顧客創造更高的價值。 監視系統按月由售后服務部統計,反饋給品質部，由品質部負責組織有關職能部門進行分析利用。 責任部門根據不合格報告制訂改進措施, 并負責實施。 產品的監視和測量由品質部負責，產品開發部門、技術工藝部、各生產車間配合。 過程的檢驗和試驗 公司在生產過程中設立檢驗點，通過自檢、互檢、抽檢等方式驗證產品質量。 檢驗和試驗記錄應能清楚地表明其所依據的標準和檢驗、試驗結果，包括檢驗和試驗的項目、次數、發現的不合格品的項目和數量等內容，各種檢驗和試驗記錄均應有授權的檢驗和試驗人員簽署。 除非批準例外放行，未經檢驗合格的產品不得轉入下道工序。符合接收準則的證據應保持，并形成記錄。 內部質量管理體系審核的相關資料、記錄由品質部負責歸檔。 內部審核 公司進行內部質量審核目的是為了驗證質量管理體系的符合性、有效性和產品的生產一致性，以便及時發現存在問題并采取糾正措施，使質量管理體系有效運行和產品的生產一致性得以保持。 為有效實施這一過程，公司應對監視和測量活動進行策劃，過程策劃要以上述目的要求為出發點，一般需考慮監視、測量、分析和改進活動的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄。 送外校準的計量器具，應選擇有資格的商業/獨立實驗室或顧客認定的政府機構來進行校準活動。 計量器具的采購應優先選用質量保證能力強、公司長期使用良好、維修服務和備件能夠保證的供應商。 生產和服務過程產品的防護a. 在生產和服務過程中公司向顧客提供的產品及組成部分，包括采購產品、中間產品和整車，必須采取相應的防護措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等；b. 當合同有要求時，這些防護措施應延續到交付的目的地。 批次管理a. 生產部、計劃部結合產品特點對產品實行批次管理；b. 品質部、生產部和計劃部負責按產品批次管理要求作好記錄；c. 批次標識與原始記錄保持一致；d. 實行批次管理的產品要做到產品批次清、質量狀況清、數量清、分批投料、分批加工、分批轉工序。 生產和服務提供過程的確認 特殊過程的控制 特殊過程：過程所形成的產品或服務的特性不能由過程結束時的測量、檢驗來驗證是否達到了輸出要求，其缺陷可能在后續的生產或服務過程中甚至在產