比亞迪汽車公司質(zhì)量管理體系要素-預(yù)覽頁(yè)

　

【正文】 C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 2/81. 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè), 制訂和組織實(shí)施質(zhì)量方針, 確定質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。3. 由總裁任命管理者代表, 管理者代表可直接向總裁匯報(bào)有關(guān)質(zhì)量問題并向總裁負(fù)責(zé), 代表總裁組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施；監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正、預(yù)防措施, 并驗(yàn)證其效果；處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量方面的問題。7. 技術(shù)工藝部職責(zé) 負(fù)責(zé)公司新工藝、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)研究、引進(jìn)和推廣，以及在生產(chǎn)中的應(yīng)用； 負(fù)責(zé)現(xiàn)行生產(chǎn)工藝管理指導(dǎo)及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)； 負(fù)責(zé)審定工序能力； 與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門按職能分工提出沖壓、涂裝、焊接各種直接原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 編制、修訂生產(chǎn)制造工藝及生產(chǎn)用材料選、定點(diǎn)、試驗(yàn)及進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，并進(jìn)行確認(rèn)；確定關(guān)重工序，編制關(guān)重工序目錄；質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 4/8 負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)線建設(shè)及改造的工藝方案，編制工藝平面布置圖，進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，提出技術(shù)參數(shù)要求和生產(chǎn)流程方案，進(jìn)行設(shè)備及相關(guān)工夾量具的選型和確認(rèn)； 負(fù)責(zé)沖壓模具、焊接胎具等外包項(xiàng)目的技術(shù)和質(zhì)量要求及接受準(zhǔn)則的制定，并負(fù)責(zé)其具體驗(yàn)收工作。9. 設(shè)備動(dòng)力部職責(zé) 保證全公司動(dòng)力供應(yīng)及設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 5/8 負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)的設(shè)備、廠房的實(shí)物管理，擬定檢修計(jì)劃，設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，并組織實(shí)施檢修，負(fù)責(zé)設(shè)備緊急情況的處理，并保存相關(guān)設(shè)備的檢修、維護(hù)記錄； 負(fù)責(zé)公司自制工具、工裝的制造； 負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收、交付使用； 提出設(shè)備備件需求計(jì)劃，提供采購(gòu)部進(jìn)行備件采購(gòu)； 制定設(shè)備使用維護(hù)、操作規(guī)程，監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備的正確使用； 編制公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需能耗計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)能耗管理和相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作； 負(fù)責(zé)公司有關(guān)的基建工作。 負(fù)責(zé)新供方開發(fā)工作，編制合格供方名單。16. 銷售公司職責(zé) 全面負(fù)責(zé)整車的銷售工作； 負(fù)責(zé)整車市場(chǎng)的調(diào)研、策劃工作； 負(fù)責(zé)整車銷售的廣告宣傳、廣告策劃工作； 負(fù)責(zé)建立新的銷售網(wǎng)點(diǎn)，并負(fù)責(zé)對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)的日常管理工作； 負(fù)責(zé)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并及時(shí)將顧客的需求和建議等有關(guān)信息向公司內(nèi)部反饋； 負(fù)責(zé)整車發(fā)運(yùn)過程以及銷售網(wǎng)點(diǎn)代銷車輛的維護(hù)工作。 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)工作； 負(fù)責(zé)轎車低污染排放產(chǎn)品一致性的申報(bào)、檢查和監(jiān)督審核工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品公告的申報(bào)和更改工作； 負(fù)責(zé)整車及零部件的性能檢測(cè)和試驗(yàn)工作。 質(zhì)量管理體系文件 公司編寫《質(zhì)量手冊(cè)》用于描述已實(shí)施的質(zhì)量管理體系，質(zhì)量手冊(cè)明確了公司的質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、支持程序以及在質(zhì)量管理體系中公司各職能部門的職責(zé)；《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系實(shí)施必須遵循的綱領(lǐng)，是公司轎車、發(fā)動(dòng)機(jī)及系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程質(zhì)量控制的法規(guī)性文件；質(zhì)量手冊(cè)并作為公司質(zhì)量保證能力符合GB/T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù)。 工作指示、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)等是對(duì)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的準(zhǔn)確詳細(xì)描述，對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的完成做指導(dǎo)和管理，同時(shí)對(duì)所有材料的接收、處理、包裝、保管、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)茸雒鞔_規(guī)定。 每份質(zhì)量文件正式發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)。 文件和資料控制的目的是為了確?，F(xiàn)行使用的文件都是有效版本的文件。 若因法律和/或積累知識(shí)的目的需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)給予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 公司應(yīng)制訂資料信息的保密制度，來(lái)控制和保持專用信息及質(zhì)量記錄，防止不必要的損失。 支持程序CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 質(zhì)量記錄文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 1/1 管理承諾 公司在總裁支持下建立質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理對(duì)公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)；總經(jīng)理對(duì)公司的質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)起領(lǐng)導(dǎo)作用。 公司制定《售后技術(shù)服務(wù)》程序，定期分析顧客滿意趨勢(shì)和不滿意的主要因素，并形成報(bào)告提交管理者評(píng)審。公司應(yīng)把質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性和適宜性作為管理評(píng)審的輸入，并適時(shí)進(jìn)行修訂。 質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)以下列形成文件的適當(dāng)形式輸出：a. 設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書；b. 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、工作指示；c. 生產(chǎn)工藝流程、工藝規(guī)程、配套件及原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；d. 檢測(cè)設(shè)備的檢定規(guī)程和接收標(biāo)準(zhǔn)；e. 質(zhì)量計(jì)劃等。質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 管理職責(zé)文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：1頁(yè) 碼： 3/4 公司總裁任命管理者代表以推動(dòng)品質(zhì)系統(tǒng)，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 管理評(píng)審 公司總裁定期組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性并滿足標(biāo)準(zhǔn)及公司訂立的質(zhì)量方針及目標(biāo)的要求，必要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審所要求的輸出應(yīng)形成書面的結(jié)論。 資源提供 資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，資源主要指人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。 新員工的招聘、入廠培訓(xùn)以及在崗人員的能力培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)等人事部門負(fù)責(zé)，人事部門負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類員工所必需的能力；并根據(jù)各崗位的能力需求選擇具有相應(yīng)能力的員工從事該項(xiàng)工作。能力、意識(shí)和培訓(xùn)按程序文件CQP 《員工培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)確定或?qū)跇I(yè)務(wù)聯(lián)系為提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、服務(wù)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 這些基礎(chǔ)設(shè)施是指：a. 公司辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所及其它場(chǎng)所配備的相關(guān)設(shè)施（包括設(shè)備系統(tǒng)和水、電、氣、汽等設(shè)施）；b. 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文件和質(zhì)量管理體系的要求必須配備的設(shè)備、工裝、檢具、模具、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備、儀器儀表以及計(jì)算機(jī)的硬件、軟件等等；c. 支持性服務(wù)（如通訊服務(wù)以及交付后的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)等等）。 當(dāng)生產(chǎn)有環(huán)境要求時(shí)應(yīng)記錄工作環(huán)境條件，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)階段的產(chǎn)品策劃，包括以下內(nèi)容： a. 設(shè)計(jì)任務(wù)書、確定各階段的職責(zé)、工作目標(biāo)以及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；b. 產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能指標(biāo)、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則等產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；c. 滿足顧客和國(guó)家法律法規(guī)的要求。這些記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求以及提供證實(shí)的充分性。 支持性程序文件CQP 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》CQP 《質(zhì)量策劃》CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》 CQP 《合同評(píng)審》質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 與顧客有關(guān)的內(nèi)容文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 1/2 與顧客有關(guān)的內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，技術(shù)工藝部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、銷售公司、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)配合產(chǎn)品開發(fā)部的此項(xiàng)工作。 公司供貨產(chǎn)品分為：公司標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品： 列入本公司目錄中的產(chǎn)品。對(duì)非公司標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門進(jìn)行詳細(xì)的合同評(píng)審，以確保合同要求明確, 條款清楚, 且公司具有實(shí)現(xiàn)合同的能力。修改的信息應(yīng)向公司內(nèi)有關(guān)部門及時(shí)傳遞, 確保準(zhǔn)確滿足合同要求。 公司可采用電話回訪、顧客調(diào)查表、走訪問詢等方式與顧客進(jìn)行溝通。設(shè)計(jì)和開發(fā)過程由產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)任務(wù)書應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)度加以修改。運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性、維修性等專業(yè)工程技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品性能、可靠性、維修性、安全性等進(jìn)行系統(tǒng)分析、綜合權(quán)衡，以求最佳的費(fèi)用效能。評(píng)審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一起洽談和解決，以保證輸入信息的充分性和適宜性。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出由產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)，把設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求轉(zhuǎn)化為一系列規(guī)范性的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件，如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件和驗(yàn)證分析報(bào)告及工藝規(guī)程等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，按照新設(shè)計(jì)、改進(jìn)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)修改等不同產(chǎn)品設(shè)計(jì)類型以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段，對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行全面、系統(tǒng)、嚴(yán)格的評(píng)審包括對(duì)設(shè)計(jì)外包項(xiàng)目的評(píng)審，通過評(píng)審實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段控制，以便使設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足輸入要求。 評(píng)審必須考慮評(píng)審點(diǎn)的選擇、評(píng)審方式、評(píng)審人員、評(píng)審準(zhǔn)備、評(píng)審要求和主要內(nèi)容以及評(píng)審結(jié)果、評(píng)審意見的處理等等，評(píng)審人員可以是有關(guān)業(yè)務(wù)部門及同行技術(shù)專家，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參加評(píng)審。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證方式包括：a. 變換方法進(jìn)行計(jì)算；b. 把新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；c. 進(jìn)行試驗(yàn)和性能檢測(cè)；d. 設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審、質(zhì)量評(píng)審；e. 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段文件進(jìn)行評(píng)審。確認(rèn)一般應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后，批量生產(chǎn)或銷售之前進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改時(shí)，按照CQP 《技術(shù)狀態(tài)更改控制程序》執(zhí)行，對(duì)更改范圍大或更改比較重要的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)。 更改評(píng)審的結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施（如相關(guān)的更改等）應(yīng)予記錄并保持。這種能力一般指供方產(chǎn)品的符合性、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括生產(chǎn)過程、交貨期和交付后的服務(wù) ），以及公司認(rèn)為必要的其它方面如價(jià)格等；經(jīng)評(píng)定合格的供方列入《合格供方明細(xì)》。 采購(gòu)部根據(jù)需要組織對(duì)供方的復(fù)審工作，確保其持續(xù)的滿足質(zhì)量保證的能力。 當(dāng)公司需要在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，品質(zhì)部檢查科可提出申請(qǐng)，品質(zhì)部經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部與供方確定相關(guān)事宜。 采購(gòu)信息與供方溝通前，公司應(yīng)采取必要的控制手段確保采購(gòu)要求是充分和適宜的。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)外購(gòu)零部件、原材料的驗(yàn)收工作。 必要時(shí)，公司或其代表可在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，必須在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品的放行方法，公司不能把該驗(yàn)證作為供方對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量有效控制的依據(jù)，也不能免除供方提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 公司策劃并識(shí)別出直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)作業(yè)、裝配、服務(wù)過程，形成文件并實(shí)施控制，使這些過程處于受控狀態(tài)。向顧客提交產(chǎn)品時(shí)，按照規(guī)定的方式執(zhí)行交付，并確保交貨期及規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓逗蟮幕顒?dòng)（如零部件的供應(yīng)、售后維修、售后技術(shù)服務(wù)等）。質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 2/4 特殊過程控制內(nèi)容a. 對(duì)特殊過程，制定工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書明確規(guī)定需要控制的工藝參數(shù)和操作要領(lǐng)；b. 正式生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行工藝參數(shù)確認(rèn)等工藝驗(yàn)證活動(dòng)，確保達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量要求；c. 對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)，確保滿足預(yù)期的過程能力；d. 特殊過程操作人員必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的上崗資格。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：在生產(chǎn)、檢驗(yàn)和交付階段，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)可采用工序流動(dòng)卡、隨車工序卡、編號(hào)、代碼、印記、標(biāo)牌、漆標(biāo)及合格證、記錄等方式進(jìn)行。質(zhì) 量 手 冊(cè)標(biāo) 題: 生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號(hào)：CQ M 版 號(hào)： C 修改號(hào)：0頁(yè) 碼： 3/4 發(fā)動(dòng)機(jī)總成、成品車的貯存、保護(hù)、標(biāo)識(shí)的要求由產(chǎn)品開發(fā)部門制定，計(jì)劃部負(fù)責(zé)實(shí)施；成品車搬運(yùn)、交付的要求由銷售公司制定和實(shí)施；生產(chǎn)過程中的半成品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)、標(biāo)識(shí)及交付的要求由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施；配套零部件、化工原材料（包括零庫(kù)存件）的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)、標(biāo)識(shí)及交付由計(jì)劃部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施。貯存過程產(chǎn)品的防護(hù)具體應(yīng)做到：a. 用于貯存和保管產(chǎn)品的庫(kù)房，必須滿足貯存環(huán)境要求，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)；b. 庫(kù)存的零部件、原材料按規(guī)定區(qū)域堆放整齊，并予以標(biāo)識(shí)，建立入庫(kù)、保管、發(fā)放臺(tái)帳，做到帳、物、卡相符，庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)定期檢查；c. 庫(kù)存成品車按《成品車管理辦法》執(zhí)行，確保產(chǎn)品交付給顧客之前符合技術(shù)要求。b. 半成品在交付過程中必須有專用的搬運(yùn)工具，交付過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題由交付方負(fù)責(zé)。 品質(zhì)部計(jì)量科負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校準(zhǔn)和維護(hù)。 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)所用試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)、比對(duì)、送檢和檢查, 校準(zhǔn)時(shí)需參照設(shè)備校正歷史,并參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立校準(zhǔn)規(guī)程，校準(zhǔn)應(yīng)可溯源到國(guó)際、國(guó)家和區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)。 計(jì)量器具若經(jīng)查核確為不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)其對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的影響，必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施；包括對(duì)已測(cè)量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審并采取必要的措施如：追回重新測(cè)量，對(duì)已交付至顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處理等。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在貯存、搬運(yùn)期間，應(yīng)確保準(zhǔn)確度和適用性的完好。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程應(yīng)按下述目的要求開展：a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客滿意度信息應(yīng)予以保存，這些信息包括：a. 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交付和服務(wù)各方面的顧客反映；b. 顧客需求和期望的信息；c. 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、需求的信息以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息。對(duì)可能明顯影響公司業(yè)績(jī)的信息應(yīng)隨時(shí)上報(bào)最高管理者。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核之前審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)審核范圍及體系文件要求制定審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表或總裁審批后發(fā)放。 審核組長(zhǎng)或委派的審核員根據(jù)各部門回復(fù)的不合格報(bào)告驗(yàn)證措施實(shí)施的效果，并做出有效性評(píng)價(jià)。首先通過糾正措施使不符合要求的過程輸出得到有效處置，進(jìn)一步采取預(yù)防措施來(lái)消除過程運(yùn)行中可能引發(fā)不合格的原因；d. 判斷所采用的過程監(jiān)視和測(cè)量方法及解決過程不合格的糾正措施的適宜性和有效性，都應(yīng)以確保產(chǎn)品符合性、一致性和過程的有效性為準(zhǔn)則。產(chǎn)品開發(fā)部門、技術(shù)工藝部應(yīng)在有關(guān)技術(shù)文件（如驗(yàn)收技術(shù)條件、檢驗(yàn)技術(shù)條件、試驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程等）中詳細(xì)說明監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、要求、合格判定準(zhǔn)則，以及監(jiān)視和測(cè)量的方法、頻次。 進(jìn)貨檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量和檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)格按驗(yàn)收細(xì)則進(jìn)行。嚴(yán)格按技術(shù)條件、工藝文件的要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立。 檢驗(yàn)印章的控制 對(duì)必要的工作崗位配備檢驗(yàn)印章，品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章的