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零售行業(yè)績效考核與傳統(tǒng)人事考核-文庫吧在線文庫

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【正文】域分析（ KRA/CSF) 關(guān)鍵業(yè)績指標 KPI的確定目標設(shè)計的思路第一層關(guān)鍵績效指標集團客戶部公司貢獻（準利潤）公司收入增長公司營銷部門運營部門其他部門１其他部門２集團客戶部貢獻集團客戶收入增長公司的貢獻（準利潤）公司的投資資本回報率第二層關(guān)鍵績效指標第三層關(guān)鍵績效指標商業(yè)客戶部 …… 員工員工第四層關(guān)鍵業(yè)績指標行業(yè)客戶貢獻行業(yè)客戶收入增長價值樹關(guān)鍵績效指標自上而下地分解關(guān)鍵績效指標總目標部門目標關(guān)鍵成功領(lǐng)域 KRA 部門任務(wù) 正確的事正確衡量關(guān)鍵區(qū)域 Key Result Area 加強客戶管理力度關(guān)鍵指標 Key Performance Indicators 按時交付率目標 Target 95% KRA與 KPI KPI在管理循環(huán)中的作用企業(yè)愿景和使命企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃成功關(guān)鍵因素（ CSF）戰(zhàn)略性財務(wù) KPI和非財務(wù) KPI KPI指標與行為模塊的對接 KPI指標體系結(jié)構(gòu) KPI指標庫 KPI指標體系落實對接經(jīng)營檢討機制 KPI在管理循環(huán)中的作用 KPI提供了行動的基礎(chǔ)： ?流程 ?職務(wù)描述 ?組織架構(gòu) KPI有助于： ?盡早識別潛在問題 ?監(jiān)控績效目標的進展 ?確認績效改進領(lǐng)域并為組織、部門和個人提供反饋 KPI有助于建立基于： ?愿景 ?戰(zhàn)略 ?業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 ?財務(wù)預算的績效目標行動測量計劃 ?精心設(shè)計并建立客戶數(shù)據(jù)庫 ?最大限度地留住客戶 ?達到最高的客戶滿意程度穩(wěn)定目前的經(jīng)營狀況提高客戶質(zhì)量能力提高獲利能力不斷提高服務(wù)能力建立核心能力 ?后臺運作 ?風險管理管理多種渠道組合 ?保持服務(wù)水平，穩(wěn)住目前已有的客戶 ?留住頂尖人才，使營業(yè)部保持穩(wěn)定 ?積極爭取新客戶 ?樹立新品牌 ?提高各營業(yè)部的利潤率 ?嚴格控制運營成本 ?不斷改進各營業(yè)部的服務(wù)工作 ?提供增值服務(wù)，滿足客戶需求 ?建立網(wǎng)上交易能力，抓住機遇 ?為各個分行建立并管理最有效、最高效的銷售渠道組合 ?在大陸各地及香港建立一體化后臺 ?建立系統(tǒng)化的風險管理結(jié)構(gòu)與流程最高管理層和業(yè)務(wù)單位之間業(yè)務(wù)單位和經(jīng)理之間短期成效核心技能長遠成效從組織及其下屬單位的業(yè)績樹形圖中挑選管理的重點領(lǐng)域某投資銀行舉例運用價值樹與 KPI建立目標設(shè)定關(guān)鍵指標與價值樹分解示例事業(yè)投資資本回報率各事業(yè)部息稅前利潤事業(yè)部平均占用營運資本事業(yè)部息稅前利潤其它事業(yè)部息稅前利潤事業(yè)部流動資金其它事業(yè)部流動資金事業(yè)本部固定資產(chǎn) 平均應(yīng)付帳款平均存貨平均應(yīng)收帳款費用毛利率銷售收入銷量價格市場費用銷售管理費用倉儲運輸費其它擴大品牌知名度發(fā)展行業(yè)客戶維護渠道關(guān)系和數(shù)量優(yōu)化產(chǎn)品組合廠商關(guān)系產(chǎn)品品牌知名度行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長渠道數(shù)量，渠道收入增長產(chǎn)品目標銷量完成率回傭后毛利策劃市場費用的使用市場費用占銷售收入比例使用銷售管理費用銷售管理費用占收入比例優(yōu)化物流調(diào)度減少轉(zhuǎn)儲次數(shù) 單臺產(chǎn)的平均直接營運費轉(zhuǎn)儲次數(shù) 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) 及時報告應(yīng)收帳款信息應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率營運信息準確及時性加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度準確預測產(chǎn)品銷售情況及時銷售庫存產(chǎn)品存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率 KRA 對應(yīng) KPI X X + – + + + + + ? – + KRA STRATEGY KPI指標舉例 — 采用相關(guān)聯(lián)的指標ＫＰＩ采用原因指標定義考核期投資資本回報率自由現(xiàn)金流有效利用資本創(chuàng)造回報的能力

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