xx公司日常管理制度-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 ；并將獎勵情況報人力資源部備案。有事提前請假，填寫《員工請假單》，經部門領導批準后方可離開；否則視為缺勤。下班后，務必把電腦空調飲水機等電器設備電源及插排開關電源斷開，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品，維持辦公室清潔。以上所有的負激勵作為辦公室日常費用的開支，由專人負責記錄保管。曠工三天以上者，一年內不予晉升或加薪。主管以下員工請假：3天以下經部門經理審批；4—7天經部門經理、分管副總審批；8天以上經部門經理、分管副總、人力資源部、總經理審批；b）如因急病未辦理請假手續，應于假后上班第一個工作日內，向公司提供醫療機構出具建議休息的有效證明，并按規定程序進行補假。辦公室制度1）個人辦公區域環境要求：應保持整潔，桌面物品堆放整齊，資料保管規范有序。代理公司每天應對兩個案場的衛生進行監督，如遇到物業公司不配合清理衛生的行為，可及時向開發商提請協助，開發商每周對營銷中心的39。公司的文件、規定以及任何未對外公開的資料、信息，均屬公司的機密文件，代理公司人員不得對外提供以及宣傳；任何人詢問均須婉言謝絕或向公司部門負責人請示。借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改），是否領現金或將借款打到指定銀行卡里（注：打到卡里的申請人必須提供本人銀行卡復印件，并簽上名字）。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。不斷學習，提高水平，精通業務。（三）合同管理簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。由部門負責人填寫《辦公用品購置使用審批表》，分管綜合部領導審核報總經理批準后由綜合部購置。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。在規定時間內未到或早退的按曠工處理。各部門應在每年元月底向公司綜合部移交上文書檔案并履行清交手續。（十一）安全及值班制度采取輪流值班的方法，雙休日和節假日安排值班，值班工作由綜合部負責安排和協調。車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。（十四）招待就餐制度業務接待工作實行事前申請、確認標準、定點派餐制度，由綜合部統一安排，業務對口部門負責接待陪同，接待用煙用酒由綜合部統一購買，酒類一般控制在60200元以內，煙類一般控制在2060元以內。月底匯總,于次月1日報經理審查后交財務科備案,是每月工資發放的主要依據之一。十一、工作時間定為每天8小時,職工周日除留一人值班外,其余人員休班。四、每次開完會需將辦公室布置整潔，且不得帶東西進去吃。第二章 成員守則第一條學生會辦公室作為信息學院學生會的內務部門，在整個學生會當中起著紐帶作用。確保會議嚴肅性，提高會議效率。第五章 學生會固定資產管理第一條 學生會資產包括院學生會固定資產、學生會流動資產、學生會無形資產，由學生會辦公室管理。第四條 各組織物品可暫時存放在值班室，領用必須出示工作證或學生證等相關證件，學生會對所存放資產不負任何責任。支出管理（1）學生會的支出包括學生會常規、日常用品支出；學生會大型活動支出。會議不得遲到、缺席，如需請假，須本人向辦公室主任申請,經批準后方可。處理好工作與學習的關系，積極向上，嚴于律己，做到工作學習兩不誤。由各部門填制辦公用品申購單，交至行政部，行政部將辦公用品申領單報請公司總經理審批。原則上不在采取現金加油。（2）購買實物的原始票據正文應詳細列明日期、品名、單價、規格、數量、金額（金額大小寫必須相符）并填寫入庫單。適用范圍適用于公司享受勞保用品配備的人員職責、由安全生產辦公室負責確定勞保用品的配發標準及發放范圍。、領取勞保用品時首先由各部門主管勞保用品的39。、勞保用品（耐用品）的折舊扣款耐用品涵蓋資料，包括：工作服150元套；食品靴100元雙；棉襖褲100元套；雨衣100元件；工作未滿一年的人員離職，公司在扣除相應折舊款后，勞保用品歸個人所有，公司不予回收。本制度由安全生產辦公室（監察辦）負責監督實施。如安全護衛部可自行購買對講機。三、辦公設備的使用和保養。人力資源及行政管理部應定期統計、匯總維修情況，針對各類故障產生的原因提出預防與克服的措施，通知使用部門加以防范。報廢品由人力資源及行政管理部集中存放、集中處理，不得隨意丟棄。任何微機不得安裝游戲軟件。（五）電腦的保養保持電腦的清潔，嚴禁用手、銳物觸摸屏幕，使用人在離開前應退出系統并關閉電源。禁止打印或復印私人資料。因工作需要，以個人名義借用筆記本電腦的需填寫《筆記本電腦借用單》。二、本制度自下發之日起執行。第三條辦公室人員要倡導六種良好風氣。第五條辦公室人員在當好領導參謀助手方面,應做好以下工作:.做好上傳下達、下情上報工作。對到公司工作的新員工,要建立個人檔案,試用期間要經常了解思想、工作、學習、身體等各方面的情況,并要征求新員工所在部門、單位的意見,拿出綜合意見向公司總經理提出到期后是否轉正的意見。在公司氛圍內樹立一個良好的自然風氣。充分體現公司的工作作風和工作效率。公司配備的車輛主要為經營、生產及辦理業務使用。每一項都劃分為“優”“良”“中”“低”“差”三個檔次,暫定每半年綜合考評一次。六、不準私自換班、代班、調休。十一、員工必須相互尊重，相互幫助，不許拉幫結派；對于主管或經理的工作安排或處理有異議時，可逐級上報，尋求解決。十七、按照規格標準，布置餐廳和餐桌，做好開餐前的準備工作。第三條不得將可能影響辦公環境的與工作無關的物品帶入公司。部門所屬的存儲柜、文件柜內部由各部門指定專人負責整理和清潔。公文、印章、票據、現金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內,關窗、鎖門后方可離開。檔案管理要明確專人負責，明確責任，保證原始資料的齊全完整，重要檔案必須保證安全。三、印鑒管理公司印鑒由行政部經理（或指定專人）負責保管。五、車輛管理公司車輛、駕駛員隸屬行政部管理，保證車輛管理規定的有效執行。行政部應根據各部門計劃批準采購情況和實際工作需要，履行必要的`領用批準登記手續后，嚴格發放和使用管理。明確專人，制訂制度加強對職工文體活動的管理，千方百計豐富員工的業余文化生活，保證管理制度的有效落實。按時、按規定遞交公司的考勤情況至財務部，做到不錯、不漏、及時全面，出現問題追究有關人員的責任。任何人不得將報刊挪作他用，若需借閱處理，需經行政部經理批準。 權利：公司日常管理制度15一、整理總經理辦公室,備好茶水。本制度解釋權歸行政部。 九、文秘與報刊管理搜集整理有關公司會議、文檔資料，起草、校對公司文件、簡報、通知及其它公文，并整理收發。公司基礎設施、辦公設施的添置、管理、維護和有效使用。七、行政事務管理加強對職工食堂的管理和檢查，明確專人監管，嚴格制度措施，保障職工利益和身體健康。個人因私事不得申請使用公司車輛。蓋章后出現的意外情況由批準人負責。檔案的銷毀：（1）任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。因故意或使用不當損壞公物者,應予以相應賠償。嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑。因私打電話必須簡短。二十、勤巡臺，按程序提供各種服務，及時收撤餐具，勤換煙缸，擅于推銷酒水飲料。對待賓客態度要自然、大方、穩重、熱情、有禮，做到笑面迎客，用好敬語。問題應及時報告主管或經理，以便協調解決。二、上班時間內不得聚眾聊天、閑談、大聲喧嘩，不得嬉笑打鬧，不得粗言穢語。公司對辦公室在日常行政辦公管理制度的執行情況和質量要進行考評。辦公室要嚴格按照公司制定的《檔案管理辦法》進行傳遞和設檔管理。公司以人為本制定的《員工休假制度》是公司為增加員工福利和凝聚力的一項利民措施。要把公司要求去做變成全體員工的自覺行動。把領導新的決策再傳遞到各部門及下屬單位,做到上、下級溝通、互動。嚴謹細致、埋頭苦干的濃厚風氣。三是推進由粗放式管理向轉細化管理轉變。八、其他辦公設備的使用管理專管專用，公司所有辦公設備都要指定專人管理，其他人員使用必須經設備負責人同意。五、投影儀使用管理投影儀安置于公司會議室，需要使用部門向人力資源及行政管理部負責人申請。禁止撥打私人電話。硬件維護后，必須將所有設備復原。不得使用未經病毒檢查的U盤，防止病毒入侵。，因個人原因造成辦公設備毀損、丟失、被盜等，所造成的經濟損失由個人承擔。人力資源及行政管理部對辦公設備運行、保養情況進行監督檢查，對設備的維修，更換零件要進行登記備案。經公司領導及董事會審批后由人力資源及行政管理部專人購買。本制度所指辦公設備主要包括臺式電腦、打印機、復印機、電話、傳真機、投影儀、筆記本電腦、對講機等。、臨時工勞保用品管理6個月以內合同期的臨時工根據公司人事管理制度享受正常勞動保護用品，離職時勞保用品歸個人所有。、物資庫保管員根據《領料單》及各部門勞保用品領用登記表（經領用人簽字確認）負責建立公司各部門“勞保用品發放備查帳”，物品領用情景在帳頁上詳細記載，并經領用人簽字確認。對所采購的勞保用品要貼合國家標準或行業標準，必須“三證”俱全。如發票已標明手寫范圍或注明手改無效，需對方單位重新開據。五、報銷票據要求外來原始票據：（1）外來原始票據指購買物品或支付費用等取得的發票和行政事業性收費收據等。招待費，業務招待費用不超過400元；30000元以上的`，業務招待費用不超過800元，特殊情況需經總經理批準。在一個預算期內，各項費用的支出原則上不超出預算。并做好財產記錄。（2）發票的填寫規則：發票應明確注明單位、日期、填票人和具體的消費事項。主要內容應包括：活動預算，活動場地，活動贊助商等。如果出現物品損壞的，（物品不能正常使用或搬運即視為財產損壞）。第二條檔案管理工作統一由學生會辦公室負責，并對學生會所有文件進行分類、整理、歸檔，并及時對各項工作進行總結，在例會上匯報情況。第三章 會議制度第一條學生會辦公室召開例會時，各部員必須準時到場，將不定期進行抽查點名，并列入考勤，原則上不予缺席，有事請假須提前半個工作日（突發情況除外），得到批準后才可不到場，但是會后必須向其他與會者了解例會的重要事項并作好記錄。八、采購時必須有正規的發票，每筆帳都要有記錄，不得弄虛作假，私用公款，一經發現必將嚴肅處理。十三、業主(或使用人)對收費(含代收費項目)標準提出異議時,要首先向其耐心宣傳解釋上級的規定和批準的收費標準,直到業主理解和滿意為止,遇有極個別業主無理取鬧,應及時向領導匯報。違者除對其批評教育外,按獎懲制度第七條執行。公司日常管理制度6為了進一步加強管理,提高工作效率,強化組織觀念,維護正常的勞動、工作秩序,特制定本制度。綜合部應按時辦好車輛保險、年檢等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。（十二）車輛管理制度公司車輛由綜合部統一管理，車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。（十）保密制度全體員工都有保守公司秘密的義務。（八）廉政建設管理嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。具體標準如下：綜合部120元/月，開發部100元/月，財務部60元/月，工程部100元/月。外來的文件由綜合部負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。簽訂合同除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在縣人民法院管轄。日常財務支出，一般由綜合部負責實質性、合理性的一級審查，財務部負責合法性、可行性的二級審查，分管財務領導審核后，報總經理批準，其中：業務招待費用支出，由綜合部審查，分管綜合部領導審核后，按財務制度報總經理批準；建筑施工及其他工程款項的支出，由工程部審查，分管工程部領導審核后，按財務制度報總經理批準。（一）員工守則遵紀守法，忠于職守，廉潔自律。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。（二）本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、相關費用支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。代理公司要定期向開發商報送銷售信息、報表等資料，及時反饋銷售現場出現的相關情況。5）員工在工作時間內，因私打電話必須簡短，不做與工作無關的事情。婚假可享受3天婚假，每滿一年增加1天，最高不超過8天。4）請假規定：a）請假前須填寫《請假申請單》，獲得批準并安排好工作后方可離崗。四、相關規定考勤制度1）作息時間：周一至周五：上午8：30至12：00，下午13：30至17：30；周六及節假日加班：上午9：00至12：00，下午13：30至17：302）內勤逐日認真記錄考勤。所有辦公室人員應妥善保管愛護和使用各種設備辦公用品等，無故損壞公司辦公設備等應按照原價予以賠償公司。工作時光內辦公室人員需將手機調成振動，不得在辦公區域大聲喧嘩吵鬧等；發現一次給予警告，兩次警告以上含兩次給予xx元的負激勵；不得做與工作無關的事情，例如不得在辦公期間打撲克玩游戲聽mp看影碟等，發現一次給予xx元的負激勵，發現兩次以上含兩次給予xx元的負激勵。辭退、開除屬于下列條款之一時，根據情況予以辭退、開除處罰：(1)職員收到上述第二款“文書警告”，或接受過降薪、降職處罰后，對所犯違紀行為仍不予改正，重復發生類似行為；(2)貪污公款，盜竊公司物品或私人用品者；(3)利用職權索賄受賄者；(4)公開詆毀公司的名譽和信用，使公司受到損害者；(5)造謠惑眾，破壞團結，煽動他人鬧事、怠工者；(6)隱瞞、偽造個人經歷及重大歷史問題，被公司誤錄用者；(7)