某公司質量手冊(質量、環境管理體系文件)(留存版)

　　

【正文】 成生產任務；——負責編制本部門質量計劃并實施；——負責組織環境因素識別；確定企業重大環境因素，制定管理方案并組織實施；——加強生產過程運行控制，識別控制生產中的關鍵、特殊工序/過程，組織過程確認，按文件要求進行質量環境管理控制，確保生產處于受控狀態；——組織環境污染的監測；——負責對不合格品采取糾正措施；——負責對生產設備、設施進行保養/保護，保證生產設施滿足生產要求；——提出本部門的質量、環境培訓需求并配合作好培訓工作；——完成本部門范圍的環境因素、識別評價，作好本部門有關環境運行的預防控制工作；對不符合項采取糾正及預防措施；——組織數據分析、處理，選用統計技術，對統計技術和實施效果進行檢查評價；——預防控制生產過程中的各種不合格隱患，組織進行日常工藝紀律檢查，及時發現問題并組織整改。 溝通的內容向各職能部門、層次通報回復以下內容：——QE管理體系的運作情況；——法律、法規和其他要求的遵守情況；——方針、目標、指標管理方案的完成情況；——內審、管理評審以及整改情況；——不合格、投訴以及異常/突發事件的產生/發生及處理；——回復來自內部員工對質量環境的關注、詢問、意見和建議。 評審的頻次按策劃的時間，總經理每年主持召開管理評審會議一次，對QE管理體系進行評審，特殊情況可增加評審次數。 以下人員需要進行培訓：——新員工和轉崗人員；——與QE管理有關的管理人員（如管理員、業務員）；——驗證崗位人員，包括產品驗證人員、內審員、試驗人員等；——重要作業崗位人員，包括關鍵崗位、重大環境影響崗位、特種作業崗位人員；——技術、管理人員（如各部門經理）；——合同方和供方等有關的培訓。 策劃應確定的內容a) 質量方面 與顧客有關過程（,） 過程的內容與顧客有關過程內容包括：顧客所需的產品/服務的要求，產品服務所需的評審，有關產品要求與顧客的溝通。 顧客溝通a) 溝通的主要內容本企業做到在售前、售中、售后與顧客進行以下溝通：c) 設計/開發策劃的輸出；設計開發的輸出包括：通過設計/開發輸出評審，評價設計開發的結果是否具有滿足設計/開發輸入質量要求（任務書）的能力； 大宗采購按采購計劃進行，緊急采購由相關部門填寫《緊急請購單》，主管領導批準后執行，零星采購（如五金件）可不納入計劃范圍。 確認對象過程確認的對象是關鍵和特殊工序。 生產中的標識（包括警示標識），生產中的標識根據需要而定； 環境運行控制（，） 環境運行控制產品質量 按規定程序進行審核，審核員通過交談，查閱文件、記錄和現場情況收集證據，發現問題及時讓有關部門確認，開出不合格項報告，責成限期整改，并屆時進行驗證；c) 方法本企業制定《過程、產品和環境監視測量程序》。 糾正、預防措施過程等。 每年至少一次，當存在組織變化、重大市場反饋和不合格等因素時，隨時增加審核； 產品具有符合性；b) 貯存原料、半成品和成品庫地面平整、清潔、光亮、通風、干燥；按規定碼放，成品庫不放其他任何易混淆雜物，也不能與有毒有害物質混放；物料有標識，按先入先出原則發放，提供入庫產品合適的保存環境，建立庫存臺帳，定期進行盤點，貯存的物品做到帳、卡、物相符。 建立臺賬，由專人管理，防止損壞顧客財產以及泄露顧客信息。i) 環境初始評審，確定重要環境因素；j) 編制應急預案；k) 編制環境管理方案。 供方評定a) 需評定的供方 有鉀肥、磷肥、氮肥、微肥、包裝物等的供方。設計/開發輸出滿足以下要求：a) 滿足設計/開發輸入的要求；b) 給出采購、生產服務提供的適當信息，包括或引用的產品的接收準則；c) 規定出對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。 建立有關研發制度 如文件管理制度、設計/開發評審制度，信息管理制度等； 企業有能力滿足規定要求，所做的承諾可行且無疏漏；b) 環境方面 工作環境（） 工作環境的識別工作環境（包括生產環境、檢驗環境、倉庫環境、辦公區環境等）應達到以下要求：a) 生產環境 包括衛生、安全的生產場所——清潔、明亮、暢通的工作地點、明確的工作程序，有序的作業，安全隱患的防范和消除；適宜的工作條件——符合規定的溫濕度、照明度、噪聲、粉塵度、有害氣體濃度、振動度和放射性幅射度；良好的作業方法，職業道德（愛崗、敬業、保護環境的風尚和習慣）以及人的行為控制；b) 倉庫環境 適宜的溫度、防雨、防潮，良好的標識。職位說明書是人事選聘、使用、培訓和獎懲的依據。 溝通的內容本企業決定就質量環境方針和重要環境因素與外部進行溝通，此外，還有下列七方面對外部作信息交流，加強溝通：——向市場、客戶、行業、供應方、合同方進行信息收集并向他們進行相關的信息反饋；——對顧客、相關方的質量、環境投訴及時處理和回復；——對可施加影響的合同方、相關方通過各種方式實施環境影響；——向合同方、相關方，宣傳本企業質量、環境方針；——遇緊急情況（臺風、火災、爆炸）時，及時和有關部門（醫療、環保局、消防隊）進行聯絡溝通；——法律、法規和其他要求有變更時向合同方、供應方及時溝通；——QE管理體系業績向外部進行公告。 目的適當的內部溝通，有控制員工行為、充分表達員工情緒、激勵員工并起到團結、凝聚的作用，企業不同職能部門和層次間的全方位信息交流，有助于提高過程的效率。d) 行政人力資源部● 職責——認真貫徹國家有關勞動人事方針、政策，組織制定人力資源計劃，經公司領導批準后實施；——組織編制QE管理體系文件，并對文件、記錄管理；監督、檢查企業體系管理文件和記錄的使用、保管情況； ——負責質量環境有關法律法規及其他要求的收集、匯總和登記；——負責QE方針、目標、指標和環境管理方案的日常管理檢查；——負責管理評審計劃的制定，布置各部門準備管理評審有關資料，對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證；——負責編寫《年度內審計劃》并組織實施，協調內審活動的展開，組織編寫內審報告；進行不符合報告糾正措施的追蹤和驗證；——負責企業持續改進的有效實施；——負責組織QE管理體系的信息交流與溝通；——組織制定人力資源管理的各項規章制度并實施；——根據用工計劃，辦理人員招聘、調入、招收、辭退、辭職，調出和員工內部調配；——擬訂在職人員培訓計劃，組織員工各項培訓及培訓有效性的考核；——建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓、技能、工作經歷等記錄）；——建立公司工資、獎金、勞保福利標準，負責工資、勞保、福利、加班、夜班費及各種津貼報表的審核；——組織制定基礎設施建設、施工、管理計劃，監督實施；——制定獎懲方案，核準各部門的獎、懲實施；——負責安排、協調、落實公司日常事務，督促檢查各項決定的執行情況并匯報；——組織企業內部文件的草擬，打印、復印、傳送和督辦；——組織企業外部文件的收領、傳送、催辦、編號和歸檔；——搞好公司的對外接待及公關，做好車輛年檢、駕駛員年審和車輛維修，確保行車安全；——進行公司會議通知及有關記錄；——辦好企業宣傳櫥窗，經常組織有關環境、質量的撰稿活動，提高全員質量環境意識和相互溝通；——提出本部門的質量、環境培訓需求并配合作好培訓工作；——完成本部門范圍的環境因素、識別評價，作好本部門有關環境運行的預防控制工作；對不符合項采取糾正及預防措施；——及時收集、處理企業內打印機、復印機的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節能降耗。 ，； 本企業目標指標本企業QE方針見《*******公司質量、環境方針和目標指標》。管理手冊修改登記表章節號修改條款修改形式修改日期修改人審核批準劃改換頁換版5 管理職責 管理承諾（,） 本企業最高管理者的承諾最高管理者承諾：建立、實施質量環境管理體系并持續改進，保持其有效性。 及時從使用場所收回作廢文件，進行標識、處理，防止作廢文件的誤用。QEMS四層文件之間的關系如下：b)QE管理手冊的內容方面全體員工正在積極努力力爭把公司質量、環境管理工作提高到嶄新的水平。本管理手冊自實施之日起生效。*******公司從1985年創立，經過20多年的發展，成為擁有注冊資本7000萬元的有限責任公司。手冊覆蓋與產品質量、環境管理有關的生產、經營和服務活動，涉及企業質量環境管理體系結構（P17）所涉及的全部場所和部門。 記錄控制a) 記錄的范圍記錄的范圍包括質量管理體系的記錄（QMS規定要求的記錄，組織內部管理要求的記錄和法律法規、規范要求的記錄）和環境管理體系的記錄（EMS所涉及的各種記錄）兩部份；b) 記錄控制的內容包括記錄的收集、填寫、標識、貯存、保護和記錄的可追溯性。本企業建立并執行《法律法規收集管理和合規性評價管理程序》。 管理體系所涉及的適用的法律、法規及其他要求，并建立獲取這些要求的渠道，確定這些要求如何應用于組織的環境因素； 程序文件（如法律法規及其他要求管理程序、環境因素識別和評價程序等）；——負責檢驗設備的送檢、校準，負責組織過程和產品質量檢驗；——負責公司產品研發，制定研發計劃并組織實施；——組織制定企業產品標準、技術標準、文件、質量標準，負責專利申報；——負責對外技術聯絡和技術項目申報；——負責公司商標申報和維護工作。 評審時機a) 在內部管理體系審核結束后或外部審核前或其他重要相關方要求審核前；b) 在外部環境發生重大變化或管理體系明顯不適應時。——對為組織和代表組織工作人員進行培訓。 確定產品應達到的質量目標和要求（包括產品質量特性、目標值、質量要求、約束條件、應滿足的法律、法規等） 與顧客有關要求的確定 a) 顧客/相關方有關的要求包括以下內容： 傳遞產品信息 企業采用新聞、廣告、坐談會、服務上門等向顧客/相關方介紹企業的產品、業務范圍和業績，收集顧客關于產品要求的信息，回答顧客的咨詢； 產品設計開發建議書 根據市場調研的結果，最后形成新產品的整體設想——產品建議書，產品建議書為領導進行產品開發決策提供分析意見； 評審時，采用會議或會簽的形式，由管理者代表主持，科研生產中心及各有關部門參加；b) 向供方提供采購信息向供方提供的采購信息的內容包括：本企業暫無特殊過程，關鍵工序是配液生產工序。 對產品檢驗狀態（合格、不合格、待檢、待定）進行標識； 控制對象——污水；——作業噪聲；——資源、能源使用管理；——化學品、油類使用、儲存；——相關方環境行為影響等。過程能力 內審報告，內審結束后一周內下發； 環境監視測量a) 監測對象環境監視測量對象是可能具有重大環境影響的運行關鍵特性。 內審及管理評審過程；通過內審發現問題，采取糾正措施，使管理體系獲得改進；b) 要求內審必須達到如下要求：8 測量、分析和改進 總則（） 測量、分析和改進策劃a) 目的策劃的目的在于確保：成品搬運按產品標準規定的方法實施。 采用對顧客財產的原標識登記、信息記錄等對顧客財產進行標識；b) 保護 生產和服務提供的策劃策劃內容如下：a) 從相關技術標準和合同/訂單中獲得顧客要求的產品特性的信息；b) 明確生產服務全過程的關鍵過程；c) 制定生產工藝規程，規定過程質量標準（過程質量指標、產品質量指標和產品質量要求）； d) 配置滿足生產要求的設備（包括環保設備），規定維修保養方法；e) 在需要加強控制的生產環節，配置監視測量裝置（包括環保測量裝置）；f) 在工序中確定質量控制點和環保監測點，并實施監視和測量；g) 識別各類作業人員哪些人需要進行人員能力的認可；h) 放行和交付的控制（檢驗合格準予放行，檢驗不合格按規定的要進行處置）。 采購（~） 采購內容a) 原輔料 鉀肥、磷肥、氮肥、微肥、包裝物等，詳見《原材料采購標準匯編》；b) 勞力 如委托開發、試驗、檢驗，運輸及臨時勞力雇用，檢驗設備的校準等外包，并以適當方式進行控制；c) 設備 如檢驗設備、配件等。 設計/開發的輸出企業根據“設計/開發計劃書及設計/開發任務書” 進行設計活動，通過初步設計和詳細設計，產生設計圖樣/產品配方和應輸出的設計/開發文件，這些文件經批準后予以發放，確保與產品生產、貯存、運輸、驗收、安全相關的重要設計特性已經明確或作出標識。 設計開發階段劃分 按階段的劃分、嚴格實行階段管理； 雙方意見不一致的地方得到解決； 工藝紀律檢查方法等。設施使用、維護和保管由科研生產中心按《基礎設施管理程序》組織實施；b) 企業水、電供應由行政人力資源部進行管理