20xx-全面績效考核管理手冊(留存版)

　　

【正文】 要事當先、質量、組織能力、談判能力、危機處理能力10項，考核總權重為50%。. 其他目標達成、例行工作、關鍵問題改善、相關行為考核：. 考核周期結束后2日內由其直接上級依據《年度績效任務書》、《職員月度/半年度/年度績效規劃與行為評估表》對職員績效任務完成情況進行評估，評估成績匯總至人力資源中心，納入《職員月度/半年度/年度績效規劃與行為評估表》。利潤計劃完成率實際利潤/計劃利潤*100%40%5%10%利潤總額增長率（+）或減虧率（）（2003年利潤預算2002年利潤決算）/2002年利潤決算*100%月度預警、季度/年度考核20%20%營業收入增長率（2003年收入預算2002年配比收入決算）/2002年配比收入決算*100% 10%10%人均管理費管理費用/直接人員編制10%10% A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提）90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費用總額 薪酬福利、車輛費用、辦公費用、專項費用、公共費用等20%10% 營業費用總額營業成本費用（不含營業稅金）30%20%合計100%100%100%93集團各中心 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總監）年度集團各中心人均管理費管理費總額（除專項費用）/直接人員編制40%40%5%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費總額薪酬福利、車輛費用、辦公費用、公共費用，（除專項費用）30%30%15%專項費用額根據各中心職能所發生的專項費用30%30%15%總資產報酬率（稅前利潤+利息支出）/（期初資產總額+期末資產總額）/2*100%半年預警、年度考核20%A8%為5分；5% ≤A ≤ 8% 為4分；3%≤A 5% 為3分； A3%為0分；資產總額增長率(本年度資產總額預算額上年度資產總額決算額)/上年度資產總額決算額*100%15%A20%為5分；15% ≤A ≤ 20% 為4分；10%≤A 15% 為3分；A10%為0分；每股凈資產增長率(本年度每股凈資產預算額上年度每股凈資產決算額)/上年度每股凈資產決算額*100%15%A10%為5分；6%≤A ≤ 10% 為4分；A6%為0分；凈資產收益率凈利潤/凈資產*100%15%合計100%100%100%十、計劃預算考核指標釋義：101房地產公司 營業計劃完成率：實際簽約額/計劃簽約額*100%簽約是指銷售合同及租賃合同等收入合同的簽定，以財務核算月度為周期，客戶服務部認可的有效簽約；計劃簽約額：指根據各地產公司2003年年度經營計劃確定的年度簽約總額，并根據計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃金額；實際簽約額：指根據財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），客戶服務部認可的、信貸及其他手續齊全的有效簽約金額。. 例行工作：所占權重依據各中心/子公司各部門實際工作情況自行確定；. 關鍵問題：所占權重依據各中心/子公司各部門實際工作情況自行確定；. 相關行為：所占權重為20%。4 品德考核. 考核時間：考核周期結束后2日內由人力資源中心組織實施；. 考核內容及權重：考核內容主要包正直、誠信、謙虛、寬容、勤儉、自律、自信、務實、尊重他人、保持樂觀10項，. 權重為20%。 Resources Constrained). 應具挑戰性。10 評分標準 績效評分是針對集團各級職員工作績效達成程度的定量評價方法，即根據績效實現程度的不同給予不同的分值，采用5分制體系來標明職員的績效等級。 各級職員績效考核成績由其直接上級負責評定，總監對本中心考核的最終結果負責，子公司總經理對公司考核的最終結果負責。績效考核是一種評估，這種評估工作不僅要搞清楚下屬職員真實的工作狀況，通過評估指導職員有計劃地進行工作改進，更重要的是全面績效考核旨在形成整個企業的價值導向。4 績效考核的目的 全面績效考核管理旨在形成企業的價值動線系統，引導職員象股東一樣關注企業的關鍵目標，2003年度全面績效考核系統關注的關鍵點是： 關注股東及客戶利益； 關注個人能力的提升及職員職業生涯規劃，達成職員成長和企業發展的雙贏； 關注職員工作態度及對企業文化的認同。 考核者如不認同考核結果，可在一周內向間接領導提出申訴；由間接領導會同人力資源部門復核；如仍不能對考核結果達成共識，應提交集團人力資源中心處理。 職員工作績效整體上分成兩種類別： 第一種為可量化的目標績效，這種目標類型的績效可以通過計算目標達成率，轉化為績效評分（05分）。. 目標項次間應具獨立性，不能發生一項目標達成，即影響其他目標達成的情況。. 考核人和考核依據：. 被考核人直接上級（即總裁）依據《管理者品德評價表》對其品德進行評估，權重為60%；. 隨機抽取被考核人3位同級，依據《管理者品德評價表》對其品德進行評估，權重為20%；. 隨機抽取被考核人3位直接下級，依據《管理者品德評價表》對其品德進行評估，權重為10%；. 隨機抽取被考核人3位間接下級，依據《管理者品德評價表》對其品德進行評估，權重為10%。. 職員績效考核周期為：月度、半年度和年度。 銷售回款完成率：實際回款額/計劃回款額*100%銷售回款是指實際的貨幣資金入帳，即根據有效簽約收回的貨幣資金；計劃回款額：指根據公司經營計劃，預計的貨幣資金在每個財務核算月度周期的金額；實際回款額：指根據預算的財務核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業收入成本；計劃利潤額：指根據公司經營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據預算的財務核算月度周期實際結轉完成的所得稅前利潤金額； 銷售費用率：實際銷售費用/實際簽約額*100%銷售費用=市場推廣費用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費用實際銷售費用：指根據預算的財務核算月度周期實際發生的銷售費用金額； 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；直接編制人數：指根據年度經營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統一管理體系中的人員編制數量； 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓費+旅游費+節日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養老保險+工傷保險+失業保險+醫療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養路費、汽油費、維修保養費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據地產公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等；公共費用包括：集團統一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等； 成本費用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業成本+銷售設施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地價款+土地評估費、契稅+其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標費+設計費+質量監督+預算審查費+測量費＋勘探費+執照費+竣工圖費+綠化費+其他建安成本包括：基礎+土建+水暖＋設備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他 *人防工程計入“土建”項目 *“地下車庫”項目包括建設地下車庫的基礎、土建、水暖、設備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環衛+其他配套成本包括：會所+網絡+商業配套+安防設備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項開支計入“道路”項目物業成本包括：物業費+房屋托管費+供暖費+其他銷售設施成本包括：銷售設施工程+售樓處+樣板間+開發間接費+其他102房地產服務業公司 營業計劃完成率：實際收入額/計劃收入額*100%計劃收入額：指根據各地產服務業公司2003年年度經營計劃確定的年度營業收入總額，并根據計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃收入金額；實際收入額：指根據財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），實現的經營收入金額。. 客戶服務考核：. 考核周期結束后2日內由市場開發中心客戶服務部，依據集團各中心和各子公司客戶服務情況進行評估，填制《客戶服務評估表》，評估成績視同職