工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 達標評定可以采用達標考試、崗位自評、 班組互評、上級對下級評定、成立評定小組統(tǒng)一評定等方式進行。安全生產(chǎn)標準化評審單位在現(xiàn)場評審時，要按有關規(guī)定將崗位達標作為安全生產(chǎn)標準化的重要內(nèi)容進行考評，對重要崗位和關鍵崗位的達標情況進行抽查。 切實加強生產(chǎn)班組安全管理和崗位操作技能的提升，必須將達標建設常規(guī)化。要求將班組安全管理作為崗位達標的重要內(nèi)容，從規(guī)范班前會、開展經(jīng)常性的安全教育等班組安全活動入手，將各項安全管理措施落實到班組，將安全防范技能落實到每一個班組成員，強基固本，真正把生產(chǎn)經(jīng)營建立在安全基礎之上。 式，推動崗位達標創(chuàng)新 企業(yè)可采取開展班組建設活動、危險預知訓練、崗位大練兵、崗位技術比武、全員持證上崗、師傅傳幫帶等切合實際、形式多樣的活動，營造 “ 全員參與崗位達標，人人實現(xiàn)崗位安全 ” 的活動氛圍，不斷提升職工的安全素質(zhì)，推動崗位達標工作。做到 “ 崗位有職責、作業(yè)有程序、操作有標準、過程有記錄、績效有考核、改進有保障 ” 。 安全生產(chǎn)文件檔案管理制度 1 目的 為了規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案的管理，確保文件檔案的完整性、合理性、科學性，使其為今后工作開展提供參考資料和文獻，特制定本制度。 本制度適用于本廠與安全 生產(chǎn)有關的文件檔案的管理。 2 職責 安全管理部門負責制定本制度，并負責綜合監(jiān)督管理。 各單位負責本單位文件檔案的管理，并負責監(jiān)督檢查和考核。 各單位安全員負責本單位文件檔案的收集、歸檔和保管。 3 內(nèi)容 文件資料收集 安全生產(chǎn)文件檔案內(nèi)容如下： 國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。 上級主管部門安全生產(chǎn)文件、批復文、領導指示材料及會議資料等。 本廠安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議 記錄材料、安全學習資料、領導指示材料等。 安全生產(chǎn)工作計劃、總結、報告等。 各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等。 供應商、承包商相關材料。 安全設施檢測、校驗報告、記錄等。 安全、職業(yè)衛(wèi)生評價報告。 立卷歸檔 文件資料應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。 應根據(jù)文件資料的重要性，案時間永久、長期和短期等三種進行時間整理，分類 歸檔。 各單位在每年 2月底前對上年度的文件資料進行歸檔，統(tǒng)一保存。 各種文件資料按一定特征進行排列和系統(tǒng)化，應層次分明，編寫頁碼，填寫卷內(nèi)文件資料目錄。 不同價值，不同性質(zhì)的文件資料應當區(qū)別管理，單獨立卷。 檔案保管 檔案應入柜上架，科學排列，避免暴露和捆扎堆放。 應采取防潮、防蟲措施，防止檔案損壞。 檔案借閱 文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當案要注意保護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能 歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。 借閱的檔案要注意保密，未經(jīng)許可，不得隨意公開、發(fā)表或轉借他人。 歸還檔案時，由檔案管理人員當面查點清楚，并在借閱登記本上注銷。 檔案銷毀 對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)單位領導批準，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄。 4 相關記錄 《文件檔案清單》 5 本制度由 安全管理部門 制定并負責解釋，自發(fā)布之日起實施。 安全風險評估和控制管理制度 １．目的 識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害 ，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù)，并進行有效控制。 2．范圍 本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。 3．內(nèi)容 評價組織及職責 （ 1） 本廠成立風險評價小組 組長為本廠安全第一責任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和 安全管理部門 負責人，成員為相關部門負責人和 安全管理部門 成員。 （ 2）職責 組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。 副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進 行風險評價定期評審； 成員：對各單位上報的《工作危害分析（ JHA）記錄表》、《安全檢查（ SCL）分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。 風險管理 （ 1） 危害識別 1） 在進行危害識別時，應充分考慮： ①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為 ②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害； ③中毒、窒息、觸電及輻射 (電磁輻射、同位素輻射 )； ④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作 環(huán)境； ⑤人機工程因素 (比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等 )； ⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、氣體的泄漏； ⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。 2）同時還應考慮： ①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境； ②直接與間接危險； ③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)； ④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。 （ 2）人的不安全行為： 違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別： 1）操作錯誤 (忽視 安全、忽視警告 )。 2）安全裝置失效。 3）使用不安全設備。 4）手代替工具操作。 5）物體 (成品、材料、工具等 )存放不當。 6）冒險進入危險場所。 7）攀坐不安全位置。 8）在起吊物下作業(yè) (停留 )。 9）機器運轉時加油 (修理、檢查、調(diào)整、清掃等 )。 10）有分散注意力的行為。 11）不使用必要的個人防護用品或用具。 12）不安全裝束。 13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。 （ 3）物的不安全狀態(tài)： 使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個 人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。） 1）物質(zhì)：火災、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)； 2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。 （ 4）有害作業(yè)環(huán)境： 1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。 2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。 （ 5）安全管理缺陷： 1）設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人 機工效學）； 2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業(yè)等； 3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷； 4）相關方管理缺陷。 危害識別的范圍 （ 1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段； （ 2）常規(guī)和異?；顒樱? （ 3）事故及潛在的緊急情況； （ 4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動； （ 5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； （ 6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； （ 7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； （ 8）丟棄、廢棄、拆除與處置； （ 9）氣候、地震及其他自然災害 等； （ 10）后期服務活動。 危害識別的方法 危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（ JHA）、安全檢查表（ SCL）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。 （ 1）工作危害分析法（ JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。 （ 2）安全檢查表（ SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危 害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。 （ 3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素； 危害識別的步驟 （ 1） 安全管理部門 負責設計危害識別所用的《工作危害分析（ JHA）記錄表》、《安全檢查（ SCL）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門； （ 2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（ JHA）記 錄表》、《安全檢查（ SCL）分析記錄表》，經(jīng)本單位負責人審批后，報送 安全管理部門 ； （ 3） 安全管理部門 對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類； （ 4） 安全管理部門 組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。 （ 1）風險評價范圍 1）生產(chǎn)經(jīng)營活動； 2）生產(chǎn)裝置； 3）儲存設施； 4）檢維修作業(yè)； 5）新改擴建和技術改造項目工程； 6）拆遷工程； 7）后期服務活動。 （ 2）評價準則的依據(jù) 1）有關安全法律、法規(guī)要求； 2）行業(yè)的設計 規(guī)范、技術標準； 3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準； 4）合同規(guī)定； 5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。 （ 3）評價準則 采用事件發(fā)生的可能性 L 和后果的嚴重性 S 及風險度 R進行， R=L S 1）事件發(fā)生的可能性 L參照表 1來制定 表 1 事件發(fā)生的可能性 L判斷準則 等級 標 準 5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施 ，或 危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效 執(zhí)行或控制措施不當 ，或 危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生 。 3 沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等 )， 或未嚴格按操作程序執(zhí)行 ， 或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)） ， 或曾經(jīng)作過監(jiān)測 ， 或過去曾經(jīng)發(fā)生 類似事故或事件， 或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件 。 2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測 ， 或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行 ， 或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件 。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施 ， 或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件 。 2）事件發(fā)生后果 的嚴重性 S 參照表 2 來制定 表 2 事件后果嚴重性 S 判別準則 等級 法律、法規(guī) 及其他要求 人 財產(chǎn) (萬元 ) 停工 環(huán)境污染、資源消耗 本廠 形象 5 違反法律、法規(guī)和標準 死亡 50 部分裝置 (2套 )或設備停工 大規(guī)模、 本廠外 重大國際、國內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標準 喪失勞動能力 25 2 套裝置停工、或設備停工 本廠內(nèi)嚴重污染 行業(yè)內(nèi)、 本廠內(nèi) 3 不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 10 1套裝置停工或設備 本廠范圍內(nèi)中等污染 地區(qū)影響 2 不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒適 10 受影響不大，幾乎不停工 裝置范圍污染 本廠及周邊范圍 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 沒有污染 形象沒有受損 3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表 3來制定 表 3 風險等級判定準則及控制措施 風險度 R 等級 應采取的行動 /控制措施 實施期限 20－ 25 巨大風險 在采取措施降低危害前 ,不能繼續(xù)作業(yè) ,對改進措施進行評估 立刻 15－ 16 重大風險 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評 估。 立即或近期整改 9－ 12 中等 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 2 年內(nèi)治 理 4－ 8 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書 有條件、但需定期檢查 有經(jīng)費時治理 4 輕微或可忽略的風險 無需采用控制措施，但需保存記錄 （ 4）風險等級的確定 1）在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素： ①火災和爆炸； ②沖擊和撞擊； ③中毒、窒息和觸電； ④有毒有害物料、氣體的泄漏； ⑤其他化學、物理性危害因素； ⑥人機工程因素； ⑦設備的腐蝕、缺 陷； ⑧對環(huán)境的可能影響等。 2）在確定重大風險時，應考慮： ①有關法規(guī)、標準的要求； ②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性； ③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。 3）按風險度 R=可能性 L嚴重性 S，計算出風險值。