gbt19630-20xx有機產品質量管理體系程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 制定內部檢查計劃 a 質量領導小組于每年元月制定“年度內部檢查計劃”，經總經理批準。 b 一般每年進行至少一次內部檢查，全年計劃要覆蓋全部過程和要素。遇到體系運行產生不符合、接受認證機構或認證監管部門檢查等情況時，可針對性對某些重要環節實施內部檢查或全面內部檢查。 內部檢查的準備 a 公司有機管理者根據受檢查部門及工作內容任命內部檢查組長，內部檢查組長確定內部檢查組成員和內部 檢查時間，經總經理批準后，成立內部檢查小組。 b 內部檢查組長制定內部檢查實施計劃，并根據計劃進行適當分工，安排與被檢查部門無直接責任的內部檢查員對相關區域進行檢查。 c 內部檢查組長準備內部檢查所依據的文件，并安排內部檢查組成員編制內部 德 信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 檢查專用文件，其中： 1)“內部檢查實施計劃”，由內部檢查組長編制，并報總經理批準； 2)“內部檢查檢查表”由各位內部檢查員分頭編制。 內部檢查的實施 a 由內部檢查組長主持召開首次會議，說明本次檢查的目的、范圍、依據、時間安排等，部門負責人以上人員及全體內部 檢查員參加會議，并在“簽到表”上簽名。 b 內部檢查組按照“內部檢查表”進行現場檢查。 c 內部檢查組成員通過交談、查閱文件、檢查現場等方式，檢查質量管理體系的運行情況，并將檢查情況記入“內部檢查表”的“檢查記錄”一欄中。 d 現場檢查結束后，內部檢查組召開內部會議，對內部檢查工作進行小結，并開具“不合格項”報告。 e 內部檢查結束后，內部檢查組長編寫“內部檢查報告”，并主持召開末次會議，報告檢查結果。受檢查部門負責人在“不合格項”報告上簽字確認。內部檢查組長將“不合格項”報告發至有關部門或人員，與會人員在 “簽到表”上簽名。 f 受檢查部門針對“不合格項”報告立即進行原因分析，制定糾正措施，填在“不合格項”報告中的“糾正措施”欄中，反饋給內部檢查組長。對不能在短期糾正的“不合格項”應在報告中詳述理由及解決辦法。 跟蹤驗證 a 有機管理者組織內部檢查員檢查糾正措施完成情況，確認其有效性，并將驗證結果填入“不合格項”報告中的“糾正措施效果的驗證”欄中。 b 如果在規定的期限內未能完成糾正措施，原內部檢查員應對此進行調查，如 德 信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 無正當理由或未能確定可以接受的糾正期限，應向總經理報告。由內部檢查組長組織對此 “不合格項”進行整改。 檢查資料的管理 a 內部檢查使用的全部記錄，由內部檢查組長負責在內部檢查完成后的兩周內按《記錄控制程序》中的規定保存。 b 內部檢查組長負責將“內部檢查報告”對相關方提供。 記錄 《年度內部檢查計劃》 《內部檢查實施計劃》 《內部檢查記錄表》 《不符合項報告》 德 信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 5 人員培訓程序 目的和范圍 對承擔相應職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足生產需求。 適用于有機油茶籽生產質量管理體系規定職責的所有人員，包括臨時雇用的 人員，必要時還包括供方的人員。 職責 由辦公室負責實施人員培訓； 各職能部門提出本職能部門的培需求申請，按時派人員參加培訓，培訓記錄由辦公室保存。 程序 1）年度培訓計劃 a 每年的年初，辦公室根據各部門的總體規劃和年度工作需要，制定本公司的“年度培訓計劃”，報總經理批準后實施。 b 培訓計劃應包括；培訓時間、培訓人員、培訓內容、培訓地點、培訓方式、審批人等。 2）培訓需求 a 外部培訓由培訓需求部門提出申請，填寫“人員外部培訓記錄表”報辦公室，總經理事長簽字后，再報總經理批準實施。 b 各部門內部的培訓各部門作好“人員內部培訓記錄”，本公司的培訓由辦公室做好“人員內部培訓記錄”。 德 信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 3）培訓對象和內容 a 領導層及有機生產的管理者：《有機油茶籽生產質量管理手冊》、《程序文件》、國家的相關法律法規和 GB/ 系列標準、有機農業發展前景和趨勢培訓。 b 技術人員：《有機油茶籽生產質量管理手冊》、《程序文件》國家的相關法律法規和有機油茶籽系列標準、有機油 茶籽生產、管理操作規程、檢驗標準等。 c 生產操作人員：根據各自的崗位要求，培訓本崗位工作所需的有機油茶籽生產操作規程和相關的生產知識。 d 內部檢查員：接受相應機構的培訓，并要獲得資格證書。 4）培訓方式 采用內培和外培相結合，聘請專家培訓，業余和自學等培訓方法。 5）培訓的實施 a 本專業公司內部的培訓 由辦公室實施：培訓通知的發放，落實人員，確定老師（由有相應專業技術或專業知識技術的人員擔任），確定教材，確定適宜的培訓場所，實施培訓，填寫培訓記錄，培訓的考核、評定和歸檔。 b 各部門的培訓由本 部門實施，并保存相應的培訓記錄。 c 外部培訓結束后，由辦公室建立人員檔案，統一歸檔。 6）教育部的考核、評定 a 外部人員由代培單位實施考核評定； b 操作技術培訓的考核，采用現場形式，考試操作準確性及熟練程度、適用于技術工人； 德 信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 c 內部人員培訓由辦公室實施考核評定，對于筆試考核方式的應保留考試卷，對于現場評定的要作好相應考核記錄； d 辦公室對本公司的培訓結果統一歸檔，包括相應的“培訓記錄”和人員檔案、考試卷等。 e 每年年底由辦公室組織對所有人員進行崗位績效考核，并作好記錄。 f 各部門內部的培訓記錄 由各部門自己保存。 相關記錄 《人員外部培訓人員》 《人員內部培訓人員》 德 信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 6 物資采購控制程序 1 目的 為了保證 DXC 公司繼續符合有機生產符合的規定要求，確保不使用禁用物質和未經許可的生產資料，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于 DXC 公司生產原料等材料采購的控制。 3 職責 辦公室負責本程序的管理和采購過程的控制。 各部門負責編制本部門所需物資的采購計劃。 DXC 公司總經理負責采購計劃的批準。 4 工作程序 采購物資的種類 有機油茶籽生產過程中使 用的所有物資。 包裝材料和其他物資。 合格供方的選擇和評價 辦公室匯總建立 DXC 公司生產所需物資臺帳，并進行市場調查分析，貨比三家，選擇出合格供方，編制《合格供方花名冊》。 應按照 DXC 公司的要求對供方提供產品的能力進行評價，并在采購過程中對其能力實施監控。 采購部對供方進行評價，評價的內容是： 德 信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 a 供方產品質量狀況（如樣品檢驗或權威機構的檢測報告），供方生產能力、技術水平、設備能力、信譽等； b 供方質量管理體系狀況（如第三方對供方質量管理體系認證、 產品認證、注冊的有效證明等）； c 供方的顧客滿意程度； d 供方交付后的服務和支持能力； e 供方的履約能力、財務狀況、價格和交貨情況等。 對于無法對供方進行評價的情況，可對直銷商或代理商的資質和信譽進行評價；但在簽訂采購合同時必須明確所采購產品的生產廠家。 合格供方控制 辦公室每年年初根據供方的上年度供貨情況對合格供方重新進行評價，編制新的《合格供方花名冊》交 DXC 公司總經理審批。 對合格供方所提供的供貨質量、進貨檢驗結果、合同執行情況進行動態管理。初次發現 供貨質量下降，要以書面或口頭形式通知供方，限期整改并換貨，連續兩次質量不合格，要求退貨，連續三次質量不合格，退貨并經 DXC 公司總經理批準，