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西安華偉光電技術有限公司企業物資管理制度(編輯修改稿)

2026-07-09 17:08 本頁面

　

【文章內容簡介】，拾萬元以上會簽批準。合同原件財務歸檔保存。采購方式：招標采購、合格供方長期報價采購、及時詢價采購，采西安華偉光電技術有限公司企業物資管理制度 7 / 13 購人員實施采購過程，與采購計劃內容不相符，必須提交重新審批。供應商分批交貨或長期供貨且滾動、延期結算貨款的物資，采購人員收到貨物時應填制《收貨單》并且雙方簽字，作為結算和辦理入庫手續的依據之一。采購結算以現金支付單次 500元以上，收款人必須開具現金收據，采購人員報銷時隨發票一同提交財務處。采購人員收到貨后交付檢驗人員檢驗，并依據檢驗單、合同、收貨單、收款收據等憑單填制物流系統《采購入庫單》并提交庫管員審核，庫管員將《采購入庫單》與入庫實物核對無誤，審核打印《采購入庫》，否則拒絕審核該單據。采購人員委托他人收貨，受托人收到貨后交付檢驗人員檢驗，檢驗合格品隨同驗收單交庫房，庫管員填制手工入庫單，一聯交予交物人轉交采購人員作為填制物流系統《采購入單》依據，庫管員將手工《入庫單》與采購員提交的物流系統《采購入單》核對無誤，審核打印《采購入庫單》，否則拒絕審核該單據。零部件委托安裝、表面處理等發生的小金額勞務費（物料功能、性能沒有發生實質變化），作為費用處理，不填制入庫單。《采購入庫單》，黃、紅聯交采購人員，白聯庫房留存，報銷時，采購人員將紅聯隨發票交財務。采購物料或在加工品在途交于供應商再加工的，辦理入庫手續時，提供加工方收料單，庫管員核對收料單與《采購入庫單》內容一致，審核打印《采購入庫單》。采購人員填制入庫單有誤并且當月發現，報告物流系統管理員反審核后修改，若物料已出庫并辦理出庫手續，應先反審核、修改《領料單》；次月以后發現應紅字《采購入庫單》沖回，再按正確填制《采購入庫單》，若物料已出庫并辦理出庫手續，應先紅字《領料單》沖回，再紅字沖回《采購入庫單》，按正確填制《采購入庫單》《領料西安華偉光電技術有限公司企業物資管理制度 8 / 13 單》；當月物料入庫后發生退貨，報告物流系統管理員反審核后修改，次月以后發生退貨應紅字《采購入庫單》《領料單》沖回。不允許作廢、刪除單據。 2. 辦公用品、設備采購管理行政部按半年計劃采購常用辦公用品，并根據使用需求及時補充采購。辦公用品不需辦理入庫手續，但必須登記在冊。辦公設備采購先由需求部門提出申請并按有關程序報批，批準后交由行政部實施采購。辦公設備采購后，由使用人會同有關專業人員驗收并填制《固定資產驗收單》。登記固定資產臺帳。辦公用品采購報賬時，由保管人在憑證費用單驗證人處簽章后按報銷程序執行。辦公設備采購報賬時附驗收單。 3. 生產、實驗設備采購管理生產、試驗設備分為自制設備外購設備，自制設備物料采購程序按第一條第一款執行。外購設備由生產、研發部門（使用部門）提出申請并報批，批準后由專人采購。自制設備物料采購入庫后由裝配人員領用并組裝，領用用途為在建工程 xxx，組裝后驗收并填驗收單。外購設備采購后交由有關人員驗收，驗收合格登記固定資產臺帳。第二條物資領用管理細則原材料、輔助材料、委托加工零件、低值易耗品領用管理。生產、研發管理人員依據《生任務通知單》《產品物料清單》填制《生產領料表》，該表按產品名稱、規格型號分類填寫，并提交庫房管理西安華偉光電技術有限公司

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