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某投資擔保有限公司行政管理制度(編輯修改稿)

2026-05-15 03:56 本頁面

　

【文章內容簡介】行個人技術與經濟商貿活動；9．泄露公司重大機密；10．在工作中利用職務之便犯有嚴重經濟問題，給公司帶來重大損失；11．嚴重違反公司有關規章制度的其他行為。第七章請假管理制度一、病假規定1．請病假須持市級以上醫院病歷證明。2．員工休病假審批權限為：須經總經理審批。3．公司正式員工每月有一天帶薪休病假，二、事假規定：1．請事假須提前1天向公司領導申報。2．婚假規定：（1）達到法定婚齡的員工（男年滿22周歲，女年滿20周歲）結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假10天。（2）達到法定晚婚年齡的員工（男年滿25周歲，女年滿23周歲）結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假20天。（3）婚假須提前1周申請，經批準后方可休假且一次休完，不得分期休假。三、產假規定：1．符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工享受產假。2．符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，每月可享受4天孕期檢查假，該假為有薪假。3．符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工產假為90天，持醫院證明的難產為150天，多胞胎生育的，每多一胎，增加產假15天。4．產假結束后需續假的，按事假處理。5．符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕3個月以上流產或死產的憑醫院證明休假15天，假期按70%發放工資。6．妻子分娩，男員工可享受7天護理假，護理假無薪。7．產假、護理假均須提前一個星期憑生育指標和結婚證申請。8．產假、護理假一次休完，不得分期休假。四、喪假規定：員工親屬（父、母、岳父母、公婆、配偶、子女）去世，憑親屬死亡證明復印件或病危通知書休假5天，該假為有薪假。五、年假規定：員工工作滿一年后，將享受7日帶薪休假。工作年限每增加一年，帶薪休假累加一天，原則上不超過15天。員工請年假，須經部門領導、分管領導和公司總經理審批后，方可執行。年休假只在當年有效。凡每年請事假累計超過7天者，不再享受帶薪年休假。第八章工資及福利制度一、公司薪酬管理堅持如下基本原則：1．對外具有競爭性，對內具有公平性的原則。2．保證生活、安定員工的原則。3．有利于能力開發原則。4．綜合核定原則，即員工薪酬參考社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度及工齡、資歷等因素綜合核定。二、月薪發放部分，均在每月10日以銀行轉賬方式發放，遇節假日順延。三、工資實行保密發放。四、薪資崗位職員須負責工資明細表和總額表的制作、報批、統計、匯總，并于次月初將工資發放總表分別報財務部，同時負有保密的責任，若薪資崗位工作失誤造成泄密事件，將對其嚴懲直至除名。五、若員工當月工資有誤，可到財務部查詢。六、凡公司正式員工，享有的福利包括：休假、勞動保護、培訓、住房公積金、健康檢查、社會統籌保險、傷殘傷亡撫恤。七、公司福利除休假、培訓、健康檢查按公司制度執行外，其余均按照國家和地方法規定標準執行。安徽省龍人投資擔保有限公司財務管理制度第一章財務審批制度為保障本公司財務管理工作有序、規范地進行，確保資金進出安全，明確財務部門審批職責，嚴格控制費用支出，特制訂本制度。一、財務審批實行集中管理，每月25日需要提供下個月資金月報表，對預計的費用進行計劃申報，由董事長審批，下個月資金原則上由總經理一支筆審批。如有特殊情況，總經理可授權臨時審批，并由總經理事后補批。二、資金使用審批辦法：（一）對外投資款，商品購銷合同定金、預付款及結算付款，應付債務，購建固定資產、無形資產及其他長期資產，到期短期借款、長期借款的償還：1．支付時應填列公司統一使用的《資金使用審批單》，并按規定填清內容。2．報批程序：（1）經辦人填寫《資金使用審批單》，隨附合同、協議等相關資料，供領導審批；（2）財務部經理審核（或需相關主管會計初審后）；；（3）由總經理授權執行總經理或副總經理臨時審批；（4）總經理統一審批。如屬對外投資款項，必需報請公司董事會決議批準后由總經理審批。（二）其他各項費用1．其它各項費用包括：備用金、差旅費。2．預借備用金或差旅費：各部門員工因公需預借備用金或差旅費，應填寫專項借款單，說明原因，總經理批準。3．員工出差回公司后七天內辦理還款手續，如不及時結清借款又無特殊理由的，財務部將從次月工資中扣回。所需支付金額小于400元的款項，由經辦人員自行解決，不予辦理借款。4．員工出差返回公司七天內，應填寫《差旅費報銷單》，由所在部門經理及財務部經理審核，總經理批準后到財務部報銷。5．出差住宿費實行限額報銷，以實際住宿天數計報。住宿標準由總經理批準后報銷。參加培訓或有關會議的住宿費用按實報銷。6．出差員工除自備交通工具外，一般須乘坐火車、汽車、輪船，如乘飛機，需經公司領導批準。三、支票管理：1．支票領用實行登記制度。2．嚴格控制簽發空白支票，如有特殊情況需簽發時，支票上要填明收款單位、款項用途、簽發日期。領用人在支票存根及支票領用簿上簽名。3．經辦人領出支票后原則上應在三天內到財務部辦理銷賬手續。四、費用報銷：1．業務招待費：（1）業務招待費應本著“小額、合理、必需、節約”的原則進行開支，不得計提發給個人。（2）臨時性發生的接待費用，由經辦人填寫報銷單，事后說明事由，報總經理批準。2．辦公費用：低值易耗品和辦公用品的采購、印制，參照《日常辦公管理制度》執行，由經辦人、保管人簽字，報總經理批準后報銷。3．工資、津貼和福利支出等日常性費用由財務部造表、總經理審批后發放，遇有變動需及時辦理變動審批手續。4．職工醫藥費報銷，按《醫療管理規定》執行，財務部審核，經總經理批準后予以報銷。 5．通訊費報銷：按《通訊費報銷規定》執行，財務部審核、經總經理批準后報銷。6．員工市內辦事交通問題按《市內交通費報銷規定》執行，財務部審核、經總經理批準后報銷。第二章通訊費報銷規定一、為合理控制公司辦公費用，特制訂本規定。二、公司員工因工作需要，可限額報銷通訊費用。三、通訊費用報銷依據為當月話費單，按月報銷。第三

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