服裝企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》 。采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供 《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》 ，并填寫《合格分供方評定審批表》 ，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》 、 《成品分供方檔案》 、 《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》 ，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計(jì)劃部和倉庫對非合格分供方進(jìn)行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》 、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》 （取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏） 。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對該分供方進(jìn)行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。面 輔 料 分 供 方 檔 案成 品 分 供 方 檔 案合格分供方評定審批表分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄不合格分供方名單面輔料檢驗(yàn)報(bào)告合格分供方名單成品檢驗(yàn)報(bào)告鎖定狀態(tài)取消分供方名單17 / 39四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部進(jìn)口進(jìn)口采購合同進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口信用證議付進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢進(jìn) 口 來 料 應(yīng) 收 明 細(xì)進(jìn)口貨物到港通知生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口貨物到港情況匯總面輔料供應(yīng)管 理 流程面輔料庫存管理流程進(jìn) 口 報(bào) 關(guān) 情 況 匯 總備案費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄貨 物 到 廠 通 知 單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國內(nèi)采購合同》或《國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購和進(jìn)口來料） ，則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：? 如果是進(jìn)口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》 ；? 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的實(shí)際情況對自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購合同》或《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)口貨物到港通知單》 。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、 《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量） 。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿洠⒆詣?dòng)生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》 ，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購合同，憑采購合同制作《貨物到廠通知單》 。轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。19 / 39五、面輔料庫存管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部倉庫計(jì)劃部 否 是 計(jì)劃部 同意 是 不同意 否 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部倉庫 是 質(zhì)量管理部 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/ 采購部倉庫外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部會(huì)計(jì)部面輔料收貨管理流程面輔料明細(xì)箱單面輔料庫存查詢面輔料檢驗(yàn)報(bào)告緊急放行審批單面輔料驗(yàn)收單合格緊急放行 面輔料檢驗(yàn)通知單面輔料點(diǎn)收單點(diǎn)數(shù)應(yīng)付結(jié)算面輔料暫收單檢驗(yàn)不合格面輔料處置審批單單 2 單點(diǎn)數(shù)面輔料降級使用審批單退料損失單換貨代用審批單補(bǔ)料單 面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程退料單生產(chǎn)計(jì)劃管理流程外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄其它降級使用面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總退貨 流程說明：面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》 ， 對面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。計(jì)劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制作《面輔料檢驗(yàn)通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。? 暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》 。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。對需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃部制作的《面輔料檢驗(yàn)通知單》 ，自動(dòng)生成面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：? 對于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》 。? 對沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》 。對需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。 對于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》 。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況） ，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》 ，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進(jìn)行降級或降價(jià)處理，并制作《面輔料降級使用審批單》 。經(jīng)審批同意后通知倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作《面輔料點(diǎn)收單》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》 。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作《補(bǔ)料單》 ，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》 ，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。 （銷售、采購合同變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。 ）? 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。? 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》 ，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作《退貨損失單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。會(huì)計(jì)部根據(jù)《面輔料驗(yàn)收單》進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。 面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。21 / 39說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗(yàn)收后。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 計(jì)劃部計(jì)劃部技術(shù)部倉庫服裝加工計(jì)劃書服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)服裝加工合同加工廠領(lǐng)料通知單面輔料出庫確認(rèn)出口銷售管理流程合格分供方檔案查詢生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣面輔料補(bǔ)供單扣減應(yīng)付生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)管理流程23 / 39流程說明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《出口銷售合同》制作《服裝加工計(jì)劃書》 （內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計(jì)劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等） ，并傳遞給計(jì)劃部。2. 計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià), 制作《服裝加工詢價(jià)單》 。服裝加工廠報(bào)價(jià)后，對服裝加工廠的報(bào)價(jià)單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。3. 計(jì)劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂《服裝加工合同》 。4. 《服裝加工合同》簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》制作《生產(chǎn)進(jìn)度表》 ，并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料通知單》 ，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉庫憑《加工廠領(lǐng)料通知單》進(jìn)行面輔料出庫確認(rèn)。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提