某集團公司戰(zhàn)略地圖(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 收入的比率開拓市場，實現(xiàn)銷售增長實際銷售收入247。計劃銷售收入100%越大越好集團財務(wù)中心%財務(wù)銷售增長　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強銷售渠道建設(shè)，大力開拓市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務(wù)銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤計劃完成率利潤計劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實現(xiàn)實際利潤/計劃利潤100%越高越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部月財務(wù)銷售增長新產(chǎn)品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理　綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動合同管理不達(dá)標(biāo)的項數(shù)勞動合同管理不達(dá)標(biāo)的項數(shù)從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理勞動合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)原料采購不及時或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達(dá)標(biāo)次數(shù)保證采購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購管理原料采購不達(dá)標(biāo)包括采購不及時性、原材料不合格、未遵循比價議價程序、未按時對供應(yīng)商進行評估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　生產(chǎn)部3因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù)因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù)保證設(shè)備、設(shè)施管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　生產(chǎn)部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部5因設(shè)備設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部6因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項數(shù)　部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部1部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部2產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　質(zhì)量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推質(zhì)量管理部4因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或小樣重復(fù)制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部6每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務(wù)銷售增長　市場部1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現(xiàn)銷售增長實際銷售收入247。計劃銷售收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　市場部2銷售資金回籠率當(dāng)期應(yīng)收回貨款的回籠情況按時足額回收貨款，保證資金安全當(dāng)期實際貨款回籠金額/當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額100%100%綜合管理部%財務(wù)利潤增加當(dāng)期實際貨款回籠金額不含預(yù)收賬款，當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場部3售后服務(wù)投訴的次數(shù)售后服務(wù)投訴的次數(shù)提高售后服務(wù)水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次客戶客戶滿意度　市場部4客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)的個數(shù)及時收集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完整數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部個內(nèi)部管理信息客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)包括未按時收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞華美運輸KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明業(yè)務(wù)部1毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部2統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)統(tǒng)計信息不及時延遲的天數(shù)按時統(tǒng)計并進行提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部天顧客顧客滿意度　業(yè)務(wù)部3司機流失率考核期內(nèi)司機的流失率保證司機隊伍的穩(wěn)定考核期主動離職的司機人數(shù)/考核期司機定員100%越小越好集團人力資源管理部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理　業(yè)務(wù)部4毛利率控制營業(yè)成本，提高毛利空間控制營業(yè)成本，提高毛利空間考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部％財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部5司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)提高司機安全意識，加強安全教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　業(yè)務(wù)部6設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額加強設(shè)備、貨物的安全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本設(shè)備、貨物因不可抗力的因素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務(wù)部7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247。考核期平均欠款余額）越小越好綜合管理部天財務(wù)降低成本　綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　總經(jīng)理1利潤計劃達(dá)成率稅前利潤計劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實現(xiàn)稅前實際利潤/稅前計劃利潤100%越高越好集團財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理2凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率公司股東投資獲利能力考核期稅前實際利潤/考核期凈資產(chǎn)平均余額100%越高越好集團財務(wù)中心％財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247。考核期平均欠款余額）越小越好集團財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推華美商務(wù)KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度集團員工對商務(wù)公司各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表的設(shè)計、分發(fā)、回收、統(tǒng)計總經(jīng)理/副總經(jīng)理2利潤計劃完成率內(nèi)部業(yè)務(wù)保本經(jīng)營，開拓外部業(yè)務(wù)內(nèi)降成本費用，外拓業(yè)務(wù)當(dāng)期實際利潤總額/當(dāng)期計劃利潤總額100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計越是越好集團總經(jīng)辦平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次顧客加強分公司管理集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團內(nèi)財產(chǎn)失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培