中國石化公司內部控制與業務流程匯總14(編輯修改稿)

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【總結】 業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456、登記固定資產賬、卡（表）及權屬證明臺賬經營風險：同一部門或個

2026-06-19 22:46

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【總結】業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.定期報告

2026-06-16 01:58

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【總結】業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：需求計劃上報不合理、不及時，影響目標制定。（客戶經

2026-06-16 16:29

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【總結】業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關控制點資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：擅自訂立合同，造成損失。。生產經營計劃包括但不限于

2026-06-16 16:29

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【總結】①一、 業務目標1 經營目標 獲取經營利潤。 擴大市場份額。 保證資產安全，降低貨款回籠風險。2 財務目標 核算規范，保證銷售收入及應收賬款的真實、準確、完整。3 合規目標 產品銷售符合國家有關法律、法規和股份公司內部規章制度。 產品銷售合同符合合同法等國家法律、法規和股份公司內部規章制度。二、 業務風險1 經營風險

2026-06-16 15:49

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【總結】 業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：市場信息收集不及時，預測不準確，影響決策。，對利

2026-06-16 01:51

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【總結】附則三：內控手冊配套規章制度目錄及索引1、董秘局:公司發文：《中國石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國石油化工股份有限公司董事會議事規則》2、總裁辦公司發文：中國石化股份有限公司總裁工作細則（試行）（石化股份發[2003]333號）3、人事部：公司發文:關于印發《基層單位內部分配制度改革

2026-06-16 01:51

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【總結】業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：成本預算未按規定進行分解，導致成本難以有效控制。

2026-06-16 01:51

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【總結】業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性；1234561.開/銷賬戶經營風險：開/銷帳戶不按規定審批，導致

2026-06-19 21:54

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【總結】業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561．出口計劃經營風險：缺乏長期穩定出口策略和對國

2026-06-19 23:59

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【總結】業務目標業務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發生/真實；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：應收款項管理職責不清，影響管理效果。（子）公司經

2026-06-19 23:58

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【總結】附則四：中國石油化工集團公司中國石油化工股份有限公司《員工守則》（試行）總經理致辭●中國石油化工集團公司主要從事石油和天然氣的勘探與開發，石油和化工產品的生產與營銷，以及相關產品的研發與貿易、相關工程的設計與施工，是特大型石油化工企業集團。公司多年來立足中國、面向世界，追求“發展企業、回報股東、奉

2026-06-19 23:46

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【總結】附則一：《內部控制手冊(2008年版)》流程責任部門及聯系人業務流程名稱總部責任部門聯系人生產經營管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@生產經營管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@聯合石化崔振初，64990322，cuizhenchu@、運輸生產經營管理部

2026-06-19 23:41

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【總結】、本業務流程所稱限上工程項目，指投資額在3000萬元及以上的油（氣）田地面建設、煉油化工、銷售儲運等固定資產投資項目，包括重點工程項目和其它限上工程項目；限下工程項目，指投資額在3000萬元以下的固定資產投資工程建設項目。一、 業務目標1經營目標在批準的工期和投資限額內，按照設計文件和其他工程建設文件規定的工程內容和質量標準，建成工程項目并投料試車一次成功

2026-06-19 23:42

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【總結】ERP系統IT一般性控制流程①一、業務目標1 經營目標保證系統長期穩定、安全、高效運行。 保證系統數據的準確性、實時性和完整性。 保證業務流程的通流效率，為企業的經營和發展提供技術支撐。2 合規目標遵守保護知識產權的有關法律法規，使用合法軟件。信息技術合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規。系統數據的收集、提供

2026-06-19 23:24

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