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中國石化公司內部控制與業務流程匯總92(編輯修改稿)

2026-07-25 23:42 本頁面

　

【文章內容簡介】別、評估以及風險控制和應急預案有關內容。工程建設物資、施工機械、檢測設備進場前，須經監理工程師檢查確認；未委托監理的由分(子)公司質量管理人員檢查確認。未經簽字確認，不得在工程中使用或安裝。隱蔽工程、關鍵部位和重要工序，建設單位或監理單位須實施旁站監督；工程項目委托監理的，未經監理工程師簽字確認，不得進入下一道工序施工。分（子）公司依照法律、法規、標準和股份公司有關規章制度，規范施工現場的職業健康安全和環境管理，及時組織處理重大安全隱患。分（子）公司在堅持日常巡視檢查的基礎上，組織定期或不定期的工程質量、安全和文明施工大檢查，召開講評會并留下記錄。重點工程項目的工程質量大檢查、安全和文明施工大檢查每年分別不得少于兩次，其檢查結果報工程部備案。工程部(石油化工工程質量監督總站)負責組織股份公司層面的工程質量大檢查。計劃管理與進度控制重點工程項目的建設單位應當根據批準的總體統籌控制計劃，組織深化和優化一級進度控制計劃，明確工程實施的關鍵線路、一級控制點和單項工程中間交接時間；并以此為依據，展開進度控制總體目標的層層分解與落實，安排監理單位深化和優化單項工程實施階段的二級進度控制計劃，組織其他有關各方深化和優化單項工程施工、詳細設計和物資供應等的三級進度控制計劃。負責實施其他工程項目的分（子）公司，可以根據工程實際情況，參照前項規定執行。根據股份公司下達的年度固定資產投資計劃，限上工程項目由分（子）公司編制年度工程實施建議計劃并報工程部，工程部組織編制股份公司年度固定資產投資工程建設項目實施計劃并報總裁批準后下達；限下工程項目的年度工程實施計劃，由分（子）公司經理或其授權的副經理批準后下達。分（子）公司編制的季度工程實施計劃，由分（子）公司經理或其授權的副經理批準后下達。分（子）公司應當按照工程部的規定，組織制訂建設工程項目的工作結構分解系統，開展進度測量工作，衡量當期工程實施進度的偏離程度，并評估當期偏差對工程總體進度控制目標的影響。如果存在影響工程總體進度控制目標的重大偏差，分（子）公司應當會同其他建設各方制訂并落實糾偏措施；限上工程項目需要調整總體統籌控制計劃和/或年度工程實施計劃的，應報工程部批準。合同管理與投資控制分（子）公司應當根據批準的總體設計或基礎設計概算，建立涵蓋工程實施各類費用的預算管理體系；組織實施限額設計、限額采購（包括施工、監理等的招標發包）。分（子）公司審核施工單位或EPC總承包單位材料預算和工程計量；工程項目委托監理的，應對監理單位審核的材料預算和工程計量進行抽樣復核。分（子）公司應當制訂處理工程變更的程序規定；發生工程變更的，應按規定程序

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