中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總25(編輯修改稿)

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【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456、登記固定資產(chǎn)賬、卡（表）及權(quán)屬證明臺賬經(jīng)營風(fēng)險：同一部門或個

2026-06-19 22:46

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.制定套期保值方案經(jīng)營風(fēng)險：套期保值計劃不合理或不及時，影響

2026-06-16 01:51

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561.定期報告

2026-06-16 01:58

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險：需求計劃上報不合理、不及時，影響目標(biāo)制定。（客戶經(jīng)

2026-06-16 16:29

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關(guān)控制點資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險：擅自訂立合同，造成損失。。生產(chǎn)經(jīng)營計劃包括但不限于

2026-06-16 16:29

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【總結(jié)】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 獲取經(jīng)營利潤。 擴大市場份額。 保證資產(chǎn)安全，降低貨款回籠風(fēng)險。2 財務(wù)目標(biāo) 核算規(guī)范，保證銷售收入及應(yīng)收賬款的真實、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 產(chǎn)品銷售符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 產(chǎn)品銷售合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險1 經(jīng)營風(fēng)險

2026-06-16 15:49

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【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險：市場信息收集不及時，預(yù)測不準(zhǔn)確，影響決策。，對利

2026-06-16 01:51

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【總結(jié)】附則三：內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文：《中國石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國石油化工股份有限公司董事會議事規(guī)則》2、總裁辦公司發(fā)文：中國石化股份有限公司總裁工作細(xì)則（試行）（石化股份發(fā)[2003]333號）3、人事部：公司發(fā)文:關(guān)于印發(fā)《基層單位內(nèi)部分配制度改革

2026-06-16 01:51

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險：成本預(yù)算未按規(guī)定進(jìn)行分解，導(dǎo)致成本難以有效控制。

2026-06-16 01:51

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性；1234561.開/銷賬戶經(jīng)營風(fēng)險：開/銷帳戶不按規(guī)定審批，導(dǎo)致

2026-06-19 21:54

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561．出口計劃經(jīng)營風(fēng)險：缺乏長期穩(wěn)定出口策略和對國

2026-06-19 23:59

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險：應(yīng)收款項管理職責(zé)不清，影響管理效果。（子）公司經(jīng)

2026-06-19 23:58

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【總結(jié)】附則四：中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工股份有限公司《員工守則》（試行）總經(jīng)理致辭●中國石油化工集團(tuán)公司主要從事石油和天然氣的勘探與開發(fā)，石油和化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與營銷，以及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與貿(mào)易、相關(guān)工程的設(shè)計與施工，是特大型石油化工企業(yè)集團(tuán)。公司多年來立足中國、面向世界，追求“發(fā)展企業(yè)、回報股東、奉

2026-06-19 23:46

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【總結(jié)】附則一：《內(nèi)部控制手冊(2008年版)》流程責(zé)任部門及聯(lián)系人業(yè)務(wù)流程名稱總部責(zé)任部門聯(lián)系人生產(chǎn)經(jīng)營管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@生產(chǎn)經(jīng)營管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@聯(lián)合石化崔振初，64990322，cuizhenchu@、運輸生產(chǎn)經(jīng)營管理部

2026-06-19 23:41

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【總結(jié)】、本業(yè)務(wù)流程所稱限上工程項目，指投資額在3000萬元及以上的油（氣）田地面建設(shè)、煉油化工、銷售儲運等固定資產(chǎn)投資項目，包括重點工程項目和其它限上工程項目；限下工程項目，指投資額在3000萬元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項目。一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營目標(biāo)在批準(zhǔn)的工期和投資限額內(nèi)，按照設(shè)計文件和其他工程建設(shè)文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建成工程項目并投料試車一次成功

2026-06-19 23:42

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