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中國石化公司內部控制與業務流程匯總20(編輯修改稿)

2026-07-25 23:42 本頁面

　

【文章內容簡介】經營風險：信息化項目缺乏統一歸口管理，審批過程不規范，導致重復建設，低效投資。（200萬元）及以上的信息技術項目，由信息系統管理部報發展計劃部立項，批準立項的項目，由發展計劃部列入年度投資計劃；申請總部立項的固定資產投資限額（200萬元）以下的信息技術項目，由信息系統管理部負責審批，報發展計劃部備案；由各事業部審批的投資限額以下的信息技術項目投資計劃，須經信息系統管理部和發展計劃部會簽。各分（子）公司一般措施及零星購置的信息技術項目在總部每年核定的限額以內，由各分（子）公司根據當期生產經營管理的需要，按規定權限審批后報各主管事業部、信息系統管理部和發展計劃部審核備案，并納入股份公司年度投資計劃管理。通過可研評審的科技開發項目，由信息系統管理部報科技開發部立項，批準立項的項目，由科技開發部列入年度項目計劃。信息系統管理部發展計劃部科技開發部事業部分（子）公司5立項批文經營風險：總體（基礎）設計技術方案不合理，業務流程不規范，系統功能不健全，專家組評審不到位，導致系統建設不能滿足業務需求。、投資在500萬元及以上的項目，信息系統管理部委托有資格的單位按要求對項目進行總體（基礎）設計，其中投資在2000萬元及以上的項目需組織專家組對項目總體（基礎）設計進行評審，專家組對項目需求分析、目標、功能設計、投資概算等提出評審意見并簽字，由信息系統管理部負責審批總體（基礎）設計，報發展計劃部備案。信息系統管理部3總體（基礎）設計評審材料經營風險：承建單位資質及經驗欠缺，導致項目建設受損。未經審核，變更信息技術合同標準文本中涉及的權利、義務等條款，導致財務風險。財務風險：交易不真實，影響財務報告。(單位)審查集成商、咨詢商、開發商及供應商的資質，開展詢比價、商務談判等工作；涉及有關計算機服務器、PC機、打印機采購事宜，由物資采購部門歸口管理、信息管理部門配合開展采購工作。依照規定權限并按經法律事務部審定的標準合同文本簽訂合同；項目責任部門(單位)負責完成合同技術附件，并由負責人簽字確認。信息系統管理部物資裝備部分（子）公司4合同技術附件√固定資產無形資產經營風險：詳細設計技術方案不合理，業務流程不規范，系統功能不健全，審查不到位，導致系統建設不能滿足業務需求。，詳細設計的形式可根據項目類別的不同（自主開發項目、引進試點項目、推廣完善項目、基礎設施項目）采取與項目類別相適應的形式，投資在500萬元及以上的項目需由信息管理部門組織人員對項目詳細設計進行審查，項目實施單位根據審查意見進一步修改完善深化詳細設計。信息系統管理部分（子）公司4項目詳細設計

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