思邁特數(shù)碼科技公司iso質(zhì)量環(huán)境管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 △ △ △ △ △ — — — △ — △ △ — — △ 倉儲管理程序 QPW/H01 △ △ △ △ △ △ — — △ △ △ ● — — △ 儀器校驗程 序 QPQA06 △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)用電腦管理規(guī)則 QWDIG02 △ △ △ △ △ — — — △ — △ — — — △ 監(jiān)測與測量實施程序 EPHR10 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 圖例說明 : ●表示“主導(dǎo) (文件制訂 )部門“ △表示“協(xié)作 (相關(guān)配合 )部門 ” — 表示 “不相關(guān)部 十、質(zhì)量保證流程圖 條款號 （質(zhì) /環(huán)） 文件名稱 /文件編號 總 經(jīng) 理 管代 AUTO DIG SMT PUR RD ID QA CM PT W/H PM HR CS / 運(yùn)行管理程序 EPHR06 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ / 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 EPHR09 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ — — — ● — △ △ — — — △ △ △ △ △ — — — ● △ △ △ — — — / 法律法規(guī)的獲取與識別程序 EPHR02 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 制程異常管理規(guī)則 QWIPQA05 △ △ △ △ △ — — — ● — △ — — — — △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 合理化建議管理規(guī)則 QWHR02 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 糾正預(yù)防措施程序 QPQA03 △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 環(huán)境體系不符合糾正及預(yù)防措施程序EPHR11 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 十一、質(zhì)量 /環(huán)境方針 舊機(jī)種 新機(jī)種 開發(fā)計劃 訂單評審 客戶需求 成品入庫檢驗 成品入庫 出貨 返修率追蹤控制 客訴、退貨處理 糾正及預(yù)防措施 內(nèi)部質(zhì)量審核 /管理評審 持續(xù)改進(jìn) 客戶滿意度調(diào)查 制程規(guī)劃、驗證、確認(rèn) 電氣 結(jié)構(gòu) 軟件 材料 樣機(jī)輸出評審 中試 新品試產(chǎn)、驗證、確認(rèn) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 設(shè)計規(guī)格發(fā)布 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)任務(wù)書 確認(rèn) 量產(chǎn) SMT 貼片 /插件 焊接 /調(diào)試 組裝 /包裝 首量特別制造 物料需求 物料 采購 進(jìn)料檢驗 首件檢驗 半成品檢驗 巡回檢驗 物料 入庫 （一）質(zhì)量方針： 不斷創(chuàng)造高質(zhì)量有價值的高科技產(chǎn)品是我們永恒的追求 技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量保證是我們的兩大生命線。通過技術(shù)上的不斷創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化，從而提升產(chǎn)品品質(zhì)；同時，在 滿足法律法規(guī)要求 的前提下，不斷創(chuàng)新，臻善產(chǎn)品性能， 持續(xù)改進(jìn) 我們的產(chǎn)品 和管理體系 ，充分體現(xiàn)高科技產(chǎn)品和企業(yè)的特點(diǎn)。提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)是我們對 客戶 最好的承諾。 （二）環(huán)境方針： 節(jié)能降廢、預(yù)防污染 采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程，減少活動、產(chǎn)品和服務(wù) 過程中資源（材料、燃料和能源）的消耗，努力實現(xiàn)資源的循環(huán)利用；不斷降低環(huán)境負(fù)荷，降低廢水、廢氣、廢棄物的產(chǎn)生；提倡“綠色設(shè)計、綠色生產(chǎn)、綠色供應(yīng)鏈”，從源頭控制、預(yù)防污染源的產(chǎn)生。 教育全員、遵守法規(guī) 通過宣傳、教育、培訓(xùn)等方式，提高全員的環(huán)境意識，規(guī)范全員的環(huán)境行為，嚴(yán)格遵守適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，時刻關(guān)注并不斷滿足顧客及相關(guān)方的環(huán)境要求。 先知先制、持續(xù)改善 通過監(jiān)督、測量和評價，發(fā)現(xiàn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境事件發(fā)生的前兆，并事先采取行動，預(yù)防不符合事件的發(fā)生，持續(xù)改善環(huán)境管理體系。 十二、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) （一） 20xx 年質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)： ： （ 1）設(shè)計質(zhì)量隱患≤ 1批； （ 2）帶有質(zhì)量隱患的產(chǎn)品流出工廠≤ 1批； （ 3）因質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶要求停止生產(chǎn)和出貨事項 =0批 ： （ 1） OEM/ODM產(chǎn)品顧客滿意率＞ 85% （ 2）自主品牌產(chǎn)品顧客滿意率≥ 95 % 部門質(zhì)量目標(biāo)： 部門 序 質(zhì)量目標(biāo) 部門 序 質(zhì)量目標(biāo) CM 1 交貨及時率≥ 98% DIG 1 成品交驗批次一次合格率≥ 98% 2 整機(jī)直通率＞ 85% PM 1 訂單有效投入率 =100% 3 板卡綜合直通率＞ 97% PUR 1 進(jìn)貨檢驗批次合格率；元器件≥ 98%； 結(jié)構(gòu)件≥ 85% HR 1 關(guān)健崗位員工持證上崗率 =100% 2 培訓(xùn)計劃執(zhí)行率≥ 95% QA 1 物料投產(chǎn)批次合格率： 元器件類 ＜ 3%，整機(jī)物料不良率 ＜ 10% PT 1 新品一次交驗合格率 =100% 2 平均市場返修率：其他＜ %，硬盤類＜ 3%，單款機(jī)型返修率：其他＜ %，硬盤＜ 5%。 2 設(shè)計變更及特別制造驗證的及時和準(zhǔn)確率=100% 3 顧客批退 =0 次 3 量產(chǎn)新品無設(shè)計問題。 RD 1 全年新開發(fā)品種或機(jī)型 10 個； 其中： RD1≥ 5。RD2≥ 3。RD3≥ 5 ID 1 新品不存在外觀結(jié)構(gòu)設(shè)計和可生產(chǎn)性的致命問題 2 設(shè)計變更的準(zhǔn)確性和有效性 100% 2 有效維護(hù)量產(chǎn)模具，全年因模具問題引起嚴(yán)重質(zhì)量問題導(dǎo)致停產(chǎn)超過一周以上次數(shù)小等于 2次 3 設(shè)計隱患引起的批量返工全年小等于 3 次 3 工業(yè)設(shè)計變更的準(zhǔn)確性和有效性 100% 4 新品中試通過率 90% 產(chǎn)品測試部 1 設(shè)計文件下發(fā)及時率 100% 車載產(chǎn)品制造部 1 成品交驗批次一 次合格率≥ 99% 2 量產(chǎn)品無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題 2 整機(jī)直通率＞ 95% 3 板卡綜合直通率＞ 90% SMT 產(chǎn)品制造過程檢驗表貼合格率≥ 98% CS 1 超期返修品超期數(shù) =0 臺 2 售后服務(wù)項目顧客滿意度 =100% 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計方法：依據(jù)《公司各部門績效考核指標(biāo)及考核辦法》來統(tǒng)計。 （二） 20xx 年環(huán)境目標(biāo) 公司環(huán)境目標(biāo)： =0次 =100% 部門環(huán)境目標(biāo)： 考 核部 門 環(huán)境目標(biāo) 考核部 門 環(huán)境目標(biāo) 序 KPI 序 KPI PMW/H 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 DIG 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 2 6S 檢查問題整改及時有效性 2 6S 檢查問題整改及時有效性 QA 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 Ramp。D 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 2 6S 檢查問題整改及時有效性 2 6S 檢查問題整改及時有效性 AUTO 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 CS 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 2 6S 檢查問題整改及時有效性 2 6S 檢查問題整改及時有效性 SMT 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 PT 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 2 6S 檢查問題整改及時有效性 2 6S 檢查問題整改及時有效性 HR 1 官方安檢發(fā)現(xiàn)隱患性問題的整改有效性=100% PUR 1 發(fā)生火災(zāi)的隱患事件 =0 次 環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計方法： 檢查問題整改及時有效性 =100% 統(tǒng)計方法：次月檢查上月的問題點(diǎn)整改狀況，檢查結(jié)果評價為結(jié)案的，則即時性、有效性為 100% 。 =0次 統(tǒng)計方法： 1).每月公司層面組織的安全大檢查中，未開出安全隱患問題點(diǎn)，視為該部門該月安全檢查合格； 2).實際未發(fā)生火災(zāi)事故，視為該項合格。 =100% 統(tǒng)計方法：官方對企業(yè)進(jìn)行安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，人力資源及行政部應(yīng)于規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，并通過官方檢查機(jī)構(gòu)的復(fù)查，則有效性 =100% 十三、范圍 范圍 總則 、視聽產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品從設(shè)計開發(fā)、詢價、樣品試作、按 單生產(chǎn)、產(chǎn)品完成、出貨到售后服務(wù)各階段，以達(dá)到客戶滿意及符合相關(guān)法律法規(guī)的質(zhì)量管理體系。 、視聽產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品從設(shè) 計開發(fā)、詢價、樣品試作、按單生產(chǎn)、產(chǎn)品完成、出貨到售后服務(wù)各階段中環(huán)境因素（包括對相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素）的管理和環(huán)境影響的控制。 /環(huán)境管理體系的實施、內(nèi)部審核與評審和第三方認(rèn)證。 /環(huán)境管理體系 能指導(dǎo)公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中對控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，確保重要環(huán)境因素能夠得到控制。 /環(huán)境管理體系能證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 。 /環(huán)境管理體系能通過持續(xù)的改進(jìn)過程而實現(xiàn)相關(guān)方的滿意 。 應(yīng)用 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋范圍為數(shù)碼產(chǎn)品、視聽產(chǎn)品、汽車電子等產(chǎn)品的設(shè)計、制造、交付和服務(wù)全過程的質(zhì)量和環(huán)境影響的控制。 十四、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 本手冊引用下列國際標(biāo)準(zhǔn)： ISO 9000： 20xx《基本原理和術(shù)語》 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》 ISO 9004： 20xx《質(zhì)量管理體系－業(yè)績改進(jìn)指南》 ISO 19011： 20xx《質(zhì)量和環(huán)境審核指南》 本手冊中除采用 ISO9001： 20xx/14001： 20xx給出的術(shù)語外，補(bǔ)充如下： 政策性文件：指由各級政府部門、行業(yè)管理部門、上級主管部門等下發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)方面 的文件（包括通知、指令等）。 法規(guī)性文件：指全國人大制定和發(fā)布的法律，國務(wù)院的行政法規(guī)及地方性法規(guī)，特別行政區(qū) 法規(guī)和國務(wù)院各部委等制定和發(fā)布的規(guī)章。 外來文件：指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備隨機(jī)資料、顧客提供的圖紙 /工藝及與質(zhì)量 /環(huán)境管 理有關(guān)的各類行文等。（含本企業(yè)之外的其它外來文件）。 關(guān)鍵崗位：對產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境有較大影響的崗位。 十五、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 （一） 質(zhì)量管理體系總要求（ ） 本公司已依據(jù) ISO9001： 20xx 國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施及維持這一質(zhì)量管理體系，并持 續(xù)改進(jìn)其有效性，內(nèi)容如下： 1. 確定此質(zhì)量管理系所需的過程，及該過程在整個公司的應(yīng)用。 2. 確定這些過程的順序和相互作用。 3. 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作與管制所需要的準(zhǔn)則與方法。 4. 確保可以獲得必要的資源信息，以支持這些過程的有效動作和監(jiān)視。 5. 監(jiān)視、量測及分析過程。 6. 實施用以 達(dá)成過程所規(guī)劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)這些過程所必要措施。 7. 外包過程是經(jīng)公司識別為品質(zhì)管理體系所需的，但選擇由組織的外部方實施的過程。外包過程的控制并不免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對外包過程控制的類型和程度可受下列因素影響： a) 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b) 對外包過程控制的分擔(dān)程度； c) 通過應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 條款實現(xiàn)所需控制的能力 目前本公司暫無外包過程，如后續(xù)出現(xiàn)將按標(biāo)準(zhǔn)的要求加以識別并嚴(yán)格控制。 （二） 環(huán)境管理體系總要求（ ） ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的要求建立環(huán)境管理體系，本體 系對公司制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源等做出了適合公司環(huán)境管理的規(guī)定。 ，而且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)統(tǒng)一安排，并